功能型黄茶紧压精制深加工项目可行性建议书Word格式.docx
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***茶叶公司(以下简称公司)
1.1.3.项目建设期限:
2011年3月-2012年5月
1.1.4.项目负责人:
***
1.1.5.项目建设地点:
湖南省****
1.1.6.项目建设内容:
项目将现有的3268㎡综合厂房改造,用于本项目生产车间和仓库;
定制5条紧压黄茶生产线,其中2条用作紧压工艺黄茶,3条用于紧压花草保健黄茶;
新建冷藏库500㎡,用作原料的保鲜;
购置升降电梯一台,用于原料产品的厂内移动。
1.2.项目建设背景
黄茶是我国六大茶类之一。
闷黄是黄茶制法的主要特点,特殊的“闷黄”工艺造就了其独特的三黄品质特征(干茶黄、汤色黄、叶底黄)。
经过对黄茶的实验研究发现,黄茶经过闷黄工艺,儿茶素转化,苦涩味下降,茶性温和、甜醇、甜香。
刺激性弱,适应性增强,由于内含物转化,多酚类降低,与绿茶有明显的差异,特别是在降血脂、降血糖、降胆固醇方面比绿茶强。
黄茶还富含茶多酚、氨基酸、可溶糖、维生素等丰富营养物质,对防治食道癌有明显功效。
黄茶鲜叶中天然物质保留85%以上,这些物质对防、抗癌、消炎、杀菌均有特殊效果。
还能增强人体心肌活动和血管的弹性,抑制动脉硬化,减少高血压和冠心病的发病率,增强免疫力,从而抗衰老,使人获得长寿。
根据医学研究证明,茶多酚除了能降低血液中胆固醇和三酸甘油酯的含量,还能增强微血管的韧性和弹性、降低血脂,这对防治高血压及心血管等中老年人常见病症极为有用。
其中含有的硒元素是有机硒,比粮油中的硒更易被人吸收,美国理查德·
派习瓦特博士认为:
食物中加入硒与维生素C、维生素E配合成三合剂,可以延长人的寿命,而黄茶中正富含这些有益生命的奇异元素。
黄茶有自己独特的品质:
味厚爽口、醇和香浓,这是其他茶类难以媲美的。
比如胃不好的人是不适合喝绿茶的,喝了绿茶容易造成胃肠胀气等症状,而黄茶就不如绿茶那么刺激,且又保留了绿茶的大部分营养成分,特别适合胃不好的人饮用。
近年来,随着健康消费理念的兴起,国内外黄茶的需求量迅速增加。
专家预测,继黑茶和乌龙茶热后,黄茶将成为下一个茶叶产销热。
加快特色黄茶的研究与开发大有可为。
花草茶是以花草(Herb)为原料所调制成的饮品,人类在花草茶的利用上,最先是取它的花、叶、茎、根、树皮、果实、种子等来咀嚼,确定可食的部位后,进而加水煎煮或浸泡以获得汁液来饮,并且研究出其对人体的疗效。
花草茶在西方,犹如花草茶在中国,长期担任民间医药配方的重要角色。
花草茶是近年流行开来的时尚饮品,虽然知名度逐渐提升,花草茶也有些疗效可以调养身心,这个概念和中国的中草药茶相似,从远古时代就开始在民间代代相传,具有很好的保健作用。
为适应市场需求,公司决定调整产业结构,扩大生产规模,在传统绿茶加工的工艺上大胆创新,增加新的工艺,定制紧压黄茶加工生产线,制成各种紧压工艺黄茶和花草保健黄茶,填补国内黄茶加工业的空白。
1.3.项目技术改造目标
本项目预计总投资为1680万元,其中厂房建设投资190万元,设备购置及安装1050万元,铺底流动资金440万元。
改造主要内容如下:
1)将现有3268㎡综合厂房改造,用作本项目生产车间和仓库;
2)定制5条紧压黄茶生产线,其中2条紧压工艺黄茶,3条紧压花草保健黄茶;
3)新建500㎡冷藏库,用作项目原料保鲜;
4)购置升降电梯一台,用作原料产品的厂内移动。
本项目建设完成达满负荷生产后,可年产黄茶1000吨,按7.8万元每吨计算,可新增销售收入7800万元,实现净利润约823.24万元,创税554.50万元。
2.项目承担企业基本情况
2.1.企业基本情况
企业名称:
***茶叶公司
成立时间:
2001年4月26日
注册地址:
****
注册资金:
1020万元
企业登记注册类型:
有限责任公司
经营范围:
茶叶、干果、干炒货、干制水产品的加工销售;
日用百货的销售。
2.2.公司简介
***茶叶公司成立于2001年,注册资本1020万元,总部位于岳阳市岳阳楼区洛王。
是一家从事茶叶、银鱼、湘莲等名优特产生产、加工、贸易、科研于一体的综合性企业,目前公司名下有三大知名品牌,分别是以***名优绿茶为主的茶品牌“***”;
以洞庭湖银鱼、洞庭湖湘莲等为主的岳阳特产品牌“礼尚巴陵”;
以木耳、香菇、红枣等为主的健康食品品牌“丽凯”,2008年入选中国茶叶企业百强。
公司现有员工368人,其中大专以上学历126人,拥有中高级技术职称员工38人。
目前企业资产总值已逾9510.35万元,2010年企业实现销售收入13680.29万元,实现利润1589.15万元,上交各项税费合计826.36万元。
作为一家食品生产加工企业,公司始终把食品安全和产品质量放在第一位,公司依据国家安全标准制订了一系列完善的企业产品生产与加工标准,并且通过了ISO9001质量管理体系认证、HACCP食品质量安全体系认证、国家“无公害产品”认证,十多年来,公司从来没有出现任何质量安全事故。
公司产品亦先后被评为“湖南省名牌产品”、“消费者信得过产品”。
公司注重科技创新,专门成立岳阳市君山茶叶科学研究所,从事新产品的研发及工艺技术改造,确保产品的多元化及产品工艺不断改进和更新,使产品更具市场竞争力。
目前公司已有35个专利产品和注册商标。
在党和政府的“三农”政策指引下,作为一个农业产业化龙头企业,公司肩负着重要的历史使命。
公司始终采取基地→农户→专业合作社→公司运作模式,把基地建设与社会主义新农村建设有机结合。
先后在湖南省内名优茶产区、洞庭湖区联营创建茶叶基地26个,面积10万多亩;
创建湘莲基地5000多亩及洞庭湖区10个湘莲定点加工基地。
2010年收购、加工各种茶叶1100多吨、银鱼100多吨、湘莲300多吨。
直接支付农户的各种原料采购资金达到4600万元,带动近4000多农户发展生产,为农村大量富余劳动力提供就业,实现了产、供、销一条龙服务。
多年来,公司充分挖掘***本土特色资源,打造地域特产产品文化品牌,建立了完善的企业运作管理系统和企业盈利模式,企业发展态势良好。
2.3.项目建设的条件与优势
2.3.1.严谨的企业管理
公司总部在岳阳市******,下设营销中心、策划部、综合管理部、企管部、生产部、采购部、财务部。
拥有40多名富有管理能力和管理经验的团队。
公司建立了以“品质创造和谐”为宗旨的企业文化体系,严格按照标准要求建立管理体系,通过了ISO9001质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证,使产品品质逐年提高。
为了使公司始终保持良好的经营状况,公司在加强企业管理的各项基础工作和建设企业文化方面作出了不懈的努力,使公司各类人员能够逐步趋同于统一的价值观念,各司其职,各尽其职,有章可循,初步建立起了一支具有较强战斗力的团队,使公司占有了各类资源中最宝贵的人力资源,从而保证了企业的可持续发展。
2.3.2.充足的人才储备
针对茶叶开发、生产、销售的特点,公司建立了人才吸收、稳定和充分展示的管理平台,为公司可持续发展营造了良好的技术研发环境。
先进的管理理念使公司拥有一批技术上过硬的研发队伍,市场上有得到锻炼的销售团队。
同时公司加快股份制改造,让公司骨干力量参股公司,成为公司股东;
进一步完善企业绩效考核机制、员工晋升机制;
强化部门责任人的权力和职责,提高工作效率。
2.3.3.强大的市场营销能力
公司从事茶叶生产、销售近10年,由单一的商场超市销售模式,发展到集商超、专店、直销、经销等多种销售模式共赢的良好局面。
1)营销网络:
公司由原来的仅在湖南、江西两省销售,拓展到全国20多个省市区,在全国建立18个分支机构、销售网点328家、专卖店128家、大型经销商45家;
2)营销渠道:
公司建立了以专店、经销、商场超市为主体,直销、电子商务为辅的“立体式”营销渠道,将以电子商务为手段,大力发展网上营销;
将公司产品直接销售到国家政府部门和企事业单位或个人,开拓网上营销渠道;
3)营销策略:
根据茶叶行业的发展现状及自身实情,公司筹建了专门的营销中心,下设商超营销部、经销加盟部、团购直销部、专店管理部、电子商务部,以针对不同的营销渠道;
同时扩充营销队伍,调整营销人才的结构,转变营销人员的观念,发展培养当地有实力、有能力的经销商。
2.3.4.“****”茶叶的品牌优势
公司在品牌建设方面,全面导入VI系统,并在产品包装设计上加大力度,设计印制出引领食品行业潮流的精典包装,大大提升了品牌形象。
同时,也加强品牌推广力度,除了终端宣传外,还借助报纸、电视宣传,参加各种形式的展览展销,提高***品牌知名度。
“***”获湖南省著名商标、为湖南名牌产品,湖南十大茶品牌,曾在2008年全国绿茶(古丈)高峰论坛会上获得金奖。
良好的品牌形象是企业的一项重要无形资产,其潜在价值有利于我们更好地提升产品和市场的竞争力。
企业可以用树立起来的茶品牌的光环在投入阶段降低成本,如低价采购、低成本投资;
可以在生产阶段提高生产效率,降低生产成本和各项制造费用;
可以在销售阶段利用品牌提高产品单价和销售量,从而增加市场占有率和利润总额。
2.4.公司资产及经营状况
企业近三年的财务状况如表2-1所示。
表格1近三年财务状况指标表
指标
2008年
2009年
2010年
金额
比上年增长比例
总资产
7649
8601
12.45%
9510
10.57%
负债总额
4061
3757
-7.49%
3218
-14.35%
所有者权益
3589
4844
34.97%
6291
29.87%
销售收入
10980
12018
9.45%
13680
13.83%
利润总额
1131
1286
13.70%
1501
16.72%
2010年,公司总资产已达到9510.35万元,销售收入13680.29万元,实现利润1589.15万元。
从上表可以看出,近三年来公司得到快速发展,在迅速扩张的过程中,公司的盈利能力表现了较高的稳定性。
2.5.公司组织机构图
3.产品市场需求分析及技术改造必要性
3.1.市场需求分析
3.1.1.市场供求现状
2010年,我国继续加大对农业产业的扶持力度。
茶叶作为我国南方地区的重要经济型作物,受到各级地方政府的高度关注和大力扶持,我国茶产业总体继续保持较快的发展势头。
2010年,我国国内茶叶消费进一步提升。
其中绿茶消费仍是主流,乌龙茶保持增长势头,红茶消费市场全面启动且不断提升,普洱茶市场总体趋于平稳并呈慢速恢复性增长。
此外,深加工茶和保健茶消费显著提高,快速消费茶尤其是袋泡茶、速溶茶、茶饮料的消费量均有较大提高。
随着人们生活水平的不断提高,健康、保健意识的增强,质量安全食品成为人们追求的热点。
胃不好的人不适合喝绿茶,喝了绿茶容易造成胃肠胀气等症状,而黄茶就不如绿茶那么刺激,且又保留了绿茶的大部分营养成分,特别适合胃不好的人饮用。
从茶叶分类的角度来看,绿茶天然原
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