壬二酸项目实施方案申请材料.docx
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壬二酸项目实施方案申请材料
壬二酸项目
实施方案
一、项目概况
(一)项目名称
壬二酸项目
“十三五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。
(二)项目建设单位
xxx公司
(三)项目规划咨询机构
XX机构
(四)项目选址
xxx保税区
南京,简称宁,古称金陵、建康,是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。
截至2019年,全市下辖11个区,总面积6587平方千米,建成区面积971.62平方千米。
2019年,常住人口850.0万人,城镇人口707.2万人,城镇化率83.2%。
南京地处中国东部、长江下游、濒江近海,是中国东部战区司令部驻地,地理坐标为北纬31°14″至32°37″,东经118°22″至119°14″,是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市,也是东部沿海经济带与长江经济带战略交汇的重要节点城市。
南京属宁镇扬丘陵地区,以低山缓岗为主,属北亚热带湿润气候,水域面积达11%以上,是首批国家历史文化名城,中华文明的重要发祥地南京早在100-120万年前就有古人类活动,35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。
2019年,南京地区生产总值14030.15亿元,人均地区生产总值152886元。
南京是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有天下文枢、东南第一学之称,古代中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。
截至2018年,南京各类高等院校66所,其中111计划高校9所、学科25个,仅次于北京;211高校8所、双一流高校12所、两院院士81人。
(五)项目用地规模
项目总用地面积41120.55平方米(折合约61.65亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.57%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度177.82万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积41120.55平方米,建筑物基底占地面积32308.42平方米,总建筑面积62092.03平方米,其中:
规划建设主体工程44443.96平方米,项目规划绿化面积4503.44平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费4763.33万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量686159.48千瓦时,折合84.33吨标准煤。
2、项目年总用水量25428.65立方米,折合2.17吨标准煤。
3、“壬二酸项目投资建设项目”,年用电量686159.48千瓦时,年总用水量25428.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.50吨标准煤/年。
达产年综合节能量31.99吨标准煤/年,项目总节能率29.74%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资14568.97万元,其中:
固定资产投资10962.60万元,占项目总投资的75.25%;流动资金3606.37万元,占项目总投资的24.75%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入35257.00万元,总成本费用27077.30万元,税金及附加299.87万元,利润总额8179.70万元,利税总额9607.80万元,税后净利润6134.77万元,达产年纳税总额3473.02万元;达产年投资利润率56.14%,投资利税率65.95%,投资回报率42.11%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位579个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
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(十五)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
壬二酸项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区壬二酸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区壬二酸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“壬二酸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位579个,达产年纳税总额3473.02万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。
据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。
从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。
全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。
近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
22842.05
22842.05
44443.96
44443.96
3635.14
1.1
主要生产车间
13705.23
13705.23
26666.38
26666.38
2253.79
1.2
辅助生产车间
7309.46
7309.46
14222.07
14222.07
1163.24
1.3
其他生产车间
1827.36
1827.36
2577.75
2577.75
218.11
2
仓储工程
4846.26
4846.26
11471.25
11471.25
682.36
2.1
成品贮存
1211.57
1211.57
2867.81
2867.81
170.59
2.2
原料仓储
2520.06
2520.06
5965.05
5965.05
354.83
2.3
辅助材料仓库
1114.64
1114.64
2638.39
2638.39
156.94
3
供配电工程
258.47
258.47
258.47
258.47
17.30
3.1
供配电室
258.47
258.47
258.47
258.47
17.30
4
给排水工程
297.24
297.24
297.24
297.24
15.47
4.1
给排水
297.24
297.24
297.24
297.24
15.47
5
服务性工程
3069.30
3069.30
3069.30
3069.30
182.58
5.1
办公用房
1408.99
1408.99
1408.99
1408.99
88.48
5.2
生活服务
1660.31
1660.31
1660.31
1660.31
103.91
6
消防及环保工程
865.87
865.87
865.87
865.87
57.94
6.1
消防环保工程
865.87
865.87
865.87
865.87
57.94
7
项目总图工程
129.23
129.23
129.23
129.23
-85.09
7.1
场地及道路硬化
8341.38
1759.94
1759.94
7.2
场区围墙
1759.94
8341.38
8341.38
7.3
安全保卫室
129.23
129.23
129.23
129.23
8
绿化工程
3177.30
111.21
合计
32308.42
62092.03
62092.03
4616.91
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
86.50
1.1
—年用电量
千瓦时
686159.48
1.2
—年用电量
吨标准煤
84.33
1.3
—年用水量
立方米
25428.65
1.4
—年用水量
吨标准煤
2.17
2
年节能量
吨标准煤
31.99
3
节能率
29.74%
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
10720.94
1.1
——完成比例
73.59%
2
完成固定资产投资
万元
8486.88
2.1
——完成比例
79.16%
3
完成流动资金投资
万元
2234.06
3.1
——完成比例
20.84%
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
394
1.2
人均年工资
万元
5.50
1.3
年工资额
万元
2101.88
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
87
2.2
人均年工资
万元
6.82
2.3
年工资额
万元
515.48
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
23
3.2
人均年工资
万元
7.34
3.3
年工资额
万元
153.82
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
46
4.2
人均年工资
万元
5.84
4.3
年工资额
万元
249.61
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
29
5.2
人均年工资
万元
5.38
5.3
年工资额
万元
147.89
6
职工工资总额
万元
3168.68
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
4616.91
4763.33
177.82
10962.60
1.1
工程费用
万元
4616.91
4763.33
25284.83
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