奶山羊产业化加工一期改扩建项目资金申请报告Word文档下载推荐.docx
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项目建设单位
项目背景目前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国内食品安全恶性事件的发生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大头宝宝等尤其是2008年发生的三鹿毒奶粉恶性事件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国乃至中国食品业的全行业信誉危机为此我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环节的监管力度力求从源头解决食品安全问题2010年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事近几年来奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业这个局面的形成来之不易我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证80的工厂急需产品结构和硬件升级就富平县来说全县虽有羊加工企业7个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强如不扩大规模提高装备现代化水平消费者不放心就会影响乳品市场扩大将满足奶山羊养殖业发展的需要会造成产业大头现象使鲜奶过剩出现倒奶现象从而将会导致当地羊奶价格过低农民卖奶难严重影响农民的养殖积极性最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果如果乳品质量安全出了问题影响乳品加工企业收购原料奶影响农民增收进而影响奶山羊养殖业的发展因此有必要提升加工业装备水平扩大生产规模以保证奶山羊产业可持续健康发展羊乳在欧美市场上目前占有85的市场份额在台湾香港等国家和地区销售势头也是十分强劲预计到2015年国羊奶产业市场总量50亿元项目建设进度从根据工艺技术设备安装电气及仪表安装调试到正式投产计划年内完成具体进度建议如下落实资金进行进行设计并考察订购设备落实生产设备到厂第1718个月安装调试生产设备培训技术人员车间联动试车第19个月试投产项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设包括一期建设年产20000吨羊乳粉生产线同时配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施二期建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线完善公用设施其中此次项目只建设一期项目建成后年可生10000吨婴幼儿羊乳粉年产4000吨营养强化配方羊乳粉年产5000吨出口级全脂羊乳粉年产1000吨出口级脱脂羊乳粉产品均达到企业标准高于行业标准序号产品包装形式产量ta羊乳粉100002营养强化配方羊乳粉采用400g塑料袋900g铁桶的不同包装形式40003出口级全脂羊乳粉20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装4脱脂羊乳粉20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装maxbook118com
项目投资构成情况
1资金来源构成此次项目总投资为万元投资万元流动资金万元单位自筹解决
2分类投资构成成分析见下表1-2
表1-2项目
投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比 总投资1208695 100001固定资产投资104010610000860511建筑工程投资1998551921 12设备购置投资2790132683 13安装工程投资33218319 14生产工器具及备品备件000000 15其他工程和费用5280195077 2100002019 2000001923 56995548 33188319
2铺底流动资金168589 1395maxbook118com
项目经济效益情况
项目一期完成后正常年可实现销售收入9623932万元不含增值税项目正常年平均总成本费用8588661万元项目正常年平均税后利润735980万元项目投资利润率6131项目税后内部收益率4159项目税后净现值为3375970元项目税后静态投资回收期含建设期394年12可行性研究报告的范围与依据
2《陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划》
3《陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划》
4《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》
5《国家食品工业十一五规划纲要》
6《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》
7国家《产业结构调整指导目录》2007年本
8《全国奶业十一五发展规划和2020年远景目标规划》
9国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》10《乳品质量安全监督管理条例》国务院令第536号
12工联产业[2009]第48号《乳制品工业产业政策》2009年修订
13《中华人民共和国食品安全法》
14《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》15《富平县经济和社会发展十一五规划》
16国家其他有关标准规范17中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法参数》第三版
18项目建设单位提供的基础资料数据
13主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表1-主要技术经济指标表
表1-序号指标单位数量备注1生产规模11羊乳粉ta12营养强化配方羊乳粉ta400013出口级全脂羊乳粉ta500014脱脂羊乳粉ta10002总投资万元含铺底流动资金21建设投资万元其中建设期借款利息万元22铺底流动资金万元3投资指标31百元销售收入占用投元百元32百元销售收入占用建设投资元百元33百元销售收入占用流动资金元百元4人员总计人其中管理及技术人员人工人人5全年生产天数da3006主要原料燃料动力年需要量羊乳ta142白糖ta2460乳清粉ta874962包装袋万只a400g900g装包装万只a400g900g装包装袋万只a25kg装包装箱万只a奶粉包装箱水万m3a生产车间电万kWha生产车间煤ta21550生产车间8全年总运输量ta其中运入ta运出ta9全厂占地面积m2其中建构筑物总面积m2含堆场10正常年总成本费用万元a11正常年产品单位成本羊乳粉元t营养强化配方羊乳粉元t出口级全脂羊乳粉元t脱脂羊乳粉元t12正常年销售收入万元13正常年销售税金及附加万元14正常年平均利润总额万元15全员劳动生产率万元人a16贷款偿还期a17静态投资回收期含建设期所得税前a所得税后a18财务内部收益率所得税前所得税后19投资利税率20工业产值利润率
第二章 项目背景
21项目的由来《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中称支持资源优势转化为产业优势大力发展特色产业是推进西部大开发政策之一
222《国家食品工业十一五规划纲要》中指出基地型乳品企业仍以乳粉为主重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉功能乳及超高温灭菌乳等有市场有条件的地方适当发展干酪乳清和奶油等乳制品在东北华北西北等传统农牧区的奶源基地培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业
233《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》国西办经[2006]15号中指出充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势加快发展现代农业培育和壮大特色农牧业推进农牧业产品深加工提高增值能力国家《产业结构调整指导目录2007年本》中指出畜禽标准化规模养殖特色农牧业及加工业为国家重点鼓励发展的产
245《全国奶业十一五发展规划和2020年远景目标规划》中称保持平稳较快增长确保可持续发展重视并处理好经济效益社会效益和生态效益的关系不断增强奶业发展后劲统筹考虑资源环境的承受能力生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力坚持走奶业振兴生活改善生态和谐的发展道路发展循环经济确保奶业资源永续利用促进奶业可持续发展
256《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》中强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性
267《乳制品工业产业政策2009年修订》中指出根据各地实际情况形成以市场为导向特色鲜明布局合理协调发展的乳制品工业新格局西北产业区鼓励发展具有地方特色的乳制品
278《陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划》中指出大力发展畜牧业逐步构建规模化标准化产业化的现代畜牧业生产体系不断优化畜牧产业结构提升畜牧业在国民经济中的地位
289《陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划》中指出发展一村一品即根据一定区域的资源禀赋和特点以市场为导向变资源优势为产业和品牌优势使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群
2910《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》中指出以关中的富平蒲城临潼蓝田高陵泾阳三原千阳陇县陈仓等10个县区为优势产区重点建设高陵千阳富平等3个县11《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》中指出力争在十二五末把我市建成全省畜牧业强市建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地maxbook118com设的重要性与maxbook118com项目建设的重要性加工业现状在我国羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初在国家及各省市有关部门的支持下到80年代已先后在陕西黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂多年来投入少生产加工规模小基本没有大的发展使用的设备陈旧生产加工工艺技术老化产品结构单一技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远且集中度不高加之场地基本在乡镇内没有发展预留地企业提升的空间非常有限即使追加投资无论从技术装备还是场地空间上都难以突破以我省为例我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证80的工厂急需产品结构和硬件升级长期以来这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主如全脂淡奶粉和甜奶粉花色品种较少且质量参差不齐科技含量不高大多不符合国际要求缺少高档产品和名牌产品更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势导致羊奶价格低于牛奶价格影响了农民发展积极性从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业严重制约了奶山羊产业的快速健康发展就富平县来说全县虽有羊奶加工企业7个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强由于企业效益不好还常常出现与民争利的倾向此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备扩大企业羊乳粉生产规模丰富产品种类有利于提高当地羊乳加工业水平改变当地羊乳加工业现状推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路2项目建设有利于提高我国人民身体素质近年来国家加大对奶业发展的支持力度使一杯牛奶壮大一个民族的宣传深入人心并全面推行实施了学生奶计划加速了我国乳制品消费市场的发展但是由于我国奶牛饲养成本高数量有限造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面难以满足人民对乳制品的消费需求羊奶是最接近人体母乳的乳制品西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品国际营养学界也把羊奶称为奶中之王它的总营养价值高于牛奶其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分的含量高于牛奶钙含量比牛奶多15%维生素总含量比牛奶多11%羊奶含脂量高一般在36至55之间脂肪球小直径在2微米左右而牛奶的脂肪球在3至4微米由于羊奶的脂肪球小人体更容易吸收研究表明羊奶中除钙磷脂蛋白质含量高以外还有超氧化物歧化酶核酸牛磺酸卵磷酸脑磷脂等对人体大脑发育养胃护脏强化视觉等都有很好的帮助另外羊奶较牛奶略偏碱性pH值为70左右长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡此次项目建设采用具有国际化先进水平的工艺技术与设备利用当地优质的鲜羊奶生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品有助于改善我国奶源不足的局面
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