标准厂房二期工程项目建设可行性研究报告Word文档格式.docx
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1.1.5可行性研究工作依据
1、《四川省国民经济和社会发展“十二五”规划》;
2、国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资[2006]1325号);
3、《遂宁市创新工业园控制性详细规划》;
4、遂宁市创新工业园区发展规划;
5、项目主办单位提供的相关资料;
6、项目调研过程中搜集的相关资料。
1.2可行性研究结论
1.2.1地理位置
PCB标准厂房二期工程建设项目位于遂宁市创新工业园区明星大道以西,机场中路以南,渠河路以东,规划总用地面积31748.28㎡。
场址土地为遂宁富源实业有限公司新征土地,地势平坦,环境优美,水、电、气、道路、通信、光纤等配套设施完善,能满足本项目建设要求。
1.2.2建设规模与目标
PCB标准厂房二期工程建设项目建成后,将扩大以电路板生产为主,形成履铜板、钻孔、压合、五金模具、机械化工、包装印刷、物资配送、污水集中处理、固废统一回收的综合性配套产业园区规模,能容纳15-20家电子企业入驻,可实现年产值60亿元以上,实现税收1.5亿元,解决就业人员4000人左右。
该项目的建成投产将有利于带动和延伸遂宁市、四川省乃至西南部电子产业链条。
1.2.3建设内容
图表1-1:
PCB标准厂房二期工程建设项目建设内容
序号
项目
单位
工程量
备注
一
规划总用地面积
㎡
31748.28
二
总建筑面积
42637.3
三
建筑占地面积
12375.93
1
PCB厂房建设
标准厂房及配套
32881.80
2
倒班房
建筑面积
9755.50
3
PCB区间道路
道路长
m
851.6
道路宽
16
景观绿化
7535.31
1.2.4项目建设进度
PCB标准厂房二期工程建设项目项目规划总用地面积31748.28㎡,项目建设期计划24个月(2012年1月至2013年12月)。
1.2.5投资估算和资金筹措
PCB标准厂房二期工程建设项目总投资10345.62万元,其中直接工程工程费用7291.88万元,约占总投资的70.48%;
其他工程费用合计约799.19万元,约占总投资的7.72%;
预备费用约需404.55万元,约占总投资的3.91%;
征地及拆迁费用约需1850万元,约占总投资的17.88%。
资金筹措:
申请全省产业园区产业发展引导资金2000.00万元,其余资金由遂宁市富源实业有限公司自筹。
1.2.6项目综合评价结论
1、项目建设的必要性评价
本项目符合东部地区产业结构调整及四川承接产业转移的地方规划,PCB产业园产品属于国务院40号令[产业结构调整指导目录(2011)年本]中鼓励类发展项目,符合国家产业政策。
本项目位于四川省遂宁市创新工业园区,项目所在地为工业用地,符合遂宁市城市发展总体规划。
项目符合国家产业政策和行业规划。
PCB的应用领域相当广泛,但凡使用到电子元器件的地方几乎都须使用该产品。
目前其主要应用在信息、通讯、光电、消费性产品、汽车、航天、军事、精密仪表及工业用产品等领域,随着计算机、通讯设备、消费电子和汽车工业的迅速发展,PCB产业也获得了快速发展。
双面、多层电路板需求逐年增加。
在遂宁建设该PCB(电路板)产业园区,对带动地方经济发展,调整区域产业结构有明显的推动作用。
2、项目建设的可行性评价
(1)项目基础设施完善。
政策环境优越,营销渠道畅通,项目建设条件具备。
(2)项目单位树立了正确的经营理念,具备了实施和完成该项目的经济实力、技术支撑以及营销运作等条件。
公司将致力完善企业管理与配套设施,为入园企业提供优质服务,公司奉行“整体规划、合理布局、统一管理、集中治理、科学招商、产业配套”的经营宗旨,全力贯彻“以质为本、以客为尊、全面落实、持续改善”的指导方针。
(3)项目建设规模符合企业的投资能力和市场容纳的空间,因此该项目市场条件可行,建设规模合理。
项目设计方案、设备配置合理;
成本预算、盈利预测可信,建设方案分析可行。
(4)创新工业园区现有专门的PCB污水集中处理厂,为二期工程配套服务,能有效处理PCB工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。
3、项目建设的经济合理性评价
该项目年均营业收入为1722.50万元,年均税后利润744.87万元;
年均利润率税前为57.67%,税后为43.21%。
内部收益率税前为19%,税后为17%,大于设定的基准收益率12%;
财务净现值税前为16228.96万元,税后为11263.13万元,均大于零;
投资回收期(含建设期),税前12.69年,税后13.10年,均短于行业基准回收期。
因此,该项目投资经济合理。
4、论证结论
该项目符合国家地区政策和行业规划,有充分的市场需求,项目生产工艺先进,设计合理,可操作行强,经济效益,社会效益,环保措施有力,建设单位具备开发实力和经营能力,项目建设可行。
1.3主要技术经济指标
该项目主要技术经济指标见下表1-2。
表1-2主要技术经济指标表
指标名称
指标
总投资
万元
10345.62
资金来源
8345.62
2.1
自筹资金
2.2
申请资金
2000.00
4
5
建设期
年
6
销售收入(年均)
1722.50
7
总成本(年均)
427.89
8
税前利润(年均)
993.17
9
税后利润(年均)
744.87
10
投资利润率(年均)
%
7.19
税后
9.60
税前
11
内部收益率
17
19
12
财务净现值(ic=8%)
11263.13
16228.96
第二章项目背景和投资必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家或行业发展规划
1、产业政策的扶持
我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出,要提升电子信息制造业,根据数字化、网络化、智能化总体趋势,大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业。
根据我国信息产业部《信息产业科技发展“十二五”规划和2020年中长期规划纲要》,印刷电路板(特别是多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印刷线路板技术)是我国电子信息产业未来3-10年重点发展的15个领域之一。
本项目主要是对生产高技术、高性能和高可靠性的多层电路板园区基础设施型项目的建设,其中引入的企业生产的产品种类属中华人民共和国发展和改革委员会令第40号鼓励类,符合国家产业政策。
2、符合区域总体发展规划
电路板产业园是遂宁市创新工业园坚持“产业集群化、集群规模化”的原则,打造西南地区最大的PCB产业园区定位的具体体现。
项目选址位于遂宁创新工业园区内,与遂宁市城市总体发展规划相容,符合创新工业园区的发展定位。
3、符合东部产业转移政策
为促进区域协调发展,支持中西部承接产业转移,商务部和国家开发银行联合发布了《商务部、国家开发银行关于支持中西部地区承接加工贸易梯度转移工作的意见》。
《意见》主要表现两方面内容:
一是在中西部建设一批加工贸易梯度转移承接地。
承接地主要是指中西部具有明显区域优势、具备承接东部加工贸易产业转移的技术、低成本等方面优势的地区。
二是对承接地和实施梯度转移企业的重点加工贸易项目给予金融支持,包括提供贷款、利率优惠、债券承销等其他金融服务。
中西部地区在资源、工业基础、人力资源方面的综合优势已具备承接产业转移的条件,这为加工贸易向中西部地区转移提供了重要保障。
2.1.2项目发起人和发起缘由
1、项目发起人
本项目发起人是遂宁市富源实业有限公司,法定代表人:
张继华;
注册资本:
人民币100000万元;
注册地址:
遂宁市南津南路22号;
公司主要经营范围:
城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资;
土地整理;
农业综合开发;
农业生态建设;
农村环境整治;
经营遂宁城南片区的统征土地。
销售:
百货、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、农副产品(不含专项规定的品种)、汽车配件、市场经营管理(仅限分支机构经营)。
公司基本情况:
公司自成立以来,在市委、市府和相关部门的支持下,通过体制创新和市场化运作,把资产营运作为公司经营的立足点和企业管理的主要手段。
公司主业获取利润,用于城市重点建设项目及基础设施的建设和完善,实施纵向一体多元化推进发展战略,按现代化企业制度规范管理。
公司由遂宁市政府国有资产监督管理委员会监督管理。
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定设立了股东会、董事会、监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。
公司严格按照工商核准的营业范围正常运作。
公司现有专职员工56人,内设综合管理部、财务部、拆迁安置部、工程建设部等四个部门。
公司已历经三届董事会,第一届2001年2月至2002年8月,董事长由市政府秘书长漆丰兼任,总经理由园区管委会主任沈文军兼任;
第二届2002年8月至2005年1月,董事长由遂宁市财政局副局长税国民兼任,总经理由工业园区管委会主任沈文军兼任;
第三届2005年1月至2009年6月,董事长及总经理由园区建设局局长何伟兼任;
第四届2009年7月至今,董事长及总经理由园区管委会正县级调研员张继华兼任。
截止2011年12月31日公司资产总额为307061.4万元;
负债总额125623.7万元;
所有者权益181437.7万元,农行信誉等级为“AA+”。
2、项目发起缘由
(1)PCB产业进入快速发展阶段
PCB产业由于受成本和下游产业转移的影响,正迅速向中国积聚。
随着中国PCB产业规模的扩大,生产成本上升迅速,其中人力成本上升是重要因素,由于人力成本的上升,国内PCB产业正在向中西部转移。
2005年-2010年,境外在中国投资PCB材料、设备的企业越来越多,金额越来越大,产业链越来越长,向PCB两端延伸,其中FPC、HDI、和IC载板增长势头最大。
由于电子产品技术发展迅速,对PCB的要求也水涨船高,目前,应用市场对软板产品(FPC)需求的比例越来越高,发展空间大,但中国企业目前在这个方面涉足的比重还比较低。
FPC产品主要市场集中在一些高端设备中,未来几年,中国软板产业也将进入快速发展的阶段。
(2)国家产业政策扶持
该项目符合国家产业政策,为鼓励类发展产业;
符合国家投资政策;
符合遂宁整体发展规划及园区发展规划,根据遂宁市2007年至2015年发展规划,工业园区将重点发展电子产业,主要分为两大部分:
微电子园区和电光源基地,其中:
微电园已初具规模,其产品涵盖芯片、引线框架、特种电子材料、二极管(包括发光二极管)、三极管、集成电路封装、电熔、电感等电子元器件,预计2012年电子产业将
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