侨务事业经费绩效自评报告文档格式.docx
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2.机构人员:
按照“三定”方案,市外侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等5个科室和市对外友协会秘书处,下设对外交流服务中心1个直属事业单位。
2017年末全办编制数(含友协秘书处参公编制1个、中心事业编制5个)共17人,目前在编干部职工17人。
(二)项目基本情况
1、立项申报情况:
立项依据宁财外表﹝2017﹞24号
2、侨务事业项目经费主要是用于从劳务派遣公司聘请服务“引资引智”的工作人员,为下一步对接海外侨胞回宁投资、“侨智回归”工作奠定信息资料基础。
3、项目总体目标:
服务“引资引智”工作,对接海外侨胞回宁投资。
2、项目实施基本情况
(一)项目组织管理情况
1、合理编制绩效目标
我办结合2017年侨务工作计划,召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。
2、建立项目责任制
我办成立宁德市外事侨务办公室预算绩效管理工作领导小组,主任为组长,相关科室负责人为成员,负责具体项目实施,人秘科负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。
3、加强项目运行管理
我办根据《宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定》加强项目资金运行管理,做到明确目标、落实责任,确保资金合理开支,运行到位。
项目开支可控性强,实时进行绩效动态监控,发现偏差,及时汇报,及时纠偏,并重视项目运行效果的评价,积极开展自评工作,保证了年度目标任务按值完成。
(二)项目财务管理状况
本项目安排经费3万元,全部来自市财政,资金到位率100%,项目共支出经费2.56万元,由市财政局国库支付中心统一核算。
总体上看,我办内部控制制度比较健全,做到了专款专用,经费使用合法、合规。
3、项目绩效分析
(1)项目绩效评价工作开展情况
我办主要领导、分管领导及业务主管科室组成项目绩效评价小组,根据自评表中的评价指标,对项目开展绩效自评,评定本项目总分值为95分,自评等级为优。
该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益”三块目标进行设定。
二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。
三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、资金到位率、资金使用率等。
该项目评价方法为成本效益分析法和公众评判法。
(二)项目绩效目标完成情况
1.投入目标完成情况
时效目标:
我办2017年侨务事业经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为2017年12月31日前,实际完成值时间也都于2017年12月31日前完成,目标值完成。
成本目标:
2017年侨务事业经费项目绩效目标为<
3万元,主要用于服务“引资引智”工作支出,项目实际支出2.56万元,成本目标值完成比例为100%。
项目期间资金及时到付,成本严格控制,资金使用合法、合规。
3.产出目标完成情况
目标1:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办聘请服务“引资引智”劳务派遣人员绩效目标为1人,实际到位1人,目标值完成比例100%。
目标2:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办收集、整理重点侨商信息绩效目标为3个,实际收集、整理3个,目标值完成比例100%。
目标3:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办对接海外侨胞回宁投资项目绩效目标为2个,实际对接成功1个,目标值完成比例50%。
目标4:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办建立“侨智回归”信息资料库绩效目标为1个,实际建立健全1个,目标值完成比例100%。
4.效益目标完成情况
社会效益目标:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办社会效益绩效目标为推动外商投资,更好服务“引资引智”工作,我办积极发挥渠道优势,主动对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县,目前,该项目已进入土地挂牌等前期工作。
服务对象满意度目标:
2017年侨务事业经费项目绩效目标中我办服务对象满意度目标为95%,我办通过“引资引智”工作,更好服务海外侨胞,海外侨胞对我办工作予以了高度评价,好评率达95%,目标值完成比例100%。
以上目标值的完成,进一步收集整理了海外高层次人才、重点侨商的信息资料,为我办下一步对接海外侨胞回宁投资、“侨智回归”工作奠定了信息资料基础。
(三)项目绩效分析
1.投入指标体系得分30分,其中:
(1)时效情况方面满分2分,得2分。
项目实际实施月份不晚于计划月份的,得2分,晚于计划月份的不得分。
我办2017年侨务事业经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为2017年12月31日前,实际完成值时间也都于2017年12月31日前完成,本项自评得4分。
(2)项目立项方面满分18分,得18分。
绩效目标合理性:
绩效目标与项目年度任务数相对应,得2分;
与预算确定的资金量相匹配的,得2分。
一项不符合扣2分,严重的此项完全不得分。
我办2017年侨务事业经费项目绩效目标与项目年度任务数相对应,与预算确定的资金量相匹配,无不符合,本项自评得4分。
绩效指标明确性:
将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得2分;
通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分。
我办将2017年侨务事业经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,无不符合,本项自评得4分。
绩效指标完成率:
目标完成率大于95%的,得4分,未完成的按指标权重比例扣分。
我办2017年侨务事业经费项目总体绩效指标完成率大于95%,本项自评得4分。
项目立项规范性:
按照规定的程序申请立项的,得2分;
所提交的文件、材料符合相关要求的,得2分;
事前已经过必要的可行性研究、集体决策的,得2分。
我办2017年侨务事业经费项目按规定程序申请立项,提交文件、材料充分、完整,事前有进行集体决策,本项自评得6分。
(3)资金落实方面满分10分,得10分。
资金到位率:
年度内资金到位率100%,得5分;
每少于5个百分点扣1分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目年度内资金全额到位,资金到位率100%,本项自评得5分。
资金使用率:
资金使用率小于100%,得5分;
每大于5个百分点扣1分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目资金使用率85%,本项自评得5分。
2.过程指标体系得27分,其中:
(1)财务管理方面满分18分,得15分。
管理制度健全性:
制定有专门的项目资金管理办法的,得3分;
项目资金管理办法符合相关财务会计制度的,得3分。
一项不符合扣3分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目未制定有专门的项目资金管理办法,项目资金管理办法按照省侨办的相关文件规定,符合相关财务会计制度,本项自评得3分。
资金使用合规性:
资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得3分;
资金的拨付有完整的审批程序和手续的,得3分。
我办2017年侨务事业经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付经过集体决策,有完整的审批程序和手续,本项自评得6分。
资金项目安全性:
符合项目预算批复的,得3分;
不存在截留、挤占、挪用等情况的,得3分。
我办2017年侨务事业经费项目资金符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用等情况,本项自评得6分。
(2)会计信息管理方面满分12分,得12分。
信息规范性:
项目会计核算规范,得6分。
一项不符合扣1分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目会计核算规范,本项自评得6分。
信息完整性:
项目会计核算资料完整,得6分。
我办2017年侨务事业经费项目会计核算资料完整,本项自评得6分。
3.产出与效益指标体系得38分,其中:
(1)产出数量方面满分20分,得18分。
聘请服务“引资引智”劳务派遣人员的数量:
聘请服务“引资引智”劳务派遣人员完成1人,得5分;
缺少的不得分。
我办2017年侨务事业经费项目从劳务派遣公司聘请服务“引资引智”工作人员1人,本项自评得5分。
收集、整理重点侨商信息的数量:
收集、整理重点侨商信息≧3个,得6分,每少1个扣2分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目收集、整理了3个重点侨商信息,本项自评得6分。
对接海外侨胞回宁投资项目的数量:
对接海外侨胞回宁投资项目≧2个,得4分,每少1个扣2分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县,目前,该项目已进入土地挂牌等前期工作。
比目标数量少了1个,扣2分,本项自评得2分。
建立“侨智回归”信息资料库的数量:
建立“侨智回归”信息资料库完成1个,得5分,未完成不得分。
我办2017年侨务事业经费项目建立健全了1个“侨智回归”信息资料库,本项自评得5分.
(2)项目社会效益方面满分20分,得20分。
社会效益:
推动外商投资,更好服务“引资引智”工作,得10分,未完成按指标权重比例扣分。
我办2017年侨务事业经费项目积极发挥渠道优势,主动对接牵线周宁县政府与澳大利亚侨领林文灯先生在上海的一家现代家具生产企业迁址落户周宁县,目前,该项目已进入土地挂牌等前期工作
,推动了外商投资更好服务“引资引智”工作,本项自评得10分。
服务对象满意度:
海外侨胞满意度95%及以上得10分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。
我办2017年侨务事业经费项目通过“引资引智”工作,更好服务海外侨胞,海外侨胞对我办工作予以了高度评价,好评率达95%,目标值完成比例100%,本项自评得10分。
四、项目存在的问题和改进措施
(一)项目存在的问题
一是本单位没有配备专职财务人员,由人秘科兼管,对有关新的财务制度和管理办法分析和掌控不够,没有及时对每个项目制定专门的项目资金管理办法;
二是由于基层侨务工作力量不足,无法逐一对海外侨胞主动对接牵线,对接海外侨胞回宁投资项目的数量没有按目标完成。
(2)项目改进措施
一要结合单位实际和业务特点,制定符合本单位的专项工作经费使用管理办法,做到开支合理,手续齐全,进一步确保工作顺利完成;
二要进一步收集整理海外高层次人才、重点侨商的信息资料,推动外商投资,更好服务“引资引智”工作。
五、下一步改进工作的意见和建议
本单位将继续严格按照财政部门资金管理办法管理,加强资金的使用和监督,厉行节约、注重实效,提高资金使用效益。
附件:
1.市级财政项目支出绩效自评表
2.财政支出项目基本信息表
3.财政支出项目绩效目标表
宁德市外事侨务办公室
2018年4月27日
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