最新三合一记录表格贯标文档格式.docx
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文件销毁申请书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录5
6
文件更改通知书
ZMWJ/QESP-01-2010-记录6
7
作废文件申请单(代通知书)
ZMWJ/QESP-01-2010-记录7
8
受控文件清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录8
9
电子文件发放清单
ZMWJ/QESP-01-2010-记录9
二
记录清单
ZMWJ/QESP-02-2010
ZMWJ/QESP-02-2010-记录1
记录明细表
ZMWJ/QESP-02-2010-记录2
三
一体化管理方针、目标、指标和管理方案
ZMWJ/QESP-03-2010
年度目标、指标和管理方案考核记录
ZMWJ/QESP-03-2010-记录1
一体化办公室
四
环境因素识别和评价控制程序
ZMWJ/EP-04-2010
工程部门
环境因素调查表
ZMWJ/EP-04-2010-记录1
环境因素台帐及评价表(污染物类)
ZMWJ/EP-04-2010-记录2
环境因素台帐及评价表(资源能源类)
ZMWJ/EP-04-2010-记录3
重要环境因素清单
ZMWJ/EP-04-2010-记录4
重要环境因素汇总
ZMWJ/EP-04-2010-记录5
五
危险源辩识、风险评价和风险控制程序
ZMWJ/SP-05-2010
危险源辩识、风险评价表
ZMWJ/SP-05-2010-记录1
各部门、安监部门
重大危险源清单
ZMWJ/SP-05-2010-记录2
安监部
六
法律法规和其他要求获取和更新控制程序
ZMWJ/QESP-06-2010
法律法规和其他要求清单
ZMWJ/QESP-06-2010-记录1
七
管理体系策划控制程序
ZMWJ/QESP-07-2010
八
信息交流与沟通控制程序
ZMWJ/QESP-08-2010
信息交流记录表
ZMWJ/QESP-08-2010-记录1
九
管理评审控制程序
ZMWJ/QESP-09-2010
管理评审计划
ZMWJ/QESP-09-2010-记录1
管理评审通知书
ZMWJ/QESP-09-2010-记录2
管理评审会议签到表
ZMWJ/QESP-09-2010-记录3
管理评审会议记录
ZMWJ/QESP-09-2010-记录4
管理评审报告
ZMWJ/QESP-09-2010-记录5
改进建议
ZMWJ/QESP-09-2010-记录6
各部门、一体化办
十
人力资源控制程序
ZMWJ/QESP-10-2010
培训记录表
ZMWJ/QESP-10-2010-记录1
人力资源、相关部门
培训学员登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录2
培训学员考勤表
ZMWJ/QESP-10-2010记录3
教训考核发证登记表
ZMWJ/QESP-10-2010记录4
职工技能资格考试发证审批花名册
ZMWJ/QESP-10-2010记录5
十一
施工生产、环境和职业健康安全设施控制程序
ZMWJ/QESP-11-2010
购置大型主要施工设备审批表
ZMWJ/QESP-11-2010记录1
机电部门
设备入库验收单
ZMWJ/QESP-11-2010记录2
设备出(退)库单
ZMWJ/QESP-11-2010记录3
机电部门、项目部
设备台帐
ZMWJ/QESP-11-2010记录4
施工设备季度检查表
ZMWJ/QESP-11-2010记录5
防爆设备(含五小电气)检验入井许可证
ZMWJ/QESP-11-2010记录6
施工设备检修记录
ZMWJ/QESP-11-2010记录7
固定资产调拨单
ZMWJ/QESP-11-2010记录8
设备处置申请书
ZMWJ/QESP-11-2010记录9
10
施工设备报废申请表
ZMWJ/QESP-11-2010记录10
十二
废弃物管理控制程序
ZMWJ/EP-12-2010
十三
节能降耗控制程序
ZMWJ/EP-13-2010
水(电、材料)量消耗节能情况表
ZMWJ/EP-13-2010记录1
十四
与产品有关要求的评审控制程序
ZMWJ/QP-14-2010
合同评审记录
ZMWJ/QP-14-2010记录1
法律事务部、企管部门
合同评审报告
ZMWJ/QP-14-2010记录2
合同管理台帐
ZMWJ/QP-14-2010记录3
合同修订(或更改)记录
ZMWJ/QP-14-2010记录4
十五
采购控制程序
ZMWJ/QESP-15-2010
供方调查表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录1
供应部门、项目部
供方质量保证能力调查报告
ZMWJ/QESP-15-2010-记录2
合格供方目录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录3
采购申请计划表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录4
合同订货明细表
ZMWJ/QESP-15-2010-记录5
仓库物资验收记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录6
收料单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录7
领料单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录8
炸药雷管验收报告
ZMWJ/QESP-15-2010-记录9
炸药雷管验收记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录10
11
雷管导通记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录11
12
炸药雷管领退记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录12
13
交接班记录
ZMWJ/QESP-15-2010-记录13
14
炸药雷管送栓销毁通知单
ZMWJ/QESP-15-2010-记录14
十六
生产和服务提供过程控制程序
ZMWJ/QP-16-2010
设计交底、图纸会审记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录1
工程处、科、项目部
工程竣工
施工现场调查报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录2
工程组
开工报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录3
工程组、工程处
长期
作业规程(措施)学习和考试记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录4
项目部
单位工程竣工报告
ZMWJ/QP-16-2010-记录5
隐蔽工程检查记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录6
工程检验批质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录7
分项工程质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录8
分部(子分部)工程质量验收记录
ZMWJ/QP-16-2010-记录9
十七
环境和职业健康安全运行控制程序
ZMWJ/ESP-17-2010
重要环境因素、危险源、风险清单及检查记录
ZMWJ/ESP-17-2010-记录1
十八
产品标识和可追溯性控制程序
ZMWJ/QSP-18-2010
顾客财产接收记录表
ZMWJ/QSP-18-2010-记录1
产品监测状态认定
ZMWJ/QSP-18-2010-记录2
安全标记登记表
ZMWJ/QSP-18-2010-记录3
十九
易燃易爆品的储存运输控制程序
ZMWJ/ESP-19-2010
易燃易爆品入库验收单
ZMWJ/ESP-19-2010-记录1
易燃易爆品发放、领用记录
ZMWJ/ESP-19-2010-记录2
二十
监视和测量设备控制程序
ZMWJ/QESP-20-2010
监测设备管理台帐
ZMWJ/QESP-20-2010-记录1
一年
监测设备周期鉴定计划表
ZMWJ/QESP-20-2010-记录2
检定证书
ZMWJ/QESP-20-2010-记录3
二十一
内部审核控制程序
ZMWJ/QESP-21-2010
年度内部审核计划表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录1
一体化认证办公室
内部审核实施计划表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录2
内部审核日程安排表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录3
检查表
ZMWJ/QESP-21-2010-记录4
内部审核通知
ZMWJ/QESP-21-2010-记录5
内产审核会议签到
- 配套讲稿:
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