曲沃县果业蔬菜发展中心度Word文档格式.docx
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试验、推广、示范果树蔬菜新品种、新技术,为果农和菜农提供果树、蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。
单位编制26人,现有23人。
中心下设三站二室:
蔬菜站、果树站、中药材站、办公室、财务室。
第二部分2017年度部门决算报表
一、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入支出决算表(见附表)
二、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入决算表(见附表)
三、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年支出决算表(见附表)
四、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)(见附表)
六、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
(二)(见附表)
七、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
八、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)
九、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年三公经费公开表(见附表)
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、部门收入情况
我单位2017年度收入总计473.0158万元,其中事业运行收入225.0158万元;
科技转化与推广服务收入118万元;
农业生产支持补贴收入110万元;
农业组织化与产业化经营收入20万元,较2016年度收入817.6634万元相比下降42.15%,其原因是2017年项目资金收入较2016年项目收入有所减少。
二、部门支出执行情况
我单位2017年度支出合计742.591262万元,较2016年度支出合计609.848839万元增长21.77%。
其中基本支出172.47058万元,较2016年基本支出141.84995万元增长21.59%,其原因主要是工资额增加;
项目支出570.120682万元,较2016年项目支出467.998889万元增长21.82%。
其原因是2016年的部分项目资金结转至2017年后进行支出。
三、“三公”经费支出情况
我单位年末“三公”经费为17400元,同比增加11700元,同比增加205%,占年初预算17400元的100%。
其中,公务用车运行维护费为1.5万元,与上年0.3万元相比增长4倍。
其原因是2017年下乡任务重,公务用车运行维护费增加;
公务接待费预算安排0.24万元,与上年0.27万元相比下降11.1%,接待批次2次,8人。
其原因是我中心深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
四、机关运行经费支出情况
我单位没有机关运行经费
五、关于国有资产占用情况
截止2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
办公用房0平方米,价值0万元;
单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
六、政府采购支出情况
我单位2017年政府采购支出1.754万元,分别为:
购置计算机2台,0.7万元;
购置空调2台,0.56万元;
购置复印机一台,0.3万元;
购置文件柜4个,0.194万元。
资产处置0.5349万元:
电脑桌1个,0.055万元;
床垫1个,0.1万元;
书柜1个,0.08万元,多功能机1台,0.2999万元。
七、单位绩效评价工作情况及评价结果
(一)预算执行情况:
2017年度我中心调整预算473.0158万元,上年结转423.889万元,实际支出741.78194万元,其中:
基本支出172.47058万元,项目支出569.31136万元,结转下年155.12286万元。
(二)实际工作绩效
1、生产基本情况
(1)、蔬菜生产基本情况
今年全县蔬菜播种面积15.22万亩,总产量达60.5万吨,总产值12.32亿元,总纯收益8.82亿元,蔬菜人均收入4593元,比上年增加11.6%。
其中:
露地蔬菜播种面积11.16万亩,产量达34.7万吨;
设施蔬菜播种面积3.96万亩,产量达25.17万吨;
食用菌生产面积0.1万亩,产量达0.63万吨。
(2)、水果生产基本情况。
2017年全县水果面积12.14万亩,其中:
苹果面积7.17万亩,葡萄4.04万亩,樱桃0.56万亩,梨、桃、杏等水果0.37万亩。
果品总产量12.18万吨,与去年12.15万吨基本持平。
其中:
苹果总产量7.08万吨,葡萄总产量3.5万吨,梨、桃、大樱桃等小水果总产量1.6万吨。
果品总产值4.23亿元,与去年4.2亿元基本持平。
(3)、中药材生产基本情况
今年全县共有中药材面积34970亩,可采挖面积13550亩,留床面积21420亩,其中有生地500亩;
桔梗7000亩;
黄芩7200亩;
远志4420亩;
白芍3600亩;
丹参1400亩;
牡丹9800亩;
半夏430亩;
甘遂320亩;
其它300亩,全县可产各类中药材4806.6吨,产值达9695.6万元。
2、产业新发展情况
(1)、蔬菜
今年新增露地特色蔬菜面积7050亩,设施蔬菜2000亩。
完成了市经作办下达的7000亩露地特色蔬菜、2000亩设施蔬菜新发展任务。
(2)、果树
今年新发展水果面积5100亩,全面完成了市果桑站下达的发展5000亩新果园建设任务。
其中苹果面积800亩,主要分布在杨谈乡,北董乡、曲村镇,主要品种为晚熟富士、鸡心果、华硕、红珍珠等;
葡萄面积600亩,主要分布在里村镇、曲村镇,史村镇,主要品种为红地球、夏黑、户太八号;
樱桃面积2300亩,主要分布在杨谈乡万户村、乔芦村、麦沟村,主要品种为美早、萨美托、早大果;
桃新发展1300亩,分布在杨谈乡、史村镇、里村镇,主要品种为红不软、映霜红;
梨新发展100亩,分布在曲村镇三张村,品种为玉露香。
(3)、中药材
中药材今年新种面积13350亩,完成了市果桑站下达的4000亩工作任务。
生地500亩、桔梗3000亩、黄芩3500亩、远志2300亩、白芍1100亩、丹参1400亩、牡丹500亩、旱半夏430亩、甘遂320亩、其他300亩。
3、新品种引进、新技术推广、新材料示范
(1)、全年共引进黄瓜品种密刺60全雌性黄瓜、寿光肉丝瓜、羊角蜜甜瓜、1618西红柿、罗拉西红柿在各园区试种示范,并取得了较好的收成。
(2)、引进了韩国生产的生生王液剂叶面肥在蔬菜、果树、中药材上大面积推广示范。
(3)、从山东思远农业引进蔬菜7F标准化种植技术,规范我县蔬菜生产的各个环节。
(4)、间伐减密:
对我县15年以上树龄的乔化密植苹果园,根据郁闭程度,确定了直接间伐、逐步间伐措施,大力开展了以间伐减密为核心的郁闭果园改造工作。
(5)、葡萄园篱架改造Y型架,不仅减少农药的使用,又管理方便,更重要的是大大提高葡萄品质。
(6)、搭建避雨棚。
(7)、无害化病虫综合防治。
(8)、提高土壤有机质。
(9)、高光效树形改造:
全县改造面积8500亩。
(10)、果实套袋:
全县套袋水果主要为苹果、葡萄、桃。
果实套袋总量5.2亿枚。
其中苹果套袋4.2亿枚;
葡萄0.55亿枚;
桃0.45亿枚,较去年4.9亿枚有所增长。
(11)、引进“迷你”苹果新品种:
今年我中心引进“迷你”小型苹果新品种鸡心果、红珍珠、华丹、华硕、华佳、华瑞等在小巨村种植84亩。
(12)、引进艾草种植。
4、技术服务开展情况
(1)、果树
我们以果园间伐减密、配肥土壤、树形改造、无公害病虫防治、花果管理为重点,共举办县、乡、村三级技术培训100余场次,其中邀请了国家苹果专家牛自勉、省果树所葡萄专家马小河、省果树所梨专家郭黄萍、省果树所樱桃专家陈秋芳、郑州果树所桃专家朱更瑞等老师先后到我县培训指导15场次,县级技术员培训80余场次,受训果农8000人次。
结合培训,印发果园间伐减密、树形改造、平衡施肥手册、优质苹果病虫害防治历、无公害葡萄病虫害防治历、果实套袋等技术资料8000余份。
(2)、蔬菜
今年开展的各种形式的培训共计40余场次,培训菜农人数达到5000余人次,发放各种技术材料6000余份,把新的技术,新的思想和理念传播给农民,把党的农村政策送给农民,努力提高菜农的文化素质和科学种田技术,提高菜农的种田效益。
金桥栏目:
在曲沃电视台农业栏目“金桥”上,在不同的蔬菜管理关键时期,请专家、技术人员讲解蔬菜管理技术,有针对性地指导广大菜农的田间管理,保障蔬菜正常生产。
5月3日-5日,全省蔬菜产业大会在我县磨盘岭圆满召开,省级领导和各市县领导和同仁们对我县在蔬菜产业上做出的成绩给予很高的评价。
之后我们聘请了知名专家就蔬菜、苹果、大樱桃的标准化生产、无公害生产等技术连续搞了7天的技术培训。
聘请省市专家对全县药农进行技术培训,全年组织培训10余场,培训人次达1100余人,发放学习资料及中药材供求信息2000余份。
同时,聘请当地技术员结合生产实际,在全县巡回指导,对防除病虫害及出现的技术难题给予上门指导服务。
(三)存在的问题
1、单位技术力量薄弱,单位办公用房紧张;
2、农产品冷藏库少,农产品附加值低,需要资金支持。
第四部分名词解释
财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。
透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。
财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;
财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。
而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。
基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。
工资福利支出:
反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
其下设款级科目包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:
离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
办公费:
反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费:
反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。
会议费:
反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
公务接待费:
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护
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