精品XX汽车工业园区建设项目可研报告文档格式.docx
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第六章公用工程30
一、供配电30
二、给水30
三、消防30
四、排水30
第七章环境保护31
一、污染物及来源31
二、治理措施32
第八章节能措施34
一、设计依据:
34
二、主要节能措施34
第九章组织机构与劳动定员35
一、组织机构35
二、劳动定员35
第十章实施进度37
一、实施进度37
二、项目实施计划进度表38
第十一章投资估算与资金筹措40
一、投资估算范围40
二、投资估算依据及说明40
三、项目总投资估算40
四、资金筹措40
第十二章财务评价41
一、评价基础数据41
二、财务评价41
三、财务评价结论45
第十三章社会效益评价46
第十四章结论与建议48
一、项目结论48
二、项目建议48
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目概述
项目名称:
XX物流园区XX汽贸城建设项目
建设单位:
XX公司
法人代表:
XXX
建设地点:
XX流园区(
建设性质:
新建
建设期限:
二年。
即:
2010年7月至2012年7月。
2、工程建设方案。
本项目总占地144亩,将分为三期进行建设。
一期工程建设项目:
以出让方式取得33000平方米土地的使用权,建设东风标致、东风雪铁龙两个品牌汽车4S店,集整车销售、售后服务、备件供应、信息反馈于一体。
计划占地33000平方米。
二期工程建设内容:
汽车超市、汽车备件超市、汽车装潢、二手车交易市场,计划占地61200平方米。
三期工程项目:
在二期工程用地内建设XX商务中心(既XX酒店)。
商务中心除满足住宿接待、汽车城入驻厂家(商家)的办公需求等基本功能外,重点功能突出产品发布、酒会接待、大型活动组织等功能,面积不低于8500平方米。
3、投资估算和资金筹措、
XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年,项目总投资
5031.50万元。
一期工程建设投资2483.85万元。
其中:
固定资产投资670.50万元,土地出让金1680万元,工程建设其他费用71.14万元,预备费62.21万元。
二期工程建设投资1227.65万元。
固定资产投资916.50万元,工程建设其他费用166万元,预备费145.15万元。
三期工程建设投资1020万元。
固定资产投资1020万元。
资金筹措:
项目资金全部由建设单位自筹解决,自筹资金来源明
确,能够保证及时足额到位。
4、财务评价
项目投入运营后,计划年实现销售收入12600万元。
销售
东风标致、东风雪铁龙品牌汽车400台,预计销售额4150万元;
销
售其他品牌汽车500台,预计销售额6500万元;
销售汽车配件及二
手车交易收入975万元;
商务中心经营收入975万元。
年上缴营业税
金及附加为48.75万元,上缴所得税354.04万元,年均利润额1062.10万元,投资利润率21.11%。
所得税后财务内部收益率为25.15%,财务净现值2969.96万元,静态投资回收期5.14年,符合汽贸行业平均收益水平。
各项经营指标都处于良好状态,具有较强的盈利能力。
盈亏平衡分析表明,项目生产能力利用率为38.48%,敏感性分析表明具有较强的抗风险能力。
财务分析可行。
5、综合评价
汽车进入家庭、汽车消费的平民化已是指日可待,汽车消费市场
有着不可估量的潜力。
有必要也有可能建设现代、大型、多功能的汽
车市场。
本项目市场定位准确、功能多样且合理、颇具特色,迎合了
厂商和消费者的需求,很有竞争力。
项目预计有较好的财务效益及社
会效益。
综合评价,项目可行。
二、可行性研究工作的依据和范围
1、可行性研究编制的依据
XX市城市总体发展规划及XX旗政府关于加快XX旗物流园区建设问题文件精神的指示;
汽车4S店建设标准;
项目单位提供的有关资料;
编制单位有关技术资料。
2、可行性研究的工作范围
可行性研究的工作限定在建设XX旗物流园区范围内的XX汽贸城建设计划,总投资人民币5031.50万元,建设汽车展示销售中心、4S店、零配件及用品专业市场等,以及绿化、景观、道路、二手车交易、生活服务区等必要配套设施的范围
三、项目工程经济指标汇总
序号
科目
单位
指标值
备注
l
项目总投资
万元
5031.50
2
建设期限
年
2010年7月-2012年7月
建设内容
一期工程
占地33000平方米,建设东风标致、雪铁龙4S店
二期工程
占地61200平方米,建设汽车超市、备件超市等
三期工程
XX商务中心建设
3
设计生产能力
整车销售
台
900
3
年销售收入
12600
10650
汽车配件销售
975
商务中心收入
4
年总成本
11113.55
5
销售税金及附加
329.56
6
年均利润额
1416.14
7
所得税
144.46
8
税后利润
1062.10
9
投资回收期
年
5.14
静态
财务内部收益率
%
25.15
税后
第二章项目建设背景与发展概况
一、建设单位基本情况
XX公司成立于2007年4月13日,是经工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号为XXXX号,原注册资金为人民币350万元,变更后累计实收
资本为人民币1100万元。
是一家具备小轿车经营权的集汽车销售、
维修、配件供给、汽车维护保养等业务于一体的综合性专业汽车贸易
公司。
XX市工商行政管理局重合同守信用企业,银行信用等级AAA
级信用企业,XX市级文明单位。
2007年4月,该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作
协议,经过几年来的努力,公司实现了快速发展,并在赤峰乃至蒙东
地区具有良好的信誉和一定的影响力,总经理林志峰同志多次被神龙
公司授予优秀经理、优秀经销商等荣誉称号。
目前已拥有东风雪铁龙、东风标致两个独立的集整车销售、配件
供销、售后服务、信息反馈四位一体的经销商之一。
东风标致4S店
建筑面积2740平方米,其中销售展厅540平方米,售后维修1296平
方米,办公区460平方米;
是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S
店,建有专业的汽车4S店面,汽车展厅360平米,维修场地建筑1800
平米。
公司现拥有员工80余人,其中大专以上学历的占85%以上,公
司服务部更是拥有经验丰富的专业技师和先进的维修设备,组成了一
支团结、善战、协作的服务队伍。
公司的每一位销售顾问和服务人员
都通过了厂家的严格培训和考核,已经达到了专业水准,可以为客户
提供最专业、最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务。
截止2009年末,公司资产总额5277万元,负债总额2459万元,
资产负债率46%。
当年实现销售收入6993万元,利润总额980万元。
二、项目建设背景
近年来随着国内经济持续、快速的增长,城乡群众的生活水平提
高很快,以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入
普通家庭,成为大众消费品,以车代步不再是梦想。
交通的的发展,
势必影响经济的发展,同时也将带旺消费市场。
汽车消费的兴起,促
进了汽车后市场的繁荣。
在风生水起的汽车消费热潮中,汽车后市场
开始崭露头角,显现出良好的发展前景。
近几年,汽车后市场快速发展,各品牌汽车4S店、汽车交易市
场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地。
汽车后市场成为人们选购
汽车的主要场所。
汽车后市场专业的服务和多样的品种,也进一步激
发了人们汽车消费的热情,引导着人们的消费。
尽管如此,汽车后市场的发展远不能令人满意,汽车后市场的发
展存在着诸多问题,其中主要表现在以下几方面:
一是汽车后市场大
多建设在地市级城市以上,且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车
维修厂尤其居多;
二是由于汽车后市场规模较小,因而难以提供多样
化的服务,市场功能单一,物流配送等业务发展缓慢;
三是汽车市场
的档次较低,设施与设备简陋,环境欠佳,大多为初级市场。
随着汽车消费市场呈“井喷”的扩大,汽车后市场不能适应现实
需要的态势己越发明显。
无论是从汽车制造来说,还是从流通来说,
都需要有规模宏大的、能抗衡国内外汽车销售商竞争、具有多种功能、
提供高质量服务、长距离辐射能力的现代汽车后市场。
XX旗位于XX市东南部。
东临通辽市奈曼旗,西与辽宁省建平县接壤,南与辽宁省北票市、朝阳市相连,北与XX市松山区、翁牛特旗隔老哈河相望,是全国闻名的文物大旗。
在8300平方公里的土地上分布着不同时期的古代遗址4000佘处。
其中小河西文化、兴隆洼文化、赵宝沟文化、小河沿文化等四种史前文化均在敖汉境内发现、命名。
也是XX市南部旗县以及辽宁和通辽经济的交汇区域,商业价值优势明显。
本项目的主办方XX公司作为东风标致和雪铁龙汽车内蒙古经销东部总代理,其决策层敏锐地观察到了这一机会。
该公司经过长期的调研,决定适应市场的需要,在XX旗建设一个集展销、购车、信息、维修等多功能于一体的大型现代化汽车后市场服务基地。
该项目从一开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持,XX旗政府的领导对项目的发展十分关心和支持,并将该项目的列入重点建设工程之列。
三、项目建设的必要性
l、项目有鲜明的特色,适应了市场的需要,弥补了市场的空缺,
具有强大的竞争力。
当前,市场上以降价、广告、分期付款等方式及多样化的汽车产
品来刺激汽车销售,但最关键的还是人民生活水平的提高,才能刺激
汽车消费的迅速增长。
中国是世界上最有潜力的汽车消费市场,而东北、华北、华东地
区又是中国有潜力的汽车消费市场。
近年来因汽车价格下调、汽车种
类繁多、方便实用等因素的影响,购车热逐渐兴起,汽车交易市场的
发展也红红火火。
遗憾的是,现时能够满足厂商需要、满足消费者需
求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有。
因此,适应厂商和消
费者需要的多功能、高档次汽车后市场具有很大发展空间,本项目的
发展方向正在于此。
本项目拟跟随国际市场的发展潮流,迎合汽车厂商和消费者的需
求,在汽车这个专一主题上,走“大规模、多功能、人性化、生态化
和现代水平”的路线,将汽车销售、维修、二手车、零配件及用品、
展示、体验等多种功能集于一体,强调汽车产品、业态、交易手段、
文化的多样化,在XX旗XX旗物流园区内建设一个标准高、环境美、
现代化的汽车后市场服务基地,成为XX旗物流园区内标志性的企业。
这样的汽车后市
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