有害物质控制程序含表格Word格式文档下载.docx
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3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督;
3.4.3负责加工商的选取工作;
3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告。
3.5货仓
3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作;
3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。
4.定义
4.1有害物质:
是指在其生产、使用或处置的任何阶段都具有会对人、其它生物或环境带来潜在危害特性物质。
5.内容
5.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引,并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。
当有害物质相关法律法规条例出现更新时,应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。
品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作。
5.2来料供应商、加工商的监控
5.2.1供应商的选择
5.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前,采购人员应向供应商传递有害物质标准要求,如(DXC)对有害物质控制的要求等相关信息。
5.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。
5.2.1.3公司全面执行5.8环保条令,公司内所有物料均须满足此要求,供应商交付产品前应采取有效的方法进行适当的管制和标识,交付时应在产品标签上注明“环保”标签,以供识别。
5.2.1.4仓库管理员根据来料检验结果对物料分区摆放,对符合“环保”要求的物料张贴相应的货物单。
5.2.1.5品质部主导所有供应商、加工商签订(DXC)有害物质符合声明书,并提供有关的测试报告,详见《DXC产品各物料供应商符合声明书的提供要求》及《DXC产品各物料OutsideLab测试报告的提供要求》,见附表。
5.2.1.6计划部负责协助品质部向供应商索取上述相关文件。
5.2.2供应商的审核
品质部会协同采购、工程部对所有的供应商、加工商现场审核,对于不合格的供方、加工商从《合格供应商名单》删除,如因供应商提供的不合格物料导致本厂损失,一切责任及损失由供应商承担(如新供应商在国外时将只做文件的审核)。
公司年度对供应商品质进行评估并对高风险供应商进行现场审核,对于有品质异常的供应商进行不定期审核。
5.2.2.2审核不合格时的跟进
如出现的不合格项严重影响有害物质控制程序运作,公司将无条件中止与该供应商、加工商的合作,取消所有已采购、加工的订单。
如出现的不合格项是轻微问题时,审核员填写《供应商、加工商状况调查表》及《纠正和预防措施处理单》给供应商、加工商。
在此改善期间,我司将暂缓采购及委托加工,供应商、加工商在改善后,品质部、采购、工程对该供应商、加工商跟进改善的结果进行再次审查,如审查结果仍不合格,则取消该供应商、加工商资格直至改善合格为止,并定期对《合格供应商名单》进行定期更新。
5.3来料的控制要求
5.3.1来料检验流程
物料来料后,仓库人员将物料安排至IQC待检区存放,待IQC检测合格并贴上合格标签后由仓库人员将物料存放到货仓指定区域。
IQC按《IQC工作指引》及《有害物质抽样计划》抽样送到第三方检测机构进行有害物质的检测,在检测结果未出来前,任何部门及个人均不能以任何理由领用物料,IQC做好质量状态标识。
5.3.2检测不合格后的应急处理
当有害物质测试不及格时,及时通知相关部门,并封存不合格物料,防止交叉传染;
IQC发出《纠正和预防措施处理单》给供应商,同时货仓将不合格来料放置到不合格区,并做不合格标识;
采购或PMC通知供应商、加工商退货或来厂处理(在必要时品质部会委派人员参与全过程的跟进);
如供应商、加工商对检测结果有异议时,可以安排送外检测确认,在外部测试有结果前,整批货做封存处理(备注:
检测结果以第三方检测结果为准)。
5.3.3检测方式
一般送第三方实验室进行测试,若供应商内部的实验室已取得CNAS或HOKLAS认可,由供应商内部实验室进行测试也可以接受,若对检测结果存在异议,将送第三方检测机构确认。
5.4有害物质的仓库管理
货仓负责按《产品的储存和搬运控制程序》对仓库物料进行管理。
5.5有害物质在生产过程的控制
5.5.1油墨使用的管理
油墨在使用前应检查是否有明确质量状态标签。
在使用油墨时,丝印部必须记录产品所使用到的全部油墨。
5.5.2调油房的管理
对调油房进行5S管理;
按油墨供应商分区摆放;
按油墨供应商区分调油工具;
拒绝使用未经检验的油墨(即无内部IQC合格标签或油墨厂的“合格”标签);
定期清洗调油工具/设备;
调好的油墨一定要有日期标识,及追踪记录;
非工作人员XX不得私自进入油房。
5.5.3其它生产车间的管理
在领料时,须详细登记领取的日期、数量、物料编号、物料型号等信息;
仓库按正确的物料信息发放,并登记清楚,以备追溯;
检验所有来到车间的物料检查是否具备品质部的检验“PASS”标签。
5.5.5生产机器/设备的管理
按时清洁各部门管理范围及所有工具;
对车缝用的机器/设备进行编号管理,以定期清洁。
5.5.6成品/制程管理
丝印好的半成品必须保护好,存放在不会受污染的区域;
成品及半成品摆放时,周边区域应无不合格物料存在。
5.6不合格的处理
在制程中发现物料疑似不合格的个案时,品质部将作以下处理:
1)对此批物料全部封存并标识清楚后隔离;
2)将使用不合格物料已生产的成品及半成品全部予以封存隔离;
3)进行调查及现场取证,结合测试结果予以分析,直至找到真正的原因;
4)若有已做好成品出货的将通知客户进行回收.若没有走货则进行隔离,及报废清仓处理。
5.8常规检测要求
在特殊情况下(如客户要求、更换新的供应商等),在变更后的要求下,必须送样去第三方实验室检测。
5.9有害物质标准及控制要求
本厂执行的有害物质国际标准:
ASTMF963、EN71、C.H.P.A、ST2002、2002/95/EC、2005/84/EC、2002/61/EC、2004/12/EC、Phthalates、2006/66/EEC、HR4040、Washington2647法令、Prop65、2009/425/EC(有机锡化合物)、REACH法规、2009/251/EC(DMF)、2009/48/EC,CHCC等,内部控制要求具体参见(DXC)产品有害物质控制要求。
6.0参考文件
1)94/62/EC包装材料有害物质含量要求:
在2005年8月18日开始执行;
2)2002/61/ECAZO布料有害物质含量要求:
在2003年9月11日开始执行;
3)华盛顿HB2647法案要求:
美国玩具安全要求于2009年7月1日正式颁布执行;
Reach法规:
欧盟于2007年6月1实施,自2009年1月1日起执行;
2010年8月SVHC管控物质增至46种;
2011年12月19日SVHC管控物质增至73种;
2012年12月19日SVHC管控物质增至138种.
4)CaliforniaProposition65法例新要求:
于2009年1月1日正式生效;
5)2009/425/EC(有机锡化合物):
2010年7月1日正式生效;
2009/251/EC(DMF):
2009年5月1日正式生效。
7.相关的表单
1.《DXC产品各物料OutsideLab测试报告的提供要求》
2.《DXC产品各物料供应商声明书的提供要求》
3.《合格供应商名单》
4.《DXC有害物质控制要求》
有害物质控制要求清单
Item
标准内容
标准控制元素
需要符合的原料
DXC控制要求
1
2002/95/EC
(RoHS)
Hg<
1000ppm
Cd<
100ppm
Pb<
Cr6+<
PBBs<
PBDEs<
所有原料及辅料
(外部件、用布或者毛绒包住的物料)
Hg(T)<
NDCd(T)<
40ppm
Pb(T)<
30ppm(非金属)
90ppm(金属)
Cr6+(T)<
500ppm
五金电镀Cr6+:
ND或Negative,PBBs<
(内部件)
500ppmPb<
500ppmCd<
500ppmPBDEs<
2
Washington
2647法令
HR4040
(CPSIA标准)
TotalCd<
TotalPb<
90ppm
DEHP+DBP+BBP+
DINP+DIDP+DNOP<
1、外部可接触的所有部件及用布或者毛绒包住的物料):
2、内外部件及包装物料7P:
DEHP+DBP+BBP<
DnHP<
(金属件不会含7P)
3
2005/84/EC
非金属的外&
内部件
4
Prop65
DEHP<
DBP<
BBP<
DIDP<
5
EN71-3:
欧洲玩具产品重金属含量要求
SolubleAs<
25ppm
SolubleBa<
SolubleCd<
75ppm
SolubleCr<
60ppm
SolubleHg<
SolublePb<
SolubleSb<
SolubleSe<
表面可触摸部分的
包括:
塑料、油漆、油墨等
30ppm
As(s)<
Ba(s)<
700ppm
Cd(S)<
Cr(S)<
Pb(S)<
Sb(S)<
Se(S)<
Hg(S/T)ND即低于检测线
6
ASTM
F963-08
美国玩具产品重金属含量要求
Coating
油漆、油墨、
开油水、电镀
7
CAN;
加拿大玩具产品重金属含量要求
SolubleB
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