电器商场库房管理库房管理手册Word下载.docx
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程序标准
注意要点
7:
00-8:
00
起床进餐
准时起床进餐开始工作,搞好个人内务。
按时作息
8:
40
退残、整理库房
检每日退残商品进行整理准备并填制退残商品单。
整理库房商品情况,并汇总汇报门店经理。
保证货票相符、原因详实正确
45
晨检
参加晨检,听从经理工作分配。
9:
00-11:
30
库房发货、进货
库房的日常业务工作,包括执行公司服务规范,帮助顾客提货发货。
门店调货卸车入库。
并清点准确及时入账。
检查执行服务规范、商品入库的检验控制
11:
30-1:
进餐、倒班分派
库房进餐倒班的管理分派,保证工作正常进行。
1:
30-5:
同上午的日常工作安排。
5:
00-6:
库房单据汇总管理
按公司要求对本日进出货单据的汇总整理。
详细汇总
6:
30-7:
总结当日工作
总结库房本日的工作,确定计划的完成情况,对重要问题及时汇报门店经理。
情况及时汇报
30-8:
进餐
进餐休息
30-10:
每日盘点
按公司要求进行每日的库房盘点工作,确认库房库存情况,对发现的情况及时分析原因和汇报。
帐实要对应、及时分析解决问题
休息
完成每日工作后清洁休息。
其他重要工作
每日
进货
盘点
发货
配件管理
定期
培训
库工工作分册
库工监督人:
库管
备注
对每日退残商品进行整理准备退残。
整理库房商品。
商品缺货、损坏的及时汇报。
认真执行服务规范。
货物轻拿轻放
倒班进行午餐,并保证库房正常业务。
同上午日常库房工作
晚餐、休息
盘点真实仔细及时汇报问题
三、
商品入库程序
执行人:
库工、库管
监督人:
门店经理
商品情况的上报
库管对本店库房每日进行统计,及时上报库房商品的保管缺货情况。
到货验票
货物运送到门店库房,库管根据业务部批单与调货员及分供方所持货单进行仔细核对,包括品名、数量、型号、规格要求等。
对于符合业务部要求的进行下一步入库检验;
对于与业务批单不相等的情况及时上报业务部协调解决。
入库检验:
库管持货单根据要求检验入库,包括商品的名称、规格型号、数量、外观包装、附件、配件要求名称相符、规格正确、数量齐全、外观包装无重大破损、变形、污色、水迹,重心重量无异常情况等。
符件、配件、包装完好,无破损遗失。
如需质量证明文件的要检验分供方的质量证明文件,及相应产品质量保证标志,确认其商品符合国家规定。
需票物相符
入库登记:
符合要求的受检商品按库房商品入库码放规定,分类码放,并按公司要求填写,三联入库单,存根联库区留存余两联(记帐凭证单联库房留存联交财务进行电脑登陆操作)
不合格产品控制程序:
对于所调配货物及分供方不合格产品,包括名称、型号、规格、数量、产品标识、包观包装及符件、配件。
①发现不合格产品:
确认处理方式:
入库待处理,则在调货单及供应商出货单上签认实出数量,并通知门店经理,并要求送货人签字确认。
△将开箱检验的货品以黄色胶带重新封箱,并在骑缝处加盖验货专用单填写验货日期及验货人姓名。
△将该货品放入不良品暂存区,到货不良状况通知单传给门店经理并留存以备追踪处理。
△不良品当场拒收,入库单填写实收数量,不合格品当场拒收,入库单填写包含该批到货不合格的合计数量。
退货:
由门店库房将残次货品退给供方或集中退回配送中心。
与配送中心或供货商确认该批残次货品的退货单价,财务依据供应商的入库凭证及确认的退货单价进行销帐操作。
退货清单,供货商入库凭证及配送中心销帐凭证复印留存备查,并于残次品库货物进出记录表中记录处理结果和处理日期
商品保管程序
库工、库管监督人:
明确账目
门店库管要与门店相关人员相互协调配合,将每日库房清单进行有效核对
分类管理
根据门店库房的具体情况,对所进商品分类进行管理
人员安排
对本门店的库工和保安员进行工作安排,根据个人工作能力和门店实际情况,将各类商品划归个人管理。
将人员分为黑电、白电、小件、发烧等主管人员
商品确认
1.每日定时对商进行确认,包括商品的码放,类别的划分,库房商品的安全情况,销售出库情况,保持库房整齐卫生,商品类别清晰,保障有力
2.对库工的工作情况进行监控,指导库工的工作,规范库房工作行为。
入库管理
与营业厅配合对入库情况进行控制,包括验票、验货、入库码放等。
另附入库管理程序
分类记录
库管根据商品在库情况,对入库记载库情况进行实施登记,以确认工作。
汇总单据
每日定时将每日出入库商品票据按公司要求进行汇总,对可疑不实单据进行调查确认,保证库房的帐实相符,票据齐全。
及时上报
每日定时向门店经理汇报库房工作情况,包括商品出入库、人员工作等情况。
门店盘点工作程序规
库管、库工监督人:
门店经理、副经理
营业期间(定点、定时)
盘点计划
各部对盘点工作要做好盘点计划,分年度计划、季度计划、月度计划、每周计划、每日盘点计划。
盘点准备
盘点工具、表格、盘点时间安排、盘点人员的安排、盘点方法及程序的准备。
盘点的实施
按盘点要求和方法,组织人员进行盘点工作
白电商品的盘点
各商品类库工按要求检查库存商品,要求核对商品的数量、型号、颜色、外观、附件等。
黑电商品的盘点
同上
发烧商品的盘点
展示商品的盘点
盘点情况的汇总和分析
针对所盘商品真实情况,给予记录确认,要求记录与实物相符
盘点情况的分析确认
针对盘点工作中的问题,进行分析,找出原因所在。
盘点情况的登记和上报
盘点工作中的问题和记录要如实进行登记记录,将问题的原因及解决情况进行汇总和报告。
及时汇报情况
提货工作程序
库房人员
礼貌待客
用公司规范礼貌语言,向提货客人问好
检查票据
库房提货人员,认真检查顾客所持票据,包括时间、品名、数量、型号、电脑凭证序号,确认提货电脑小票正确无误后,进行提货。
如库存商品与电脑销售有差异,及时与营业员和款台人员协商确认。
按票发货
提货时,库工将电脑小票库房联裁下保存。
并依据销售电脑小票的要求,提取相应商品,要保证商品与票据在品名、型号、数量、规格、颜色、附件、赠品相符,将所提商品交予提货顾客并进行再次确认。
票据与商品一定仔细查验一致。
协助搬运
有条件的要热情帮助顾客搬运商品到试机台。
并礼貌与顾客道别,欢迎顾客再次惠顾。
确认发货
发货人员要确认发货小票的情况,并按要求妥善保存。
商品退残工作程序
库房员工
顾客退货程序
退货的确认
顾客商品符合退货情况,并由门店经理签字确认可以退货,库房方可实施退货程序
退货的实施
1.确认商品,库房退货人员认真确认所退商品与购货发票是否相符,附件及赠品情况。
2.确认无误后,在顾客销售小票上签字确认退货。
3.指引顾客到款台退款
4.将退货商品填写退残说明单贴与指定位置,并将商品码放至残次品库区,以免混乱。
1.商品正确、附件齐全
2.与正品分别码放
3.有必要的技术证明单
退货的记录总结
将退货情况予以记录和汇总。
门店退货程序
退货的准备
1.将门店欲退残商品,分类登记统计,并制表上报门店经理。
2.门店经理确认退货商品情况,包括退货数量、品类、型号、原因、金额等,无误后签字。
3.做出退货计划,车辆安排、人员安排等。
库房注意退货商品要有退货原因。
1.有库管具体实施退残工作,按时将退残商品搬运到指定地点及车辆,与调货员按退残登记表进行交接清点,调货员按公司要求进行下一步退残程序。
2.门店自进代销商品,由门店制表并通知供货商,由供货商自行运回,交接时在商品退货表上签字。
退货的记录和销账
门店库管将退货情况登记,并将退库清单交予财物时进行销账。
退货情况的汇总上报
每日工作结束前,门店库管将每日商品退货情况汇总上报门店经理
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