银行项目管理办法docWord下载.docx
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修正章节
日期
修正人
变更记录
前言5
1工程总体介绍5
2工程总体方案5
3工程组织架构6
工程组织结构6
角色与职责7
4汇报与沟通7
汇报路径7
汇报内容8
汇报与沟通方式8
书面汇报与沟通8
会议制度9
简报制度
1
5工程进度管理1.0...
进度控制管理目标1.0..
进度管理职责划分1.1...
工程方案.1.1....
高层方案
总体方案
533WBS日程方案
工程监控.12…
工程报工
2
工程跟踪
工程问题管理
3
工程风险管理
6变更管理15....
需求变更管理.15...
工程变更管理.16...
7需求管理17....
需求受理.17....
需求跟踪.17....
需求变更17....
8质量管理18....
质量计戈U18.…
质量保证18....
9工程平安和保密规定18..
10配置管理18....
11综合管理19....
考勤、请假制度1.9...
考核管理制度19...
合作厂商管理/外包人员管理19
培训组织1.9...
后勤保障1.9...
.、八、-
刖言
为确保GG工程顺利实施,工程组特制定?
GG银行工程管理方法?
,全体
工程组成员须严格遵照执行。
1总体介绍
该工程对提高我行客户效劳水平、快速响应市场需求及监管要求、提升管理
信息系统数据源质量,优化核心系统软件架构,标准开发管理模式有重要意义。
2工程总体方案
GG工程初步方案用三年时间,分四个阶段完成GG
3工程组织架构
工程组织结构
领导小组
工程管理办公室PMO
工程管理组
gg工程参与部门有总行公司银行部、零经银行部、国际业务部、方案财
务部、信贷管理部
结算运营中心
+计部和信
息技术部
划在需求开发和系
统设计I阶段
引入
Gg工程采用以下组织结构
技测试组
业务组
技术组
领导小组由GGGGGGG
工程管理办公室〔简称PMO〕由GGGGGG任技术工程经理。
工程管理办公室负责工程实施过程工作的组织推动。
工程管理组由信息技术部工程管理骨干和具有丰富经验的外部专家组成,负责协助工程经理的工程管理工作。
厂商到位后,将安排相应工程经理,以及工程管理人员参加PMO和工程管理组。
业务组由总分行任职干部、业务骨干及合作公司人员组成。
业务组负责提出业务需求、验收测试、手册编写和业务培训,并参与上线投产的组织工作。
技术组由总行信息技术部任职干部、技术骨干、分行技术骨干、外包厂商技术人员、以及合作公司人员组成。
技术组负责需求分析、系统设计、系统开发、数据移植、技术测试及上线投产等工作。
角色与职责
除领导小组外,本工程包括PMO成员,负责工程日常工作的工程经理、小组组长及小组成员。
PMO成员:
负责本部门内部与GG相关工作的组织协调,对工程组提出的问题及时组织部门内部讨论并反响意见〔需部门一把手签字〕;
根据需要参与各个阶段工作成果的评审。
工程经理:
负责工程的组织、管理与实施;
负责执行PMO的工作部署,负责领导、监督和指导工程小组的工作;
负责协调与其他工程的关系;
负责对小组组长和成员的考核。
小组组长:
协助工程经理完成工程日常管理工作;
负责本小组的工作组织、管理与工程实施,负责领导、监督和指导小组成员的工作;
负责对小组成员考核。
小组成员:
配合小组组长完成工程日常工作,根据小组组长的安排,按时保质完成工程实施工作。
工作组全职人员〔包括组长和成员〕要及时将工作情况和存在的问题反响给所在部门,必要时协调所在部门相关人员参与工程组的专题讨论,或协助工程组成员对本部门相关人员进行访谈。
4汇报与沟通
汇报路径
汇报路径原那么上采用逐级汇报方式,即:
小组成员一>小组组长一>工程经理一>工程管理办公室领导一>工程领导小组;
对可能影响工程进度、平安、质量和人员团结等重要事项,小组成员应及时报告,必要时可越级汇报。
各小组组长与工程经理、工程组成员,银行工程组成员与厂商工程组成员应保持密切沟通,确保工程汇报路径畅通。
汇报内容
汇报内容即包括任务完成进度、遇到的难点和困难、存在的问题和潜在的风险、以及变更请示等,也可包括对本工程执行提出的建议。
汇报与沟通方式
书面汇报与沟通
每日报工
本工程建议采用每日报工的工作方式。
报工采用书面汇报方式进行。
每天下班前,小组成员以书面工作日报形式汇报自己当天投入到每项工作的工作内容和工作量报小组组长。
工程周报
工程周报包括方案与周报两方面内容。
工程管理组每周四向各小组发布最新下周工程方案,各小组参照该方案制定下周本组具体工作方案。
各小组每周五向工程管理组提交本小组周报,内容主要包括本周工作完成情况、下周工作方案和工程进行过程中存在的重要问题。
工程管理组根据各小组工工作周报,汇总形成工程组周报,并跟进如下事宜:
1〕确认各组任务完成情况,如有延迟,工程管理组负责追踪确认延迟原因,明确改进措施。
2〕汇总并跟踪各小组反映的重要问题。
3〕预警工程风险点。
每周五下班前工程管理组将分析完成的工程周报报送工程经理,工程经理根据周报信息确认工程整体情况,协调解决工程问题,控制工程进度与质量,并提出下一阶段工作要求与安排。
工程周报模版见附件1?
GG工程周/月报?
工程月报
各小组组长应每月月末向工程管理组提交工程月报,内容主要包括本月工作方案完成情况、下月工作方案和工程进行过程中存在的问题。
工程管理组每月根据各小组的工作方案和工作总结,结合工程的总体进展情况,汇总后形成工程月报。
并及时报工程领导小组、PMO、工程经理、并发送各小组。
工程里程碑报告
工程管理组配合工程经理,根据工程的进展情况,综合汇总后形成里程碑报告。
工程里程碑报告用于反映工程成果、进展、下一阶段工作方案和决策问题。
里程碑报告应及时报送工程领导小组、PMO、工程经理、并发送各小组。
工程里程碑报告模版见附件2?
GG工程里程碑报告?
工作联系单
工作联系单用于工程组内部,当某项工作需要确认、跟踪时,可由一方填写?
工作联系单?
至接收方。
工作联系单需报工程经理审批,工程经理审批通过后发送工程管理组归档,并由工程管理组将工作联系单发送至接收方进行后续处理。
工程管理组跟踪联系单处理情况。
工作联系单模版见附件3?
GG工程工作联系单?
电子邮件、和口头
工程过程中日常业务、技术问题的交流与确认、工程组内日常的工作汇报以及各类通知、通告等,可借助电子邮件完成。
日常工作中一般性的汇报和沟通可以米取或口头的形式。
会议制度
1、工程会议包括:
PMO例会、工程组周例会、各小组周例会、专题讨论会,以及不定期召开的工程组全体会议、工程领导小组会议等。
2、会议管理:
工程管理组负责领导小组会议、工程组全体会、PMO例会及工程组周例会的会议组织,包括预定会议室、发会议通知、会议记录并整理会议纪要等。
各小组例会、业务协调会、技术协调会和其他专题会议,由各小组负责
安排会议场所并记录、整理会议纪要。
各类会议需要使用会议设备,如投影仪等由工程管理组统一管理,参会人员需提前申请,使用完毕交还工程管理组保管。
3、工程组全体会议:
工程组全体会议不定期召开,参加人员为工程组全体成员,会议主要内容包括:
重大事项的调整和公布,阶段性的总结等,由工程经理主持。
4、工程组周例会:
工程组周例会每周五下午召开一次,由工程经理主持,
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