易制毒化学品管理制度Word下载.docx
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易制毒化学品管理制度Word下载.docx
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销售易制毒化学品时,应当自销售之日起30日内向当地公安机关备案,销售的品种、数量等情况,向市级人民政府安全生产监督管理部门备案。
2.依法核验购买方资质。
销售易制毒化学品时,查验购买方的购买许可、备案证和购买经办人身份证。
对符合条件的购买方,如实记录销售的品种、数量、日期和购买方的详细地址、联系方式等情况,留存上述资质证明和身份证的复印件。
3、易制毒化学品自销售之日,建立详细的销售台账,并存档2年以备查案。
规范销售资料的管理。
应根据销售记录、留存的复印件、销售合同、发货单等销售资料,填写、建立销售台账及档案。
销售资料存放设施、计算机销售信息系统要安全可靠。
4.销售员必须熟悉度掌握所生产的易制毒化学品的名称、分子式、主要理化性质、危险性、包装性、包装要求、贮存注意事项、事故应急措施、灭火方法、公司组织的每年一次全员教育和考试,对销售员,应增加针对销售员的专门安全教育和考试内容,考试合格者,方可继续上岗。
5.销售易制毒化学品时,必须严格查验来公司租赁仓库拉运易制毒化学品的客户的经营、采购、准运、驾驶、押运等有关证件,合格后方可发货。
不得把易制毒化学品销售给未取得易制毒化学品经营或使用许可证的单位或个人。
6.销售易制毒化学品时,来公司租赁仓库装运易制毒产品的车辆,装车前泡沫灭火器、蒸汽灭火管必须安装好,其他消防器材要放置装车现场,由专人看管和作好消防准备。
装苯类产品的汽车,必须经公司安全员审查合格,并将审查情况通知班主任及有关岗位人员后,方可办理相关装车手续并销售出库。
7.过期、废弃的易制毒化学品,必须按照危险废物的处置标准进行处置,不得随意弃置。
8.正确使用、妥善维护和保管灭火器等各种消防器具和消防器材。
以备发生异常情况时能及时运用,以减少不必要的损失。
9.销售产品时,必须向客户提供安全技术说明书及产品说明书,若有客户向公司反映我公司产品在销售时无安全技术说明书和产品说明书,按公司规定对销售员进行处罚。
10.运输:
必须委托有资质的易制毒化学品运输企业运输货物并应当遵守国家有关货物运输的规定。
易制毒化学品出入库管理制度
1、建立易制毒化学品成品登记入账管理制度。
应记录每次入库易制毒化学品的产量等数据,办理成品入库手续,记录资料和入库单及签收凭证应整理为成品登记台账及档案。
2、易制毒化学品入库时必须进行严格的检查登记,并由仓库管理人员按规定进行储存和保管。
库存易制毒化学品应当定期检查,出库时必须有单位、库负责人签字,专人发放和领取。
要严格出库手续,无领用人及分管领导签字,一律不准出库。
办理出库手续,经主管领导及领用人签字后,方能出库。
3、易制毒化学品的储存方式、方法必须符合国家标准,并且应建立严格的验收制度,发货人员须具备极强的责任心,保证使库存易制毒化学品的原料和成品按正规的方式流入和流出。
并且仓管人员必须经考试合格后,持证上岗。
4、库存物品出库时必须有领料单和出库单,出库人员必须对所领原料的品种、数量、规格、包装、标志等进行查验,验明无误后,方可出库。
5、易制毒化学品专用仓库应当设置明显标志,设备和安全设施应当定期检测。
设置通讯、报警装置,并保证在任何情况下处于正常适用状态;
严格执行有关防火和危险物品管理规定,搞好仓库防火防盗。
对不符合入库规定的货物一律不得入库,或报部门领导审批,按规定、合理的处理规范进行处理,不得擅自入库或者销毁。
6、易制毒化学品入库储存时必须按照国家规定的方式、方法进行储存,不得擅自乱配原料或者成品半成品,一旦发现按公司规定进行处理。
出库时按照操作规程中规定的顺序进行出库。
根据经营的易制毒化学品品种,编制易制毒化学品储存禁配表,由储存管理人员严格执行。
同时属于危险化学品的,要储存在专用仓库、专用场地内,并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离,实行隔离、隔开、分离储存。
7、进入储存原料或成品区的人员,不得穿带钉子的鞋,或拿金属敲打设备,并在进入之前必须关闭手机或将手机寄存于保卫科;
外来车辆及本厂运输车辆必须在规定位置停放,不得擅自乱停乱放,更不得未经允许驶入库区。
8、发生异常事故时,应立即按照事故应急方案进行处理,并上报公司领导进行处理;
情况危急时应拨打救援电话,并上报当地公安局请求支援。
9、及时登记仓库保管台账,认真记录每天进库、入库的产品,妥善保管好仓库保管台账,并对仓库保管台账进行存档,以备查案。
建立易制毒化学品出入库管理制度。
须凭出入库单据办理出入库,查验出入库易制毒化学品品种和数量,履行出入库签收手续。
应记录易制毒化学品出入库时间、品种、数量,以及入库时来源和出库时去向等要素。
记录资料和出入库单据应整理为出入库台账及档案。
10、每月至少进行一次库存盘点,认真核对账面数与实物数并记录清查结果。
发现易制毒化学品库存量与出入库数量不符时应及时查找原因,发现被盗、丢失应立即向有关行政主管部门报案。
11、设置防火防爆设备,定期检查设备的性能和使用状态,使消防设施在任何情况下都处于备用状态,减少异常情况的发生,杜绝一切安全隐患。
易制毒化学品各级责任人、各部门责任制
对易制毒化学品安全工作实行各级负责制。
使到每个职工必须认真履行各自的安全职守,各负其责。
销售部、物流仓储部、采购部等各部门应当明确责任制度,建立健全安全生产管理制度,做到责任落实到个人,要做到“横向到边、纵向到底,不留死角”,抓好经营的各个环节,做到安全生产。
一、单位主要负责人安全生产责任制
各部门应当明确责任制度,建立完善的管理制度,做到责任落实到个人,抓好生产的各个环节,做到安全生产。
1、主要负责人安全管理责任制
主要负责人积极配合政府加强对易制毒化学品管理的工作,及时协调解决易制毒化学品管理工作中的问题。
1)主要负责人作为公司安全生产第一责任人,是易制毒化学品管理第一责任人,对本公司易制毒安全生产工作有全面的组织领导责任。
2)主要负责人应当了解有关易制毒化学品管理的法律法规,了解本企业易制毒化学品的基本知识,使企业严格遵守国家易制毒化学品管理各项规定;
3)建立健全易制毒化学品管理责任体系,批准实施企业易制毒化学品管理制度,设置易制毒化学品管理机构,保证易制毒化学品生产、储存等设备设施符合国家规定和要求;
4)主动配合政府职能部门的各项管理工作。
保证向有关行政主管部门提交的报告等资料的内容真实;
检查各项易制毒化学品管理制度的执行与完善情况;
5)应当积极主动地配合易制毒化学品管理部门组织的实地核查、专家评审、召开会议等各项管理活动,如实填写统计报表及申请表格等材料,服从管理、按时上报。
重点经营企业应与有关行政主管部门建立计算机联网,及时通报有关情况。
6)发生事故时应积极组织施救,并在规定时间内将有关情况向当地安监、公安等机关报告,以协助解决事故造成的危害。
2、易制毒化学品分管负责人安全管理责任制
1)分管负责人应当学习并组织本企业贯彻落实易制毒化学品管理的法律法规和国家有关规定,学习并掌握本企业易制毒化学品基本知识。
2)组织制定和审核易制毒化学品管理分部门规章制度、各岗位责任制度。
3)组织企业易制毒化学品从业人员的教育培训工作,组织检查易制毒化学品各项管理制度的执行和生产、储存等设备设施的使用情况,组织从采购、储存到销售的易制毒化学品流向清查工作,组织易制毒化学品管理的持续改进和信息化工作,及时通报、报告易制毒化学品管理情况,组织编制提交有关行政主管部门的定期报告等资料。
3、易制毒化学品销售负责人安全管理责任制
1)全面负责易制毒化学品的销售管理工作。
2)销售负责人应当严格执行易制毒化学品管理的法律法规和国家有关规定,学习并掌握本企业易制毒化学品基本知识。
3)组织制定易制毒化学品销售程序及管理制度并监督销售人员严格遵守,组织建立健全销售台账、档案及销售信息系统,检查台账记录和档案整理情况,定期组织易制毒化学品库存销售盘点,及时通报、报告易制毒化学品销售管理情况。
二、各岗位安全生产责任制
各岗位管理人员包括销售人员、仓库保管员、采购员等,各岗位管理人员要建立一个健全的管理体制,使责任落实到部门以及个人。
1.易制毒化学品销售人员职责
1)销售人员应当了解易制毒化学品管理法律法规有关规定,掌握本企业易制毒化学品基本知识。
1)严格遵守易制毒化学品销售管理制度和程序,做到按规定留存的买方资料完整有效,销售记录无漏项,台账、档案整齐有序,保证易制毒化学品销售记录清晰、相互衔接可追溯。
3).客户必须与公司签订甲基苯、丙酮、甲基乙基酮购销合同,且客户具有使用、或经营甲基苯、丙酮、甲基乙基酮的资格,资质必须合法、齐全、有效,不得以转让,转借等形式交给其他单位或个人使用,禁止向资质不全的公司或个人销售和使用。
4).客户购买公司甲苯、丙酮、甲基乙基酮,必须在所在地县级或市级公安局禁毒大队办理易制毒化学品购买备案证明,并办理运输备案证明。
5).销售人员必须严格按照客户购买备案证明或运输备案证明上的数量和期限进行甲苯、丙酮、甲基乙基酮销售,其不得超过购买备案证明或运输备案证明上所限定的数量和期限(两份备案证明数量不同以小的为准)。
6).销售人员必须在甲基苯、丙酮、甲基乙基酮销售业务发生当日将甲基苯、丙酮、甲基乙基酮购买客户情况、销售数量、日期、主要流向、购买证编号、运输备案证明编号等登记易制毒化学品销售台账。
销售台账和证明材料复印件应当保存二年备查。
2.易制毒化学品仓库保管人员职责
1)、积极响应和落实国家关于易制毒化学品储存的有关法律、法规和公司的管理制度,责任落实到人,谁管理谁负责,严防流入非法渠道,给国家和公司造成法律责任和经济损失。
2)、应当熟悉本企业易制毒化学品的物理性质和化学性质,
3)、严格易制毒化学品出入库手续,规范管理易制毒化学品台账,及时登记出入库数据,做到账物相符,发现差错,及时查明原因并予以纠正。
严格执行易制毒化学品存储和出入库制度,做到出入库记录完整、记录台账清晰,做到票据、账面记录与实物相符
4)、甲苯丙酮甲基乙基酮车辆到公司时,通知库管人员过磅。
5)、向司机所要各种证件(过磅单、化验单、送货单)查看是否有危险化学品运输资质,并将证件送易制毒化学品管理部存档。
6)、通知化验室取样化验,化验不合格不准卸货,谁让卸货造成损失有谁负责。
7)、从过磅到卸车全程由库管监督。
8)、卸完货后将实际过磅数量、车号、供货单位记账。
9)、严格执行公司制定的易制毒化学品单位管理制度。
10)、逐日巡视易制毒化学品仓库以及周围环境,严禁明火、电气设备防爆,消除事故隐患。
遇有意外情况,及时向安全生管理人负汇报。
要经常检查易制毒化学品的存放和安全设施情况,发现异常要及时报告、采取措施处理。
11)、在责任范围内出现一切问题由责任人本人负责。
3.易制毒化学品采购人员职责
1)、采购人员应当了解易制毒化学品管理法律法规有关规定,要遵守国家关于易制毒化学品管理的法律、法规、政策。
掌握本企业所购易制毒化学品基本知识符合正常订购手续的易制毒化学品采购供应工作,并负责订货合同的管理工作;
2)、我公司经营所需要的甲苯﹑丙酮﹑甲基乙基酮,采购人员接到销售部的采购计划后积极联系。
3)、销售厂家必须有资质,各种证件齐全(危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明等)。
4)、要有资质的运输公司承运,最后由销售厂家送货到厂,路途中发生的一切责任由销售单位承担。
5)、联系的厂家要与我公司办理的易制毒化学品备案证明供货单位相一致。
6)、销售厂家送货时要提供过磅单、化验报告、送货单等证件。
7)、负责对所购物资进行验收,并及时办理入库、报销等手续,在物资验收和使用过程当中,如发现有质量、数量、品种等问题,负责人按一定手续处理有关事宜。
负责采购流水帐的记录,采购人员有义务接受员工和领导的监督和检查。
8)、应严格执行易制毒化学品、易制毒化学品原料入库入账制度,做到货物来源合法、货物与卖方发货凭证相符,做到及时办理货物入库和签收
9)、因人为原因违反国家法律、法规和公司规章制度,造成法律责任和经济损失由本人承担。
易制毒化学品进货、采购管理制度
1、企业采购易制毒化学品,应选择有相应易制毒化学品经营许可或备案资质的供货方,依法办理易制毒化学品购买、运输等相关手续。
2、企业采购易制毒化学品原料,其原料属于危险化学品的,应选择有相应危险化学品经营资质的供货方,按照危险化学品有关安全要求进行运输。
3、采购员进货时,应先按照采购标准、规定进行查验,并应向供货单位要求提供齐全的安全技术说明书及安全标签,向具有易制毒化学品储存或经营许可证的厂家进原料,保证有一条稳定、安全、合法的供应渠道。
4、进货时必须有严格的验收制度,采购员必须对所采购的原料的质量负责。
采购员进货时应验明产品的合格证明,如果产品没有合格证明,采购员应当拒收;
验明产品的其他标识,包括检查购进产品的名称、生产厂名、厂址,产品的规格、等级、所含主要成分、生产日期、安全使用期、失效日期、警示标志、中文说明等是否符合产品质量法的要求。
对于标识不符合法律规定要求的产品,采购员应当拒绝进货。
采购员除了验明产品合格证明和其他标识以外,如果对进货产品的内在质量发生怀疑,也可以对内在质量进行检验,或者委托依法设立的产品质量检验机构进行检验。
5、采购员应在采购前将采购的品种、数量,向公司备案,如实记录采购的品种、数量、日期、采购方等情况。
6、采购员的所有采购,必须事前获得批准,未经计划并报审核和批准的,严禁采购,以防止使易制毒化学品造成不必要的危害。
7、采购员所采购的原料到位后,采购员应及时通知仓管人员对易制毒化学品的原料进行验收入库并填写详细的入库清单,不要让任何易制毒化学品的原料流失。
一旦流失,查明情况,追究相关人员的责任,由公司作出处理报告。
8、对销售、采购进货未按公司及国家标准规定进行的,后果由采购员自己负责,并由公司对其作出相应的处罚;
情况严重者,转送公安机关查处。
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