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一项目建必要白朗县是西藏自治区主要商品粮生产基地之一业生产在全县国民经济中处于主导地位农作物播种面大农业科技推广应用层次较深但粮食转化水平较低
糌粑加工紧紧依托当地特色资源优势致力于培育农业产新的增长点对开发特色资源优势打造特色品牌加农民收入带动当地农产品转化,增加农产品附加值有重要的意义青稞是含有多种有益人体健康的无机元是锌和微量元素硒等矿物元素铜铁磷钙、界上麦类作物中一葡聚糖最高的作物据检测青稞葡聚糖平均含量6.57优良品种青稞可8.6小麦平均含量5倍葡聚糖通过减少肠道粘膜与癌物质的接触和间接抑制致癌维生物作用来预防结肠;
通过降血脂和降胆固醇的合成预防心血管疾:
通过控血糖防治糖尿病具有提高机体防御能力调节生理节的作用另根据美国科学研究表明青稞除—葡聚糖外
青稞还含有一种专门的胆固醇抑制因子其含量约每公1015毫克青稞的总疗效纤维含16其中不可性疗效纤9.68可溶性疗效纤6.37前者是麦倍后者是小麦1:
一葡聚糖含6.57比燕麦0.百分点是小麦5倍膳食纤维具有肠通便清除体内毒素的良好功效是人体消化系统的道夫100青稞面粉中含硫胺维生B1)0.32m
核黄维生B2)0.21m尼克3.6mg;
维生E0.
25m这些物质对促进人体健康发育均有积极的作用关系
白朗县康桑农产品发展有限公司1年之久的糌粑加工验公司的“洛丹牌糌粑在日喀则拉萨等市场知度极高200年公司从自治区农发办取得中央财政补11万元地方财政补3万元加上自筹资20万元
共计筹得资35万元投资新建水磨房及仓1200m
。
该项目的上马一方面增加5购置糌粑加工设备企业效益带动了日喀则地区农产品转化的进度提高群众种粮的积极性形成了相对集中便管理的生基地另一方面逐步形成“龙头企合作组基地
的产业化运作方式增加了农民收入解决了一部分群卖粮难的问题进而辐射带动周边县市镇的种植户然扶持资金的投入使公司的生产能力有了很大提高各面的积极效应也十分明显但相对于西藏全区广阔的市场
公司的加工规模仍显不足公司现年收购原64万公斤
年生产糌粑已达56万公斤糌粑所具有的营养成分健功能现已在区内外家喻户晓消费人群不断增加据计“洛丹牌糌粑在日喀则拉萨市场年消费人数达2万人按每人每0.公斤用量计算市场年对糌粑求量912.万公斤左右并在逐年增长为此本目具有较好的市场份额和消费前景但是目前仍然无法足市场需要供需矛盾十分突出由于产量不足现品仅能供应拉萨市和日喀则地区即便只在这两个地区售,每个月销售断档期均1天左右初步估算年缺口35万公斤左右在当今物资供应如此丰富的情况下“丹牌糌粑专营店门口却每每出现排起长龙等待购买糌的情形供需矛盾由此可见一斑今年年初公司应南地区群众要求在山南地区泽当镇设立了“洛丹牌个月之久,但由于产能不足时至今日已过粑专销店至今尚无一斤糌粑供应该店而规划已久的林芝那曲及阿里糌粑专营店项目也迟迟无法投入运作因此,在前市场供应严重不足的情况下糌粑加工厂急需进行扩建增加水磨房提高生产能力以缓解市场压力才能全区人都吃上香甜可口的“洛丹牌糌粑因此住目前销售形式一片大好的机会对糌粑加工厂进进适的扩建进一步加大投入力度健全公司内部组织职能可使公司产销实现上规模上档次的即定目标带动项区产业化发展综上所述本项目的实施将促进项目区周边县市农村经济的发展提高粮食种植水平增加群收入从而实现农业增效、农民增收为此实施该项目可行的也是十分必要的二项目建设技术可行
生产工该项目采取的生产工艺为自流式水磨加工方式
通过修建引水渠道将水的冲击能量汇集在很小的渠道内
用来推动水磨的转动转速不可太快也不可太慢通过轮的转动带动磨盘转动生产流青稞—初筛—清—筛选—润仓—脱皮—炒制—石磨加工―计量包装—产入库—检验—出厂糌粑生产工艺流
品种及主要技术来源的可靠性和可得该项目的生技术主要来源于该1多年来的生产经验再加上与四大学轻纺与食品加工系进行深度合作在产品加工技术原料为青稞生产的主要产品为糌粑进一步细化。
产产出率87原料损耗率13青稞进厂原材料石磨加计量包产品三项目建设内容和规3.1建设内
在嘎东镇贵热村扩建糌粑加工水磨3座面977.8m新建原料仓777.8m引水渠1125购置设备磨3套3.2建设规项目扩建后可增产糌247.万公斤其中一等173.万公斤二等49.公斤
三等24.万公斤加工糌粑脚22.7万公斤四
预期效经济效该项达到年增产247.万斤后年销售收入可1,183.0万元年净利润119.
6万;
项目财务投资内部收益率33.27%;
按贴现8计算财务净现值可677.7万;
投资回收期4.7年社会效:
白朗201年农业综合开发产业化粑加工厂改扩建项目实施后年糌粑加工产量将增247.
5万公斤可解决农村就业岗6个新增员工增133.
6万元增加青稞收购28万公斤项目区受益总户120多户种植户增11万元户均增95元目的建成将进一步确保项目区经济持续稳定发展,对于扩项目区经济总量增加农民收入加快传统农业向市场业现代农业转变促进农业的科技进步和农村城市化到足轻重的作用五投资估算及资金筹5.1年农业综合开发产业化糌粑加工厂项201白朗资估算总投资365.2万元其中固定资产投资362.2元项目前期费用3.0万元固定资产投362.2万元:
水磨房投108.1万元3座建筑面977.
8m原料仓库投105.7万元建筑面777.8m泥砂浆砌石渠道投59.万元长1125m购置水磨3套投88.万元5.2资金筹申请中央财政105.万元自治区财政配3万元企业自230.
2万元六财务评财务评价依依据国家发改革委员会建设部发布的《建设项目经济评价方法与数》新税制法规基本参数取定如:
(1)财务评价基准收益率8%;
(2)营业税金和附该项目属农业综开发项目按规定不缴纳增值税营业税和相关附加税以及企业所得税盈余公积金按利润10计取产品格根据市场调查按一等5.0公斤计二等品4.4公斤计三等品4.0公斤计该项目规划建期年计算期采1年计算营业收预1年营业收入总额10,292.5万元年平均营业收1183.
万元总成本及经营成本估预计每公斤糌粑的位生产成本4.3元预1年项目总成本9,259.5万元其:
年平均成1063.3万元财务效益分
经计算项目投资回收期4.7年投资利润率31.4333.27财务内部收益率万元677.7财务净现值大于基准收益10从上述评价指标计算结果可知目的净现值大于零内部收益率高于同期银行贷款利率
该项目有较好的经济效益和投资价值不确定性分
以生产负荷表示的盈亏平衡BEPq=19.11%盈亏平衡析销售收入线总成本线产量固定成本线收入或费用损区盈利BEPQBEP结果表明该项生产负荷只要达设计方案生产能力19.1147.2万公斤便可现盈亏平衡有相当强的抗风险能力敏感性分响项经济效益的主要敏感性因素有单价单位变动本固定资产成本及销量等本项目就上述四个因素对益率作单因素敏感性分析具体结果见下列表敏感性析单:
万-10%-5%基础方+5%
+10%-9.99%-4.73%10.12%4.28%8.17%位变动成8.76%4.38%10.12%-4.38%-8.76%
0.23%0.11%10.12%-0.11%-0.23%-0.
25%-0.12%10.12%0.11%0.21%可以看出所分的四个因素的变动都会不同程度地影响项目效益其中为敏感的因素是销售单价和单位变动成本若其
他因素不变销售单价上5会使项目收益率上4.
28%;
若其他因素不变单位变动成本上5亦会使项目益率下4.38。
因此在项目实际经营运作中应注意的该项财务评价结制经营成本和销售收入。
务内部收益率高于基准收益率投资回收期4.79年明项目的盈利能力较好具有良好的投资价值产品的利水平较高项目具有一定的抗风险能力该项目实施后可促进项目区的经济发展增加群众收入改善种植结构
从财务评价中看出项目效益较为明显符合国家农业合开发产业化项目政策要求应尽早批准立项七目组织和管白朗县康桑农产品发展有限公司按照现代企业制度的要求设立管理机构其运行方式按照《公司法
的有关规定制定公司章程设置办公室财务室生部质检部营销部技术个部门公司实行经负责制建立健全各项规章制度规范操作规程做管理科学化制度化规范化健全现代化企业管理构该扩建项目建成生产负荷达100)项目劳动5其:
管理人人技术人人车间工4人销售人人管理人:
公司将通过向社招聘和对公司内部有发展潜力的员工进行培训等方式养出一批有信息分析和处理能的管理人员以适应现化的管理模式技术人:
公司将采取多种渠道种方式扩充技术人员引进农产品加工领域有一定经验专业人才从而提高公司的生产水平同时将创造好工作生活环境吸引人才留住人才销售人:
良好的员工素质和周到全面的售前在市场销售过程中后服务是公司销售成功的法宝为此公司将不断采取聘培训等手段培养有营销素质的销售人才白朗201年农业综合开发产业化糌粑加工厂项目生产管理面严格按照国家公布的行业标准进行有组织的生产管理
在生产管理中严格执ISO9001:
200质量管理认证体系食品质量安全市场准则Q和绿色食品的相关标准要求
财务管理方面严格按照《会计法》、《公司法及资金理的有关管理规定执行对项目资金实施专款专用同根据公司经营管理的实际需要制定切实可行的财务管制度销售管理方面公司在现有销售管理及模式上加大度建立完善销售管理系统任务细分到人加强营队伍的建设与培训,征求对产品的改进意见对企业员和管理销售人员进行全面的岗位和技能培训为加强公的管理保证技术的先进性实用性确保生产及产品质量
在加工厂机械设备调试的同时对技术人员进行技训为了保证原材料的质量与产量公司派种植技术人对青稞种植户进行科学种植技术培训向种植户发放科种植技术资料八环境影响评价及环保措环影白朗县糌粑加工厂周围空气清新环境质量良好进行糌粑加工的有利位置糌粑加工是低能耗低污染产业该加工厂采用水流式石磨加工方式该加工方式水流经糌粑加工厂的水无噪音的特征有无污染、没有发生改变可用于灌溉农田原料炒制过程中所产气体对环境无任何影响生产过程基本没有污染物排放
节能减排措公司前在青稞炒制环节摒弃传使用野生狼牙刺做为燃料的生产方式改用原煤做为燃料
一方面可以保护当地原生植被遭到破坏另一方面热效的提高也使烟尘排放量大幅度降低在糌粑磨制环节使用
公司采用了水流式石磨加工方式具有无污染无噪音节能环保的特征九产业政根据藏农开2004号文件《关于编201年农业综合开发产业化经营项目行性研究报告及项目摘要的通知》国农[2009]17《国家农业综合开发办公室关于印201年国农业综开发产业化经营项目申报指南的通知》国农办20022《国家农业综合开发办公室关于印201年国家农综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲通知》财政部2号令《国家农业综合开发资金和项管理办法等有关规定以及国家农业综合开发产业化经项的政策和西藏经济发展政策为项目建设和运营提供政策保证和良好的宏观环境深入贯彻中央和两级农发农发工作会议精神根据现有的自然资源条件以市场导向重点发展具有优势的农产品依靠科学技术力组织实施加工业的发展改善农产品结构提高农产按推进农业产业化经营扶持龙头企业发展质量“一产上水平二产抓重点三产大发展的经济工指导方针,提高农民人均资源占有率以党的十七大精为指导践行“三个代表重要思想坚持把增加农收入作为农业综合开发工作的根本出发点和落脚点重支持效益好带动力强的龙头企业推动龙头企业与农合作经济组织和农户有机结合的组织形式让农民得到多的实惠通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用龙头企业,加快粮食转化步伐提高农产品附加值促优势农产品基地建设发展区域主导产业提高农业生组织化程度和农业产业化经营水平推进农业和农村经结构调整促进农业增产农民增收十企业资信
财务状况及法人资企业资公司现有产“洛丹牌
糌200年被评为西藏自治区名牌产品商标也被评为治区著名商标200年被中国绿色产品发展中心认定为家绿色食级产品而该公司200年度被评为西藏治区质量信誉等AA级企业200年被西藏自治区农开发办公室评“西藏自治区农业综合开发产业化经营头企业”财务状截20013日公司产总额589.4万元其:
固定资产净135.2元流动资454.2万;
所有者权427.6万元中实收资本26万元200年度营业收入676.4资17.37净资产收益万元74.2净利元负债27.45截20013日公司资产总额739.3万元其:
固定资产净490.1万元流资249.1万;
所有者权526.8万元其中实资本26万元200年度营业收入780.0万元利99.1万元净资产收益18.82资产负债28.74法人资白朗县康桑农产品发展有限公法人为罗布旦增系白朗县嘎东镇贵热村农民现3岁初中文化程度中国共产党党员,为该公司执行董兼总经理历年来多次被自治区地区评为进个人
200年被自治区评为青年企业家200年被评为全国劳模范获得“五一劳动奖章200年作为十七大代光荣地参加了党的十七次代表大会十一产品市场前及风产品市场前景评青稞是含有多种有益人体康的无机元素钙磷铁铜、锌和微量元素硒等矿元素是世界上麦类作物中一葡聚糖最高的作物检测青稞葡聚糖平均含量6.57优良品种青稞8.6是小麦平均含量5倍葡聚糖通过减肠道粘膜与致癌物质的接触和间接抑制致癌维生物作用预防结肠;
通过降血脂和降胆固醇的合成预防心血管:
通过控制血糖防治糖尿病具有提高机体防御能力
调节生理节律的作用。
另根据美国科学研究表明青稞青稞还含有一种专门的胆固醇抑制因子—葡聚糖外β其含量约每公1015毫克青稞的总疗效纤维含16其中不可溶性疗效纤9.68可溶性疗效纤6.
37前者是小麦倍后者是小麦1:
一葡聚含6.57仅比燕麦0.百分点是小麦5倍
膳食纤维具有清肠通便清除体内毒素的良好功效是体消化系统的清道夫100青稞面粉中含硫胺维B1)0.32m核黄维生B2)0.21m尼克3.6mg;
维生E0.25m这些物质对促进人体健康发均有积极的作用关系西藏人民是糌粑的主要消费群体
“洛丹牌糌粑以其口好营养丰富而在日喀则萨市场上供不应求据统计“洛丹”牌糌粑在日喀则萨市场年消费人数达2万人按每人每0.公斤量计算市场年对糌粑需求量912.万公斤左右在逐年增长为此本项目具有较好的市场份额和消费景每天早上都能看到消费者在销售点门口排队等候购糌粑的场景。
加之前内地的在藏干部职工及游客对西的高品质糌粑具有浓厚的兴趣。
“洛丹牌糌粑在日喀及拉萨市场断货期每月均1天以上产品处于供不应的现状糌粑加工质量对原材料品质的依赖较强而白青稞是公认的加工糌粑最好的原料由于优质原料分布均衡我区现有的糌粑加工企业屈指可数生产的糌粑糌粑产品目前还处于供不法满足市场上消费者的需求求的现状市场前景十分广阔西藏是全球污染最小的区之一无论是天气土壤水资源都有着其它地方法比拟的优势这些良好的生态环境为发展绿色食品—糌粑提供了天然的优良条件如今特别是改革开放来人民生活水平日益提高对食品的需求由原来的吃发展到今天的吃好吃的营养对于无公害食品的奢求是突出。
只要我们按照绿色食品生产标准进行操作不生产出高质量的绿色糌粑食品因此我区未来的糌粑品将会以较强的竞争力走向国内外市场产品市场险评由于本项目着力于生产优质糌粑从原材料选购生产阶均有较高要求而目前市场上糌粑品质良莠齐相对于同类产品生产成本相对较高如果市场价格现较大波动会对生产经营带来较大风险针对项目存的风险因素公司将致力于建立良好稳定的营销网络据市场需求调整产品结构通过严把质量关确保产品质的绝对领先地位以使产品在市场竞争中力于不败之地
十二项目建设条件建设用地落实情项目建条白朗县地处西藏日喀则市东南部雅鲁藏布江南岸
年楚河中游面2489km耕地面12.2万亩人4.万人1个镇11个行政村县政驻地距自治区首府拉319k,距日喀则40k全县光项目区位于白朗县嘎东镇贵热村境内3980均海拔水热气条件充足交通便利位于东8582北2121之间海390米年降雨量281m年平均气5.℃最月平均气温1℃最冷月平均气-℃年极端最低-21.℃年极端最高气26.℃有效积1952.
℃无霜1214天全年日照时320小时发2800m以上风10天左右最大风力达级以上项目区属于年楚河流域属年楚河小冲积平原
土壤平坦肥沃中性土壤,地理位置优越自然资源条丰富周围青稞种植面积广阔是建设糌粑加工企业的佳位置加工厂北面有已经硬化完工的拉灌区配套工团结干渠目前团结干渠引水流量4.6m3/s,干渠总2公里完全能够满足水磨所需的水动力项目区系年河小冲积平原土壤肥沃水源充足交通便利气条件相对较好中性土壤适宜青稞种植今年白县青稞播种面积6.万亩占总播种面积52.3中双脱面积占青稞播种面积80以上标准化青万亩
专供白朗县康桑农产品发展有限公司生产糌粑的绿色青就500亩在质量和数量上均保证了生产的需要建设地点位于白朗县嘎东镇贵热村项总用地面1755.6m其:
水磨房用地面积977.8m土为扶持当地农业产业化发展权使用类型为农村集体用地由当地政府无偿提供使用;
仓库用地面积777.8m地使用权类型为出让地在公司现有存量土地中使用已落实十三生产工艺及设备选该项目采取的生工艺为自流式水磨加工方式通过修建引水渠道将水冲击能量汇集在很小的渠道内用来推动水磨的转动速不可太快也不可太慢通过水轮的转动带动磨盘转动
该项目主要设备为水磨石水磨石直径1.50下磨0.60上磨高0.20结构为花岗岩十四合评糌粑加工厂建设是把农业种植业与产业化经营相合的市场农业的一种联系方式是实施农业“两个根本转变的有途径该项目的建设将使当地农牧民直受益同时体现了龙头企业的带头作用使农牧民的利得到了保障极大地调动了农牧民的种植积极性可以当地部分贫困农牧民在项目带动下逐渐摆脱贫困走上富之路项目的建设与实施还将间接带动流通物流
包装科学耕种农业科技服务农牧业经济合作组等相关行业的发展能促进提高农作物单位产量推动地社会经济的全面发展对促进农业增效将起到示范带作用该项目目标任务明确经济合理技术可行金配套与偿还能力可靠可有效地带动农民增收农业效该项目资料齐全可行性报告深度达到要求方静态投资回收33.27项目财务内部收益率可行,
为4.79年,项目投资财务净现值677.74万元。
从评价角度看,本项目是可行。
将成为白朗县发展农村经济的主导产业,投资方向和规模符合国家产业政策。
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