弹性裸金属平台建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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二、项目实施的背景和必要性
1、利好政策不断加码,云计算成为“新基建”重要组成部分
宽带网络正推动新一轮信息化发展浪潮,众多国家纷纷将发展宽带网络作为战略部署的优先行动领域,作为抢占新时期国际经济、科技和产业竞争制高点的重要举措。
宽带网络发展对拉动有效投资、促进信息消费、推进发展方式转变和小康社会建设具有重要支撑作用。
为了加强战略引导和系统部署,推动我国宽带基础设施快速健康发展,国务院等各级政府先后发布的《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及《“宽带中国”战略及实施方案》等重要纲领性文件,提出加快互联网骨干节点升级、优化互联网骨干网间互联架构、扩容网间带宽、保障连接性能、升级国家骨干传输网等战略引导和系统部署,着力提升网络业务承载能力、增强网络安全可靠性,推动我国宽带基础设施快速健康发展。
除发布政策指引外,各级政府也积极采取行动,推动我国通信网络升级。
2019年5月,工信部、国资委按《政府工作报告》部署,开展了深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动,强调持续完善网络架构,持续做好互联互通工作,进一步推进骨干网网间带宽扩容,优化我国骨干网络架构和流量调度机制,实现网间扩容2,500G;
同时,鼓励基础电信企业积极开展试点示范,利用SDN(软件定义网络)、NFV(网络功能虚拟化)、云计算、边缘计算等多种技术,持续提升网络效率和服务能力。
本项目顺应云计算产业政策指导方向,本项目的顺利实施有助于进一步扩大公司业务规模、增强公司在云计算市场上的核心竞争力。
2、云计算催化大量应用虚拟化部署,性能和稳定性需求使得裸金属应时而生
虚拟化是云计算的核心技术,有效提高了服务器的利用率,即变相降低了单位服务器的价格,加速了软件服务的普及。
然而在云计算高速发展过程中,仍有一些应用存在高性能和稳定性的需求,不适合部署在虚拟机上,而用户又希望像管理虚拟机一样管理物理服务器,裸金属应时而生。
裸金属兼顾物理机和虚拟机的优势,为应用提供专属的物理服务器,保障核心应用的高性能和稳定性,支持自定义安装操作系统,并提供裸金属主机的全生命周期管理。
3、裸金属在企业上云的普及应用成为大势所趋
随着数字经济的迅猛发展,企业上云需求与日俱增。
根据中国信通院数据:
2019年,95%的企业认为使用云计算可以降低企业的IT成本,其中超过10%的用户成本节省在一半以上。
另外,超四成的企业表示使用云计算提升了IT运行效率,IT运维工作量减少和安全性提升的占比分别为25.80%和24.20%。
可见,云计算将成为企业数字化转型的关键要素。
不同行业对高性能计算的持续需求,以及对延迟敏感和数据密集型操作的可靠负载均衡需求,是引发裸金属云市场增长的两大关键因素。
目前,裸金属云服务的市场增长主要来自两类客户:
一类是业务对性能要求比较高的客户,例如大型在线游戏、区块链、基因测序等领域;
另一类是传统大中型企业,裸金属云服务能够助力客户在数据库、核心应用等方面得到全方位的提升。
此外,裸金属服务器数据存储能力显著优于传统物理服务器,且能够满足数据安全性、可靠性的要求,并可以实现弹性设置、节省成本,在服务器市场中的应用正在逐渐普及。
4、持续优化产品结构,提高企业盈利能力
目前公司的计算产品主要是云主机,公司云主机基于服务器虚拟化构建。
由于虚拟化的技术架构制约,在特定业务场景下不能满足部分客户的性能要求,弹性裸金属作为新的基础设施平台,可以承接PaaS、SaaS类业务的部署,满足客户在高性能、一键式全球快速部署、弹性开通与回收调度、大规模服务器运维等方面的多样化业务需求。
综上,公司弹性裸金属平台建设将在原来云主机产品基础上进一步丰富公司产品布局,优化产品结构,有助于持续满足客户应用需求,扩大服务范围,进一步提高公司盈利水平。
三、项目实施的可行性
1、产品综合优势突出,支撑项目可行
公司弹性裸金属平台可支持全球多节点分钟级交付,提供多种规格的专属物理机组合方式,具备与物理机无差别的极致计算性能,且通过公司深度定制的物理服务器,结合不同品牌CPU、GPU、存储、网络等硬件优化以及特定的软件优化,在同等价格下,做到计算性能最优。
平台还可提供可视化监控及管理平台,提供了从硬件到OS全面的监控与管理的平台能力,超越传统的物理机管理模式。
产品综合优势突出,具有可行性。
2、稳定优质的客户资源为项目实施奠定坚实基础
公司作为一家覆盖全球的互联网数据中心服务提供商,主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等领域的企业用户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云计算服务及IDC服务。
截至目前,公司积累了哔哩哔哩、绿洲游戏、唯品会、蘑菇街、快手、VIPkid、汇量科技等一批行业优质客户和成功案例。
优质品牌用户提升了公司的品牌形象和市场影响力,具有较强的示范效应。
数量众多且优质的客户资源,使得公司在推广新的产品及服务时更容易被市场接受。
随着数字经济的快速发展,下游客户的业务规模扩大,项目市场需求日益凸显,高质稳定的客户群体、较高的客户粘性和日益提升的品牌认可度为项目的实施奠定了坚实的基础。
3、下游行业/应用场景市场需求持续增长
工信部《2020年前三季度互联网和相关服务业运行情况》报告显示,2020年前三季度,互联网接入服务收入低速增长,互联网数据服务收入平稳增长。
前三季度,互联网企业完成互联网接入及相关服务收入272.10亿元,同比增长3.20%;
互联网数据服务(包括云服务、大数据服务等)收入137.90亿元,同比增长15.50%,增速较上半年提高1.2个百分点。
2020年前三季度,信息服务收入增速继续小幅回落,网络游戏、音视频服务增长逐步常态化。
前三季度,互联网企业共完成信息服务(包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内)收入5,278亿元,同比增长12.80%,增速较上半年回落3.5个百分点,在互联网业务收入中占比为58.90%。
其中网络游戏、音视频服务类企业的业务收入由高速增长逐步回落,逐步走向常态化增长;
新闻和内容服务类企业的业务收入小幅增长。
四、项目建设规划
1、项目实施主体
本项目的实施主体为公司,实施地点为北京市和广东省佛山市。
2、项目投资额及投资进度安排
本项目的投资额为59,801.25万元,主要投资于:
项目建设期间办公场地租赁费用、项目软硬件设备购置费用、带宽及机柜租赁费用、核心技术人员薪资及福利费用等,具体情况如下:
(1)办公场地租赁费用
项目核心技术人员常驻地为北京,办公场地结合常驻人员数量及人均办公面积计算,拟使用办公场地460.71平方米。
场地租赁单价均按照公司当前研发人员人均年办公场地年租金核算,即1.57万元/人/年,符合公司历史水平。
(2)软硬件购置备用
本项目所需的设备主要为服务器、交换机、存储产品等,设备数量按项目建设期每年投入量计算,单价按目前同类产品市场价计算,设备投资总额合计50,352.80万元,具体购置设备如下:
(3)带宽及机柜租赁费用
项目建设期间需租赁机柜及带宽资源,资源数量以项目建设期实际需求量计算,单价以目前市场同类资源的市场可比价格测算,具体如下:
带宽及机柜租赁的单价如下:
(4)核心技术人员薪资及福利费用
项目研发支出主要为研发人员薪酬,根据项目研发所需的产品经理、研发经理、研发工程师、测试工程师等不同岗位人员数量及当地同类岗位人均薪酬计算,本项目建设期累计需投入研发人员16人,具体如下:
注:
年工资为第一年水平,此后每年考虑5%的增幅
(5)铺底流动资金
本项目流动资金的估算采用分项详细估算法,对流动资产和流动负债主要构成要素,即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容基于历史财务数据分项进行估算,得出项目所需的流动资金数额。
铺底流动资金为全部流动资金按不超过30%比例计提,为347.02万元。
3、项目建设内容
本项目的建设内容为弹性裸金属平台,包括机柜、可定制物理机、10/25G交换网络、弹性存储、防火墙、监控、基础运维和上层软件服务等内容。
弹性裸金属平台建设项目基于公司多年技术积累,全力打造一种基于物理机交付的云服务体验,将机柜、网络、服务器、存储、云服务进行整体打包,形成云化的物理机实例,客户可以分钟级开通基于裸金属的整体运行环境,实现物理资源的按需使用、即时交付。
4、项目建设周期
本项目建设周期为36个月
五、项目预期效益
本项目运营期共7年(含建设期)。
本项目主要销售收入为服务器租赁、带宽销售。
相关产品销售数量以本项目新增投入规模及公司预计客户订单量测算,销售单价参考公司历史单价水平测算,具有合理性。
其中,服务器单价为30,000.00元/年,每三年下降5%;
带宽产品单价为30,000.00-40,000.00元/年,每3年下降5%。
经测算,本项目预计累计实现营业收入9.98亿元。
本项目成本主要为带宽及机柜租赁成本、服务器折旧摊销成本。
其中,机柜数量依据当年新增服务器数量确定,机柜租赁价格为5,600元/个/月,该价格参照公司当前实际租赁价格;
带宽价格-公网带宽为24,870元/G/月(北京)、26,560元/G/月(佛山),每2年价格下调为前一年的80%,符合公司历史水平。
本项目折旧摊销根据项目建设规划投入的软硬件构成测算,采用线性算法计提折旧,设备折旧期为5年,符合公司会计政策。
本项目管理费用、销售费用参考同行业可比公司同类项目计提比例,并参考公司实际情况测算,分别取项目销售收入的2%、3%;
研发费用为项目建设新增研发人员薪资及福利费用,根据研发人数及人均薪酬计算。
根据测算,项目中北京建设项目静态投资回收期为6.06年,所得税后财务内部收益率12.01%;
佛山建设项目静态投资回收期为5.87年,所得税后财务内部收益率14.26%。
项目具有较好的经济效益。
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