319作业标准书管理制度实施细则Word格式.docx
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2.5制度:
2.5.1集团第一级制度纳入集团作业标准书中;
集团第二级制度纳入集团各中心、集团各子公司作业标准书;
集团部分第二级制度和第三级制度纳入集团各中心、集团各子公司职能部门作业标准书。
2.5.2制度的编排格式按照《当代集团规章制度管理办法》严格执行。
2.5.3制度规定做什么、不做什么以及必须的遵循的规则和原则。
2.5.4制度一般由总则、附则和相关内容条款组成,相关内容条款根据制度内容和业务要求,由制度起草部门自行确定。
2.5.5制度总则必须明确制度的目的、适用对象及范围、制度中涉及到的重要关键词释义。
2.5.6制度附则中必须明确本制度试运行日期、开始执行日期、修订日期、解释权归属部门、相关的废止文件名称及废止日期。
2.5.7制度附则中必须明确该制度是集团哪些职员必须了解、哪些职员一般了解、哪些不必了解。
2.5.8其它未能在制度中相关条款中明确的也可以在附则中予以明确。
2.6流程:
2.6.1流程是根据实际工作需要制订的,清晰地说明某一业务流转过程和过程中各相关部门所负责的职责事项、完成时间等。
2.6.2流程是按照业务类别划分的,可以是同一部门跨岗位的,也可以是跨部门的。
2.6.3涉及到跨部门的间的流程,必须以签证制度作为保障。
2.6.4各业务的流程必须用流程图予以表示业务各个环节的流转顺序和每一业务环节所需完成的事项和结果。
2.6.5流程图的依据是以客户的角度,为高效、流畅地完成某项业务,做到责任明确、流程简洁、标准统一。
2.6.6流程图要求统一用VISIO软件绘制。
2.6.7流程图每一节点,均应进行编号,如可以用横纵结点序号组合表示,如A1,B3,C5等。
2.6.8流程图的每一节点均应简洁说明业务事项,并在节点右侧(根据实际情况也可以是左侧,但要以简单、美观为原则)均要进行业务事项说明,包括责任部门、协同部门、主要工作事项、工作表编号等。
2.6.9流程图符号一般规定:
流程终止
开始业务处理
业务处理项目
流程
单向
判断、核准
两项工作连接
文档、表格、纪要
跨越(不连接)
多文档、文件
2.7附则:
即各种作业指导书,为保证制度、制度实施细则以及流程有有效运行的相关规范性文件,可以是各种规范性执行表单、操作说明、签证表、评估报告等。
2.7.1作业内容应满足“最好,最实际”原则。
2.7.1.1最科学、最有效的方法。
2.7.1.2良好的可操作性和良好的综合效果。
2.7.1.3不一定每一项工作都需要成文的作业。
2.7.1.4“没有作业就不能保证质量时”才用。
2.7.1.5格式要以满足业务工作要求为目的,不拘一格、简单、明了、可获唯一理解、美观、实用。
2.7.2作业指导书表单中注明作业表单编号、版本号等。
3作业标准书的起草与制订
3.1集团战略发展决策委员会或子公司领导团队根据集团或子公司战略目标提出对作业标准书的要求和目标。
3.2集团ISO管理部负责集团作业标准的起草、组织与制订工作。
根据集团要求形成具体工作方案,经批准后,形成签证,负责对作业标准的书的起草、修订工作进行组织、协调和实施。
3.3集团各中心必须给予全力的支持与配合,按照工作方案要求完成本中心的工作内容。
3.4集团各中心、集团各子公司负责本中心、本公司作业标准的书的起草和制订,指定专人负责,相关职能人员配合。
3.5集团各中心、集团各子公司职能部门负责本部门作业标准书的起草和制订,集团和本中心或本公司的要求,完成本部门作业标准书报总监或总经理签发。
3.6起草或修订完成后由集团ISO管理部或子公司相应管理部门负责汇集、整理,报集团战略发展决策委员会或子公司办公会讨论。
3.7经讨论修改通过后的作业标准书按照《当代集团作业标准书管理制度》的规定,由集团总裁、集团各中心总监或集团各子公司总经理签发后予以生效。
4作业标准书的监约与考核
4.1作业标准书一经批准生效后,集团各中心及集团各子公司必须严格执行。
4.2由集团ISO管理部组织作业起草部门责任人对相关人员进行宣讲和培训,人力资源中心部要充分配合和支持,制订专门教材、培训专门的培训师,对作业标准书进行全面、深入的培训和学习。
4.3集团监约委员会依据作业标准书的知晓范围要求,定期对职员对作业标准书的知晓情况进行调查与考核。
4.4集团监约委员会依据集团对监约工作的整体要求,制订相应的监约、检查、考核与评估制度,并组织相关部门组成监约机构,进行过程的监约、检查、考核与评估工作。
4.5集团监约委员会委托相应部门负责将考核与评估情况形成报告,定期向集团战略发展决策委员会汇报,需对作业标准书进行改进或修改的建议,同时反馈到ISO管理部和作业标准书的起草部门,作为一次修订的依据。
4.6集团监约委员会总结被考核单位执行中的问题,负责督促、指导其改进,并跟踪改进情况。
5作业标准书的管理
5.1集团ISO管理部负责作业标准书的汇集、备案、归档等管理工作。
5.2集团ISO管理部负责汇集、整理在实际工作中反馈的运行中的问题、建议,并随时与作业标准书起草部门沟通,组织对作业标准书的修订工作。
5.3作业标准书七大部分内容中有发生重大变更时可以进行作业标准书的修订。
5.4作业标准书的修订工作仍由原起草部门负责,修订的主要依据为集团或中心对业务提出的新的要求、作业标准书运行中的问题和建议;
修订时由提出人填写《作业标准书修订申请表》原审批程序进行报批,经最终审批同意后在OA上予以公布,并在每季度第一个月10日前由集团各中心将本中心《作业标准书》电子版,依据上季度修订情况进行更新,由信息管理中心上传更新OA系统;
批准后的《作业标准书修订申请表》,原件由信息管理中心存档,同时,复印两份,一份由集团ISO管理部备案,一份由修订提出部门作为《作业标准书》签订版附页。
5.5集团各中心、集团各子公司在每年10月-12月份将完善和修订下一年度细统、规范、数质的《作业标准书》,并在第二年1月份发布实施。
5.6作业标准书的修订下发仍然遵照原审批发布程序。
6附则
6.1本实施细则为第二级制度。
6.2本实施细则自2003年6月1日起试运行,2003年9月1日起正式实行,2004年5月1日进行修订。
6.3本实施细则自试运行之日起开始生效。
6.4本实施细则由集团ISO管理部负责解释。
附件三:
作业标准书修订申请表
修订项目
申请人
修订条款及原因
修订后内容
受此影响引起的其它修订文件名称
申请部门
经理意见
年 月 日
中心总监
(或子公司总经理)意 见
总 裁
审批意见
备 注
说 明
1.修订项目是指《作业标准书》中释义、标准、组织和岗位结构图、职位说明书、制度、流程、附则。
2.如修订的内容多可以在本表上列清条款后,具体内容可另附页,申请人及申请部门经理同时要在另附页上签字。
3.本修订申请批准后,此表复印两份,一份由集团ISO管理部备案,一份由修订提出部门作为《作业标准书》签订版附页,原件由信息管理中心存档。
附件四:
2004年第1季度修订制度、流程明细表
部门
文件标题
发布日期
集团
当代集团工作年历
2004.03.08
集团各中心、各子公司年度工作计划制定流程
集团各中心、各子公司年度工作计划调整流程
集团“五书”签定、集团总结会、集团1.18纪念日庆典、董事会目录
集团“五书”签定流程
集团半年、年度总结会工作流程
集团1.18纪念日庆典流程
集团及各子公司董事会流程
总裁办公室
《总裁办公室工作管理制度》
2004.01.07
《集团VVIP客户关系库维护实施细则》
五个三工程中心
《当代集团五个三工程工作委员会章程》和《集团子公司“五个三”工程领导小组工作制度》
2004.01.16
《供方信誉档案库管理制度》和《供方信誉档案库管理制度实施细则》
2004.01.18
当代集团付款审批表格
2004.03.23
客户服务中心
《房屋推介销售奖励管理办法》
2004.01.05
当代集团培养“五心”职员《作业标准书》
2004.02.10
人力资源中心
《当代集团2004年职位说明书管理制度实施细则》
2004.02.02
《当代集团2004年绩效任务书管理制度实施细则》
《当代集团2004年职位评估管理制度实施细则》
《当代集团2004年全面绩效管理制度实施细则》
《当代集团2004年薪酬福利管理制度实施细则》
《当代集团2004年职业生涯开发与管理制度》
《当代集团职员车辆购置管理制度》
2004.03.18
《职员福利购房管理制度》
2004.04.19
信息管理中心
集团车辆报销使用《车辆报销、补贴记录卡》
2004.04.06
《宿舍管理制度》
2004.03.03
《广告审批管理制度》及广告审核单
《主题词表》
发文管理流程
文件流转流程
档案借阅流程
固定资产购置、验收及发文流程
图书采购、验收及发放流程
集团公务车购买流程
集团会议管理流程
集团办公用品发放、购买流程
名片印制流程
报纸杂志订阅流程
集团多功能厅使用流程
集团复印机流程
附件五:
2004年第1季度废止制度、流程明细表
《当代集团职员子女入学福利管理制度》
2004.02.25
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- 319 作业 标准 管理制度 实施细则