石窑店生产技术服务合作协议签订稿Word格式文档下载.docx
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主要职责为:
矿井采掘规划、年度月度生产作业计划的制订与落实;
矿井各生产环节的生产指挥与协调;
产量、储量、回采率的管理与考核;
机电设备运行的监督与检查;
安全与质量标准化、煤质的管理与考核;
地质测量业务指导与服务;
运销管理;
物资供应管理;
财务管理;
生产服务及生活服务;
所有对外关系的协调等工作。
(3)为乙方提供必要的材料存放、机电修理等场地及厂房。
(4)为乙方配置合理、必要的生产用车辆,日常管理与运行费用由乙方承担。
(5)为乙方提供定编范围内的生活、办公场所,配备必要的生活、办公设施。
(6)协调解决生产经营过程中各环节之间及对外关系;
办理矿井生产经营所需的各类手续、证件。
(7)负责矿井火工品管理。
(8)对乙方生产全过程有监督、检查与处罚权;
对乙方使用人员有人事处置权。
2、乙方权利与义务:
(1)参与矿井建设的管理。
(2)负责合作范围内的各类队伍的组建,负责人员的安全与上岗培训。
(3)依据甲方制定的生产作业计划,负责组织实施。
(4)负责对合作范围内的安全工作进行全方位管理,自觉接受煤炭、安全等行业管理部门的监督、检查,遵守甲方有关安全的各项规章制度。
(5)负责对合作范围内的所有作业点、机电运输设备、供排水设施、通风安全设施及监测监控系统进行全方位管理。
(6)自觉遵守国家法律法规和甲方各类规章制度。
(7)爱护甲方提供的生产、生活、办公等设施;
发生损坏,按甲方管理办法进行赔偿。
(8)负责办理自身各类生产经营所需手续、证件,并承担相应的费用。
(9)协助甲方办理矿井所需的各类证照。
(10)对甲方配置的人员有人事处置权。
(11)对甲方提供的各类设备负责折旧期内的使用、维护保养和中修大修,自觉遵守甲方的机电设备管理制度及相关规定。
各类设备在规定的折旧期内乙方必须保证其完好和正常运转,其间的大中小修及报废更换所发生的任何费用均由乙方承担(试生产前制订各类设备折旧期限,并作为协议附件)。
(12)依照国家的相关政策与规定依法纳税。
四、人力资源配置及管理原则
1、合作范围内的机构设置、人员定编及岗位工资标准由双方共同确定。
2、人力资源配置原则:
在确定的定编人数范围内,为了初期开采技术工种能得以保证,40%人员由乙方负责组织,60%人员由甲方负责组织,乙方审查使用,并负责对这些人员实施统一管理和职业技能的考核。
该部分人员的劳动合同与甲方签订,或者甲方委托人力资源公司进行派遣。
从试生产开始计算的第二年内甲方配备给乙方的人员必须逐步达到70%。
3、分配原则:
乙方按照双方制订的薪酬标准和考核办法进行工资奖金分配,报甲方审批后由乙方发放。
4、所有人员的“五险一金”由甲方根据当地政策统一管理、统一缴纳,个人部分从工资中扣缴。
5、其它事宜:
(1)签订合同后,双方共同商定队伍的进驻计划。
原则上,合同签订后即开始组建生产队伍,并进行相关的技能培训与上岗培训。
(2)合同终止时,甲乙双方原则上不得留用对方任何人员。
(3)甲方60%人员在培训期间只发放生活补助,费用由甲方支付,并根据甲方规定执行;
乙方40%人员由乙方支付。
试生产开始即执行合同核定的吨煤工资。
五、考核指标
1、生产任务指标:
年产原煤300万吨,完成甲方下达的年度、季度、月度生产作业计划。
综采工作面回采率不低于95%。
2、安全考核指标:
杜绝重伤及以上人身伤亡事故和二级以上机电运输事故。
3、煤质考核指标:
主要包括水分、灰分、发热量等。
试生产后,根据取样化验结果另定具体指标。
4、质量标准化考核指标:
质量标准达到和保持行业一级标准,并按国家煤矿安全监察局《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》(煤安监办字【2004】24号)质量标准要求进行考核。
5、设备完好率考核指标:
设备完好率达到国家煤矿安全监察局《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(试行)》(煤安监办字【2004】24号)机电设备完好率标准。
6、成本管理:
按当年核定的吨煤生产成本进行管理和核算,自负盈亏。
7、产量考核按商品煤销售量、洗煤厂煤泥量、矸石量和矿自用煤量的总和减去掘进煤量为最终考核产量。
以上各项考核在试生产前双方共同制定具体的实施细则和考核管理办法,并作为协议附件。
六、成本项目及费用构成
附表:
300万吨井下生产成本费用构成表
序号
费用名称
单本
总本(万元)
备注
1
材料费
5.24
1572
合作范围内的日常消耗材料、配件、工器具等
2
工资
4.96
1488
合作范围内所有配备人员的工资,包括甲方70%人员
3
福利
0.69
207
同上
4
修理费
4.46
1338
合作范围内所有设备的大中小修
5
搬家倒面
2.53
759
含末采费用及搬家倒面全部费用,按300万吨计算一次搬家倒面费用。
6
矿务工程费
1.8
540
合作范围内的所有通风安全设施、清淤垫路、水沟水仓清理、供排水、洒水降尘、文明卫生及标准化建设等费用,不包括砼底板及巷道掘进费用
7
初采费用
0.15
45
综采面探放水、初次放顶及矿压观测等费用
8
备用费用
0.67
201
合作方配备一台采煤机分摊费用
9
管理费用
0.5
150
合作方办公费、差旅费、行政车辆、会议费等
10
安全费用
1.0
300
生产过程中的安全风险费用
11
其他费用
1.6
480
合作范围内无法预测的费用,不含上述费用
12
技术服务费
6.5
1950
合作方合理的利润及国家规定的税费等
合计
30.1
1、在合作有效期内,成本项目中的备用费用的总额为不变费用,管理费、安全费及技术服务费的单本为不变费用,其余费用根据实际情况可每年进行一次调整。
2、合作有效期内,所有合作范围内发生的运行、检修、维护、保养、修理、更换、运输、吊装台班、人工、材料配件、标准化、安全、管理等其它所有费用均包含在核定成本中。
3、成本项目的计算依据均作为协议附件。
4、月费用计算公式:
月结算总费用=月实际验收产量×
当期核定吨煤成本+月各项考核。
七、安全管理
1、甲方为安全管理责任的主体,负责矿井的整体安全监督管理,乙方负责合作范围内的日常安全生产管理,双方都必须认真贯彻落实国家有关安全技术政策、法律法规。
2、乙方严格遵守甲方安全方面的规章制度,自觉接受当地政府、行业主管部门、国家安全监察部门和甲方的监督、检查和对违章违规行为的处理,并在甲方的领导、监督下开展安全生产工作。
3、在生产过程中,由于乙方组织管理不善导致的任何人身伤亡或机电运输事故,事故善后处理、经济赔偿及因此发生的全部费用由乙方承担,并根据事故追查制度,追究相关人员的责任。
4、事故的善后处理,由乙方全权负责,甲方协助。
5、乙方在试生产前必须向甲方交纳安全生产保证金100万元。
八、协议的执行
1、协议生效后,双方严格按此协议运作实施,合作费用按月考核、按月结算,并于次月10日前支付到位。
2、违约责任:
协议双方中任何一方欲变更、解除本协议,必须采取书面形式通知对方;
解除协议需提前三个月向对方提出;
任何一方未履行本协议条款,导致协议不能履行或不能完全履行,对方有权提出变更或解除本协议,违约方须赔偿守约方100万元违约金。
3、协议签订后,乙方免费委派六名专业技术人员(其中:
采掘两名,机电两名,计划、经济各一名)参与甲方的建设项目管理,直到矿井投产。
这些人员必须在签订协议后十日内上岗。
九、协议的终止
1、正常生产条件下,乙方产量连续3个月达不到甲方要求时,甲方有权终止本协议。
2、乙方现场管理存在重大安全隐患,限期得不到解决时,甲方有权终止协议。
3、遇国家或地方政策性政策变动或不可抗力因素等影响本协议执行时,本协议自行终止。
4、一个合同有效期结束,甲乙双方均有权终止本协议,但必须提前三个月通知对方。
十、争议的解决办法
1、协议履行过程中发生争议或未尽事宜双方友好协商解决。
2、协商不能解决的,提交合同签订地人民法院处理。
3、发生争议后,甲乙双方不得擅自停止履行本协议,否则承担相应的法律、经济责任(但甲方有权单方解除本合同的除外)。
4、合同附件作为本协议组成部分具有同等法律效力。
十一、本协议一式八份,甲方执六份,乙方执两份。
本协议从签订之日起生效。
附件:
1、成本核定明细说明
2、机构设置、定编定员及工资标准核定表
3、各类考核指标及管理办法
4、各类设备折旧期限表
5、合作范围成本测算依据
神木煤业石窑店矿业有限责任公司乙方:
代表:
(签章)代表:
(签章)
2009年月日
陕西省神木县
附件一:
成本核定编制说明
一、井下生产成本主要包括协议中规定的各项生产费用,并对各项费用包括明细的说明和计算。
二、材料费为井口以下除掘进以外的所有材料,包括:
1.木材,指用于原煤生产并计入原煤成本的坑木、木材等。
2.支护用品,指井下木材支护以外的其他支护材料,包括:
单体液压支柱(不包括组成综采设备的液压支架)、金属支架、金属支柱、铰接顶梁、水泥支架、锚杆支护、金属网、荆片等。
3.火工用品,指用于原煤生产并计入原煤成本的火药、雷管、导火线等。
4.大型材料,指原煤生产使用的各种规格型号的钢铁管、各类型钢、钢丝绳、各类电缆、输送机胶带(包括斜井与上仓的强力皮带的日常消耗)等。
5.配件,分别指矿井生产维修用各种配件,包括普机、综机配件、溜槽、大链和各种设备在中、小修理中更换的各种配件。
6.专用工具,指原煤生产专用工具,包括风镐、风钻、电钻、矿灯、7.5kw及以下的电动机和水泵、200A及以下的低压防爆开关、10kVA及以下的变压器、局扇、4t及以下矿车、坑木台车、自救器等。
7.油脂及乳化液,分别指用于原煤生产并计入原煤成本的各种润滑油、润滑脂、乳化液等;
8.其他材料,未列入上述材料项目的其他材料。
材料费合计:
5.24元/吨,具体各科目如下表:
木材
支护用品
大型材料
火工品
配件
专用工具
油脂及乳化液
其它材料
合计
0.13
0.61
1.35
0.1
2.15
0.37
0.30
0.23
三、工资为合作方管理人员、综采队、机运队和通风队所有人员的工资合计,包括甲方配备的70%人员,但不包括合作范围以外的甲方管理人员工资。
具体各队人员定编情况及工资标准见附表。
管理人员
综采队
机运队
通风队
人数
80
62
81
吨煤工资
0.44
2.02
1.17
1.33
四、福利为工资总额的14%,即0.69元/吨。
五、修理分为日常修理(维护保养、中小修)和大修理,设备为合作范围内的所有设备,包括综采工作面设备、供电系统、供排水系统、通风系统、主运输系统、辅助运输系统、消防洒水系统监、通信系统及监测控系统等。
其中,大修费为3.6元/吨,中修费为0.57元/吨,小修费用0.29元/吨,合计4.46元/吨。
六、搬家费中包括工作面末采时人工费、材料费及机械费和搬家时的人工费、材料费及搬家设备租赁费等。
按年产300万吨且每年搬家一次计算。
其中,末采和搬家人工费0.30元/吨,末采和搬家材料费0.73元/吨,设备租赁费1.50元/吨,合计2.53元/吨。
七、矿务工程费为合作范围内的所有通风安全设施(风门、风墙、风障、密闭、简易风桥等,但不包括混凝土类的风桥)、清淤垫路、水沟水仓清理、供排水、洒水降尘、文明卫生及标准化建设等费用,不包括砼底板及巷道掘进费用。
该项费用1.8元/吨。
八、初采费主要为综采面初次放顶费用。
包括工作面探放水费用、初次放顶费用(炮眼的打孔和装药时的人工费、装药用工具材料费及火工品费)及矿压观测。
该项费用合计0.15元/吨。
九、备用费为合作方备用一台相同型号的采煤机。
按《初设》所选采煤机,通过询价约为910万元,加上六年的财务费用(贷款利息及财务管理费,六年期贷款年利率为5.94%,财务费用为4.5%),该项费用为0.67元/吨。
等甲方采购采煤机后,按采购合同价并按同期贷款利率加上财务管理费重新计算该费用。
十、管理费用为合作方在合作期间所发生的各项管理费用,包括办公费、差旅费、行政用车辆费、招待费、会议费、宣传费、低值易耗品、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、财务费用等。
该项费用合计为0.5元/吨。
十一、安全费为合作方合作期间各项安全方面的费用,包括安全设施、安全牌篇标语、人员安全用品、安全风险等方面的费用。
该项费用为1.0元/吨。
十二、其它费用。
以上项目未包含费用,包括生产辅助车辆费、不可预见费等。
该项费用为1.6元/吨。
十三、技术服务费为合作方生产管理与技术服务所收入的税前利润,为6.5元/吨。
具体构成如下:
合作方(天地科技股份有限公司)共提取吨煤技术服务费6.5元/吨,该费用为合作方为甲方提供技术服务并扣除生产成本后的合理税前利润。
另外,合作方需要交纳以下税款:
1、营业税,该项税率为营业额的5.55%,在营业地交纳,即在神木县地税交纳。
该项税款为(30.1-4.96-0.69)×
5.55%=1.357元。
2、印花税。
该项税率为营业额的0.03%,在公司注册地交纳,即在北京地税交纳。
该项税款为30.1×
0.03%=0.00903元。
3、所得税。
该项税率为利润的15%,在公司注册地交纳,即在北京地税交纳。
该项税款为6.5×
15%=0.975元。
三项税款合计为2.34元/吨。
扣除税款后,合作方的纯利润为4.16元/吨。
附表一300万吨/年产量管理人员定编表
天地科技与石窑店煤矿合作管理人员定编表
部门
机关岗位
专业
合作方
甲方
年工资/人(万元)
年工资额(万元)
天地配备人员工资
神木煤业配备人员工资
矿
领
导
矿长
30
生产副矿长
24
安全副矿长
机电副矿长
经营副矿长
总工程师
生
产
技
术
部
部长
15
副部长
采掘主管工程师
采煤
建井
20
机电主管工程师
机械电气
通风安全主管工程师
设备管理工程师
材料、配件管理员
计划、成本管理
调
度
室
主任
副主任
调度员
25
综
合
办
打字办事员
人事劳资
财务
伙食管理
司机
23
35
附表二300万吨/年产量综采队人员定编表
天地科技与石窑店煤矿合作综采队人员定编表
综采队岗位
班制
出勤人数(班/人)
在籍系数
在籍人数
天地配备人数
工资年薪/人(万元)
合计(万元)
队长
18
采煤副队长
机电副队长
采煤技术员
机电技术员
跟班副队长
三.八制
跟班检修副队长
验收员兼办事员
16
采煤机司机
1.4
54
36
拉架工
88
32
56
推溜工
1.3
48
控制台司机兼电工
13
马蒂尔司机
26
14
溜子头司机
顺槽胶带机司机
5.5
27.5
16.5
检修电工
7.5
37.5
22.5
17
煤机检修工
支架、泵站检修工
19
三机检修工
材料员
21
端头支护工
60
综采合计
附表三300万吨/年产量机运队人员定编表
天地科技与石窑店煤矿合作机运队人员定编表
机运队岗位
天地方配备人数
副队长
统计兼材料员
检修及运行班长
原煤上仓胶带机司机
4.5
主井胶带机司机
主扇司机
巡检电工
值班电工
井下中央变电所
40
检修钳工
38.5
22
焊工
机修车间检修工
机修车间吊车司机
附表四300万吨/年产量通风队人员定编表
天地科技与石窑店煤矿合作通风队人员定编表
通风安监队岗位
天地配备
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