小型建设项目可行性研究报告编制格式Word格式.docx
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相关责任人
项目负责人
姓名
身份证号码
工作单位
电话号码
手机号码
项目联系人
传真号码
计划财务机构负责人
1、项目背景与建设的必要性
2、项目建设目标和绩效考核指标
3、项目建设内容与规模
4、项目实施地点情况
5、项目技术方案
6、项目组织管理和技术培训方案
7、项目实施进度计划
8、投资估算与资金筹措
9、项目预期效果、效益分析和项目风险分析
10、招标或采购的方式和内容
11、专家论证意见和专家名单
表6-1项目参加人员基本情况表
序号
姓名
技术职称
人员*
分类
注*:
人员分类包括:
A项目负责人,B项目骨干,C其他参加人员。
表8-1项目投资总估算表
单位:
万元
工程或费用名称
建筑安装工程费
设备购置费
软件购置费
应用软件开发费
合计
投资
比例
1
工程费用
1.1
(工程或系统1)
1.2
(工程或系统2)
……
2
工程建设其他费用
2.1
建设单位管理费
2.2
可行性研究费
2.3
土地征用及迁移补偿费
2.4
勘察设计费
2.5
研究试验费
2.6
设备检验费
2.7
技术培训费
2.8
合同公证及工程质量监理监督费
2.9
社会中介机构审计(查)费
2.10
招投标费用
2.11
行政性收费
2.12
其他
3
基本预备费
投资比例
表8-2建筑安装工程费估算表
建、构筑物名称
单位
工程量
单价
合价
表8-3设备购置费估算表
设备名称
简要规格
参考型号
数量
(设备1)
(设备2)
表8-4软件购置费估算表
(软件1)
(软件2)
表8-5应用软件开发费估算表
系统名称
模块名称
功能简述
人月数
单价
(子系统1)
模块1
模块2
(子系统2)
表
表8-6技术培训费估算表
单位:
培训名称
培训对象
培训内容
培训方式
培训人数
培训天数
培训人天数(培训人数×
天数)
表8-7各建设单位分工及投资汇总表
单位:
组织机构代码
建设任务分工
项目
负责人
中央投资
地方投资
自筹经费
表8-8各建设单位投资明细一览表
单位:
工程项目/费用名称
资金来源
备注
中央
地方
自筹
一
(建设单位1)
1.3
1.4
软件开发费
/
/
二
(建设单位2)
总计
表8-9资金筹措表
投资申请数
投资批复数
中央财政拨款
其中:
申请当年财政预算
地方财政拨款
自筹资金
其他资金
用以前年度财政拨款结余资金
表10-1招标方式和内容表
A公开招标B邀请招标
名称
招标方式
规模
金额
A公开招标B邀请招标C竞争性谈判D单一来源采购E询价F其他采购方式
品名
采购方式
表10-2采购方式和内容表
可行性研究报告编制说明
一、适用范围
本可行性研究报告编写格式适用于总投资在3000万元以下的气象小型基础设施建设项目和业务基本建设项目。
也可供其他相关项目编制可行性研究报告时借鉴和参考。
气象大中型项目可行性研究报告宜参照气象行业标准《气象工程可行性研究报告编制规范》(QX/GB2010-XXXX)要求编制。
二、总体要求
1、可行性研究报告编制准备。
可行性研究报告是投资决策、项目设计、实施、后评价等的依据性文件。
在编制项目可行性研究报告之前,应深入调查,全面收集资料,进行详细分析研究。
要认真阅读中国气象局《气象部门基本建设管理办法》(气发〔2012〕23号),并了解其他相关制度的要求与规定。
2、可研报告编制原则。
可行性研究报告编制必须坚持科学性、客观性和公正性原则。
项目投资估算应符合有关政策法规,应经济合理,充分提高资金的使用效率;
相关标准应参照国家基本建设管理规定和气象部门业务经费相关管理办法中的有关规定执行,避免项目重复申报和重复建设。
3、可研报告有关具体填报的规范性要求。
(1)名称的规范性:
所有项目或项目承担单位的名称,应填写正式全称,单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致,如有特殊情况需说明原因;
申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称;
开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整,银行账号应填写准确。
实行国库集中支付的单位,填写的有关名称必须与单位零余额账户的有关信息一致。
(2)签字盖章:
项目可行性研究报告纸介质文本必须经项目承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、项目负责人签字、项目承担单位计财机构负责人签字以及编制人签字。
纸介质材料中所有的签字之处,除提供打印名字外,还必须由本人签字,不得以本人名章代替。
从“气象建设项目管理信息系统”上报的项目可以以印刷体替代,而不必扫描手写签字和公章。
4、对多家承担单位参与完成项目的编制说明。
对于多家承担单位参与任务的项目,每个承担单位单独编制本单位的项目可行性研究报告,项目牵头单位需编制汇总的项目可行性研究报告。
项目经费的所有单位都必须在“表8-7各建设单位分工及投资汇总表”中列示,原则上经费不得转拨。
5、项目基本情况表:
表中的组织机构代码指企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位填写“000000000”;
单位名称、单位公章名称及单位开户名称要一致,如有特殊情况,需说明理由。
三、正文编制说明
(一)项目背景与建设的必要性
1、项目提出的理由:
阐述拟建项目的背景和原因;
列举项目建设所依据的规划、文件和其他资料(可作为附件)。
2、现状分析:
拟建项目现状情况及存在问题分析;
基础设施建设项目根据具体情况,可附现状照片,危房鉴定证明等。
3、需求分析:
分析与拟建项目相关的各方面如业务、功能、规模等需求。
4、项目建设条件:
阐述拟建项目建设的前期基础和条件。
5、项目建设的必要性:
结合上述分析,论述项目建设的意义和必要性。
(二)项目建设目标和绩效考核指标
1、总体目标与阶段目标:
根据前述需求分析,提出拟建项目的总体目标和分阶段目标。
2、绩效考核指标:
提出衡量建设目标是否实现的绩效考核指标,指标应尽可能定量。
(三)项目建设内容与规模
明确项目的建设性质(新建、改建、扩建),阐明项目建设内容与规模。
1、业务建设项目:
阐述项目建设主要内容和规模,包括各个系统及分布层级,主要设备台套数量等。
2、基础设施建设项目:
说明建筑物/构筑物的基本信息,如总占地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、建筑高度、楼层数、配套设施等;
说明装修、改造的内容、规模等。
(四)项目实施地点情况
阐明项目建设的实施地点情况,其中:
1、业务系统项目:
阐明项目的建设地点及相关的通信、供电、供水、环境等条件。
阐明项目建设的场址位置、单位及区域规划和周边建筑情况,附建设地点位置图、现状总平面布局示意图等;
阐明建设地的地形地貌气象条件,附地形图;
阐明工程地质水文条件、地震条件;
阐明市政条件,包括道路、供水、供电、通信等条件;
阐明拆迁及三通一平情况等;
根据需要提供规划材料,如规划意见书、选址意见书等,并作为附件。
3、涉及征地的项目:
应提供相关用地证明材料,如国有土地产权证明、用地预审意见;
提供征地落实证明材料,如征地协议、划拨文件等。
4、涉及台站搬迁和探测环境的项目:
涉及台站搬迁的项目,应附有台站搬迁批复;
涉及探测环境的项目,应根据中国气象局对台站探测环境保护的有关要求,提供探测环境不受建设影响的证明。
(五)项目技术方案
阐述拟建项目的技术方案,重大关键的建设内容应有方案比选。
1、业务建设项目技术方案:
阐明建设项目的功能、结构(附结构图)、布局、流程(附流程图);
阐明与现有相关业务和工程的关系;
列明系统的主要软硬件设备配置(与“表8-3设备购置费估算表”、“表8-4软件购置费估算表”对应),应用软件系统的主要开发内容(与“表8-5应用软件开发费估算表”对应)。
2、基础设施建设项目建设方案:
主要包括总平面布置、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、暖通设计等(与“表8-2建筑安装工程费估算表”内容对应)。
其中,属于建筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括:
(1)总平面布置包括:
项目占地位置、用地范围、交通组织、竖向布置、硬化与绿化布置等。
(2)建筑设计包括:
平面设计(每层房间名称、使用功能、面积等,各楼层平面图,建筑主要面积分配表等);
立面设计(立面设计说明,提供标注檐高的建筑立面图);
竖向设计(竖向交通楼梯介绍);
主要构造做法(墙体、门窗、屋面、室内外装修等)。
(3)结构设计包括:
结构物设计基准限期、建筑安全等级及抗震设防等级、结构选型、载荷取值、基础设计等。
(4)给排水设计:
介绍本建筑的给水设计和排水设计(含室内、室外)。
(5)电气设计:
介绍本建筑的强电设计和弱电设计,以及防雷设计等(含室内、室外)。
(6)暖通设计:
介绍本建筑的采暖、空调与通风设计(含室内、室外)。
属于构筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括:
(2)构筑物土建包括:
平面设计、立面设计(包括高度在内)、结构形式(砌筑方式)、基础方案、抗震设防。
(3)管道设计包括:
管网位置、管道走向、管线材质、敷设方式、连接方式等。
(4)安全防护包括:
防火、防爆、防腐蚀、隔音、隔热、避雷等方面的设计。
3、无论业务系统项目还是基础设施建设项目在进行专业设计中均应考虑到节能与环保措施。
(六)项目组织管理和技术培训方案
1、项目组织管理方案:
提出建设管理组织机构方案,明确项目实施和管理的分工和责任;
人员条件要说明项目负责人的组织管理能力,项目主要成员情况,详填“表6-1项目参加人员基本情况表”。
2、技术培训方案:
提出人员培训计划和费用估算(与“表8-6技术培训费估算表”内容对应)。
(七)项目实施进度计划
明确项目建设周期,以月为单位,阐明主要建设阶段划分及进度安排。
(八)投资估算与资金筹措
1、投资估算的有关说明:
说明投资估算的原则、依据和取费标准等。
2、项目总投资估算:
说明项目投资估算总体情况,填写“表8-1项目投资总估算表”、“表8-2建筑安装工程费估算表”、“表8-3设备购置费估算表”、“表8-4软件购置费估算表”、“表8-5应用软件开发费估算表”、“表8-6技术培训费估算表”、“表8-7各建设单位分工及投资汇总表”、“表8-8各建设单位投资明细一览表”。
3、资金来源与落实情况:
明确项目投资的资金来源和落实情况,填写“表8-9资金筹措表”,若有地方投资须附投资承诺函。
(九)项目预期效果、效益分析和项目风险分析
1、预期效果:
阐述项目可达到的效果。
其中业务建设项目包括:
(1)具有的业务能力,如可提供的业务服务内容、新产品名称、业务成果等。
(2)形成的无形资产,如专利产品、专有技术等。
2、效益分析:
分析项目产生的社会、经济和生态效益。
3、风险分析:
分析项目建设和运行中的潜在风险因素,提出规避风险对策和措施。
(十)招标或采购的方式和内容
1、招标:
根据项目建设内容,提出建设项目涉及的各项招标内容。
气象部门基础设施建设项目,包括建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关装修、拆除、修缮项目等,按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》依法开展招投标活动,其具体范围和规模标准按照属地化进行管理。
项目中有必须进行招投标的内容,须填写“表10-1招标方式和内容表”;
2、采购:
根据项目建设内容,提出建设项目涉及的各项采购内容。
气象部门业务建设项目根据《中国人民共和国政府采购法》、《气象部门政府采购管理实施办法》要求开展采购活动。
项目中有必须进行采购的内容,须填写“表10-2采购方式和内容表”。
业务项目采购内容包括气象业务的工程、货物或服务(基础设施项目除外的工程、货物与服务)。
表10-2中的“F其他采购方式”是指其中包括“协议供货”、“定点采购”、“网上竞价”、“电子反拍”、“批量集中”等形式。
(十一)专家论证意见和专家名单
1、论证意见要在项目建设的必要性、项目技术方案的可行性、投资估算的合理性等方面给出明确意见和建议。
2、参加论证专家名单,包括姓名、单位、职务/职称,项目组成员不得作为论证专家。
3、手写稿可自行留存,项目库可以用文本形式传报。
四、投资估算相关表格(表8-1至表8-9)填写说明
1、投资估算是在项目的建设规模、技术方案等研究确定基础上,估算项目投入总资金。
项目建设投资主要由建筑安装工程费、设备购置费、软件购置费、应用软件开发费、工程建设其他费用、基本预备费等构成。
2、投资估算的范围和深度:
投资估算的范围应与项目建设方案所涉及的范围、所确定的各项建设内容相一致;
估算内容全面、计算合理,无高估和漏项;
估算准确度在±
10%以内。
3、“表8-1项目投资总估算表”:
表8-1是工程建设所有费用的汇总表,是在分别估算各建设内容的建筑工程费(表8-2)、设备、软件
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