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第二部分:
2004年度市场开发计划9
一、03年经营检讨与04年度业绩预测9
二、04年提高市场开发业绩的具体举措12
三、情景分析和04年度市场开发目标15
四、人员及资金配置计划17
第三部分:
附件19
一、广告宣传计划与费用明细表(参见附表)19
二、“2004年度经营计划”衡量工具19
三、2004年月度SMART的差距补救行动计划20
2004-2006年3年营销战略
一、市场发展趋势预测
1.市场概述
1.1城市概况(市场调研报告内容)
⏹总体状况:
城市规模占地面积:
553.2平方公里
城市人口
42万人口
10万户家庭
人口住户分布
城阳区城
流亭镇
夏庄镇
惜福镇
上马镇
河套镇
红岛镇
棘洪滩镇
户数(万户)
6
6.3
7
3.8
3.5
4.6
城市发展规划
现阶段大力改造旧城区,加速建设新城区
城市经济状况
城市GDP总量162.1亿,平均12000元/人
城市能源政策
鼓励使用洁净能源
预计到年末总通气户数
11000户
天然气的气化率(城区)
13.33%
当地政府对我公司的扶植和支持力度
已经出台配套文件
⏹民用住宅:
城区居民居住状况(楼房户、平房户数量及基本比例)
7:
3
城市人均收入
12000元/年
公务员平均收入水平
15000元/年
工商企业职工平均收入水平
10000元/年
小区住宅的归属和管理情况
街道,小区由物业管理
居民对天然气的认同程度
基本认同天然气
2004年度及今后3年房地产总体增容水平(平米数)
200万
2004年度及今后3年房地产发展趋势及特点
平均每年竣工量在7000户/年,高档次房产比例会逐年增高
新老住宅的分布及比例
城区拆迁情况
2004年-2006年旧村全部改造
⏹工福户:
城市能源发展状况
序号
一次能源
用量
单位
数据来源
折算热值(兆焦)
合计
1
天然气
方/日
2
石油液化气
柴油
千克/日
4
汽油
5
电
度/日
主要能源平均价格
天然气2.4元/方,液化气50元/15KG
主要能源消费特点趋势
居民大部分使用液化气,工商用户主要用煤及柴油、重油、电等
工福户市场容量水平
单位名称
现能源
预计开口气量(方/日)
预计改造时间
备注
12800
奥诺药业
1500
未定
法罗力锅炉热能产品设备公司
油
400
铭珍针织服装公司
城阳地税局
青岛立兴杨氏门窗配件
无
1000
迈克达运动用品
重油
青岛元通传动轴厂
500
8
马士基集装箱公司
液化气
2000
9
飞洋学院
10
华侨大学
600
11
世正乐器
12
培明金属
200
13
青岛大农服装公司
燃煤
14
青岛泰韩服装公司
15
韩信鞋业
300
16
济丰石东
⏹房地产开发商:
客户名称
2004年
2005年
2006年
1910
1100
城建地产
80
不详
弘通地产
源兴达
天一建筑技术开发公司
180
渤海湾地产
明远置业
太阳置业
区房屋开发公司
50
⏹热水器采暖炉及其它燃气用具使用情况
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