07中小企业必备管理表格精选配套光盘第四章汇总Word文档下载推荐.docx
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数量
型号
交期
包装
其他
验证结果
验证结论:
□合格□不合格
检验人:
日期:
收料部门主管:
不合格处理意见:
□退货□选用□让步接收
其他:
收料部门经理:
品管部经理:
品
管
部
检
验
批量数
抽查数
不合格数
不合格率
检查项目
ACC
REJ
1
2
3
4
5
6
7
8
判定结论:
检验员:
审核人:
□返工/返修□选用□让步接收□退货□报废
□其他:
品管部主管:
处理意见:
□同意选用□同意让步接收
品管部经理:
ZLKZ-BG-03IQC来料检查报告(2
IQC来料检查报告(2
物料名称
厂内编号
送货单号:
供应商:
回厂时间:
一、外观检查:
总数量:
抽查数量:
检验标准:
AQL
序号
检验项目
要求
实际
判定
UAI
…
总结:
□ACC□UAI□REJ
二、可靠性试验
项目
9
10
□ACC□REJ
三、最后判定:
四、备注:
记录:
审核(组长):
核准(主管):
批阅(经理):
ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单
来料检验品质异常报告单
供应厂商
料号
品名
交货日期
检验通知单号
检验日期
检验员
交货数量
抽样计划:
GB/T2828.1-2003 □正常 □加严 □放宽
样本数量
AC/RE:
()/()
不良数量
不良率
进料异常描述:
□新料□新版第次进料
□无规格□未承认□无样品
□附样品件
□附检验记录
□同一异常已连续3次(含)以上
QC工程师确认:
问题描述
不良数
MA
MI
简图:
材料需求决议会议判定结果:
□拒收□特采
ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单
来料检查异常报告单
日期:
NO.
供应商
订单数
交货数
订单号码
GB/T2828.1-2003
n=
批号
□CR=0.015
□MA=0.15
□MI=0.65
异常项目
Ac/Re=
Pn=
异常状况描述:
核准:
确认:
检验:
相关单位意见:
采购签收:
意见:
若为选别时IQC注明选别后情形:
总不良数=总不良率=
为落实QS-9000对策请于月日前回复
若供货商未在规定时间内回馈IQC主管,须通知财务部对供货商当月货款作暂停付款处理
拟定
原因分析
再发防止对策
确认:
拟定:
效果追踪
依后续交货的质量追踪其对策有效性
日期
追踪状况:
确认者:
抽检数
合格数
合格率
若连续五批质量均OK可初判定其对策有效,连续三批仍有问题,暂停进货,并由供货商2日内派品管部主管级以上人员到厂检讨对策,并保证其后续质量
暂停进货说明:
第一联:
采购(白色;
第二联:
生管(黄色;
第三联:
品管(红色。
ZLKZ-BG-06供应商异常处理联络单
供应商异常处理联络单
自:
至:
电话:
E-mail:
编号:
以下材料,请分析其不良原因,并拟订预防纠正措施及改善计划期限。
验收单号
库存不良品
制程在制品
库存良品
异常现象:
IQC主管:
检验员:
异常原因分析(供应商填写):
确认:
分析:
预防纠正措施及改善期限(供应商填写):
暂时对策:
永久对策:
审核:
确认:
改善完成确认:
核准:
ZLKZ-BG-07来料特采申请单
年月日
来料名称
入库日期
入库数量
申请单位
申请者
申请单位填写
异常描述:
特采原因:
工程部附表以数据说明
□会影响产品使用功能□不会影响产品使用功能
说明:
品管部
□以往曾抱怨□以往曾特采过□会影响使用功能
相关单位
意见
项目职称
□业务员已询问过客户不同意使用
□此客户使用不影响功能
签名:
裁决
总经理
备注:
裁决后交由品管部处理。
ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录
喷油件首件检验确认记录
日期/
时间
产品名称
确认者
不符合项记录
外观
介油测试
检查项目栏:
1.检查OK打“√”2.检查NG打“×
”3.无要求打“○”
检验结果:
□A.合格,继续生产
□B.不合格,重新调机
□C.不能生产,立刻停线
□D.条件认可
IPQC检验员:
ZLKZ-BG-09IPQA巡查表
IPQA巡查表
班次:
稽查日期:
稽查时间:
工序
稽查内容
要求值
实际值
不合格调整/改进后验证
Yes
No
巡查报告
合格与否
不合格描述
不合格调整/
改进后验证
设备
设备表面是否清洁
设备运转是否正常
有无按时进行保养并记录
环境
工作场所有否按5S规范进行整理
工作场所有否按5S规范进行清扫
工作场所有否按5S规范进行整顿
在制品
在制品的摆放位置是否正确
状态是否清晰(合格/不合格,完工/待加工)
Lot卡记录是否完整,有否漏工序
操作
是否按规定动作操作
是否进行首件检验并记录
是否按规定对生产线进行监控并记录
是否按规定进行日常保养
是否按规定频率进行化验分析
化验分析后是否及时按规定调配
控制图
对于超标的控制图是否制定了纠正措施及措施是否有效
记录
IPQC及化验室相关记录是否完整
ZLKZ-BG-10OQC抽验不良品分析表
OQC抽验不良品分析表
TO:
产品:
序号:
检验日期:
检验者:
原测试者:
不良现象:
回复期限:
分析与说明:
制造部分析:
制造部:
责任单位:
□制造部
□生技部
□其他
生技部:
责任单位对策:
责任单位主管:
返工结果:
制造部主管:
对策确认:
□结案□继续追踪
0QC检验员:
回复日期:
OQC工程师:
分发:
□制造部□生技部□
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- 07 中小企业 必备 管理 表格 精选 配套 光盘 第四 汇总