项目管理公路养护工程项目竣工文件编制办法修订稿Word文档下载推荐.docx
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公司授权管理处进行的询价和合同签订工作,相关资料由管理处归档。
三、:
料处档道路日常养护:
含养护合同协议书、监理合同资料、巡查记录、检测报告、验收单(含通知单)、计量支付报表(含质量证明资料)、工作指令、会议纪要、往来文件、日常养护管理文件、施工许可证办理的相关资料、作业区管制照片、施工日志、监理日志、施工养护管理制度、安全学习记录、养护例会记录、月度工作总结、人员考勤表、养护施工机械设备管理及使用记录表、养护工程施工照片等。
四、交安设施维修:
含养护合同协议书、监理合同资料、巡查记录、验收单(含通知单)、计量支付报表(含质量证明资料)、工作指令、会议纪要、往来文件、日常养护管理文件、施工许可证办理的相关资料、作业区管制照片、施工日志、监理日志、施工养护管理制度、安全学习记录、养护例会记录、月度工作总结、人员考勤表、养护施工机械设备管理及使用记录表、养护工程施工照片、回收交安设施清单(含交通安全标志、标牌、锥桶、指路标等管制设施)等。
五、绿化保养和路面保洁:
含养护合同协议书、监理合同资料、巡查记录、考核表、计量支付报表(含质量证明资料)、工作指令、会议纪要、往来文件、日常养护管理文件、施工许可证办理的相关资料、作业区管制照片、施工日志、监理日志、施工养护管理制度、安全学习记录、养护例会记录、月度工作总结、人员考勤表、养护施工机械设备管理及使用记录表、养护工程施工照片等。
六、隧道机电维护:
含养护合同协议书、监理合同资料、巡查记录、验收单(含通知单)、计量支付报表(含质量证明资料)、工作指令、会议纪要、往来文件、日常养护管理文件、施工许可证办理的相关资料、作业区管制照片、施工日志、监理日志等。
七、水毁抢险工程:
含立项批复(含申请)、抢险单位确定相关文件、合同协议书、计量支付报表(含质量证明资料)、施工日志、监理日志、验收单(含通知单)、水毁抢险通知单验收单台账、水毁抢险预案、汛期防洪抢险值班通知、值班记录、水毁抢险工作总结等。
八、站所设施维修工程:
含养护合同协议书、监理合同资料、验收单(含通知单)、计量支付报表(含质量证明资料)、工作指令、会议纪要、往来文件、日常养护管理文件、施工日志、监理日志等。
九、桥梁、涵洞资料:
按公路桥涵养护规范(JTGH11-2004)及公路养护技术规范(JTGH10-2009)实行一桥(涵)一档归档管理。
十、隧道资料:
按公路隧道养护技术规范(JTGH12-2003)及公路养护技术规范(JTGH10-2009)实行一隧一档归档管理。
十一、技术评定:
含年度评定资料,按照1-4季度进行归档等。
十二、统计报表:
含养护统计月报表、公路养护质量季报表、报川高的跨年年报、交通局下发的四川省XXXX年度公路统计年报等。
十三、交叉工程:
含铁路交叉工程、道路交叉工程、桥梁交叉工程等。
第八条专项养护工程竣工文件编制范围和责任主体一、业主的竣工文件1、主负责项目实施各阶段、各单位形成的材料按照项目档案整理的有关要求进行汇总、整理和分类、排列。
2、业主的竣工文件组成1)前期管理文件:
立项批复(含请示)、方案设计批复(含请示)、施工图设计批复(含请示)、方案设计审查专家意见、施工图设计审查专家意见、概(预)算审查意见。
2)招标(询价)文件:
招标方案批复(含请示)、招标文件审查意见、招标文件(含补遗书)、招标公告、评标报告、定标会议纪要、评标工作报告等、合同(施工合同、监理合同、设计合同、检测合同)。
3)资金及计划管理文件:
专项工程卡片、计量支付资料、拨款申请与拨款通知单。
4)工程决算文件。
5)工程审计文件。
6)工程交竣工文件:
交(竣)工验收申请、质量鉴定意见(含检测报告、荷载试验报告等)、交(竣)工验收证书、工程管理总结、缺陷责任终止证书。
7)变更设计审批文件、变更令。
8)会议纪要。
9)来往函件:
进场通知等。
二、施工单位的竣工文件。
施工阶段形成的施工文件材料由施工单位负责组卷。
其中开工报告、施工组织设计(含安全施工及文明施工相关的方案及手续)、施工计划、施工日志及中间验收单等分别按合同段集中组卷。
各项施工原始记录、监理签认的质量保证文件材料等按路线进行方向,结合单位工程(含分部、分项)及不同专业,分别整理组卷。
竣工文件组成如下:
1.竣工图1)路基路面排水、防护工程竣工图2)路基路面截、排水沟、盲沟及改河工程、不良地质地段工程、路面结构竣工图3)防护工程竣工图4)桥梁工程竣工图5)涵洞及通道竣工图6)隧道工程竣工图7)分离式立交、天桥、渡槽竣工图8)交通工程竣工图9)绿化工程竣工图10)标准图、通用图2终期、中期支付证书(只归每期计量支付报表)3.施工文件1)工程质量文件:
工程质量检验评定表、重大安全质量事故及处理情况报告、测量成果汇总表、原材料试验结果汇总表、混凝土及砂浆抗压强度试验汇总表、路基压实度汇总分析评定表、路基弯沉及回弹模量检测汇总表、路面分层压实度汇总分析评定表、路面混凝土抗弯拉强度试验检测结果汇总表、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表、厚度检测结果汇总表、路面弯沉检验汇总表、房建施工资料汇总、收费、监控、通讯系统施工、检测资料汇总、绿化工程资料汇总。
2)试验、检测报告:
原材料及构件出厂证明、原材料试验报告、混凝土及砂浆配合比试验报告、混凝土及砂浆强度试验报告、击实度试验报告、压实度试验报告、稳定土强度施工报告、石灰(水泥)剂量试验报告、油石比施工报告、筛分试验报告、其他各种试验报告、基础(桩基等)检查记录、路基(包括软弱路基)、路面检查记录、预应力张拉、压浆等检查记录。
3)隐蔽工程检查记录:
基坑检查记录、基础(桩基等)检查记录、预应力张拉、压浆等检查记录、标志牌制作安装检查记录、标线检查记录、防撞护栏、隔离栅及附属设施施工检查记录、照明系统检查记录、房建施工资料检查记录、收费、监控、通讯系统施工、检测资料汇总、绿化工程资料检查记录。
4)成品、半成品检查记录:
外购件进场检查记录、中间环节检测资料、成品检测资料。
5)进度控制文件:
开工报告和批复文件、有关进度的往来文件、中间交工证书。
6)施工原始记录:
施工照片集(含隐蔽工程、关键工序等的录像光盘)、测量记录(含施工日志)。
7)变更设计文件、现场调查纪要8)安全生产文件:
安全事故的调查处理文件、文明施工的相关文件。
9)其他各种重要往来文件三、监理单位的竣工文件监理工作形成的监理文件材料由监理单位负责整理归档。
包括:
监理总结、监理通知、开(停复)工令、施工许可证、备忘录、会议纪要、施工质量检验分析、规程规范、合同管理文件、计划进度管理文件、工程技术管理文件、工程质量控制文件、工程计量与支付、监理费用计量与支付、来往文件、监理工作会议记录或纪要、监理日志。
四、设计单位的竣工文件设计工作形成的设计文件材料由设计单位负责整理归档。
包括设计总结、可行性研究任务书、项目建议书及批复、工程可行性报告、项目评估、环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复、设计任务书、计划任务书、可行性研究报告的批复、设计基础材料、工程地质、水文地质勘察设计、勘察报告、重要土岩样说明、地形、地貌、控制点、建筑物及重要设备安装测量定位、观察记录、方案设计、施工图设计、设计计算书、设计通知、变更报告、技术规范、建设项目用地图等。
五、试验检测单位的竣工文件试验检测单位的竣工文件包含:
中心试验室总结、规程规范、合同管理文件、质量控制文件(试验抽检报告)、检测费用计量与支付、来往文件、中心试验室工作会议记录或纪要。
第三章竣工文件编制、装订及要求第九条竣工文件编制、装订及要求一、文件质量要求1、字迹清楚、字体工整、图样清晰、图表整洁、格式统一、签字手续完备、纸质优良、完好无损。
2、归档的文件材料不得用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔)书写、绘制。
3、对于破损的文件应托裱,对批语、签注意见写在文件装订线的,应予以粘贴补宽;
各种大小不一的文件应适当补镶或折叠成210297mm(A4)规格。
4、不易保存的文件应复制,复制件放在原件后立卷;
电传文件也应复印归档,并加以说明。
二、装订要求1、案卷装订要求1)案卷装订顺序:
封面卷内目录文件正文(图)备考表。
2)竣工图按297210(mm)规格装订。
竣工图纸不需每张单独折叠成A4幅面,按A3纸的大小装订成册,然后全部一起对折放入案卷盒中。
3)案卷内不同文件材料要折叠成297210(mm)的统一幅面。
4)装订时必须去掉金属物,装订边和下边取齐,采用三孔一线装订在文件左侧中部,距订口边10mm,装订长度120mm。
结头为死结,结头在背后中孔。
5)每册竣工文件先与案卷脊背一起打孔装订,案卷封面、卷内备考表分别粘贴在装订好的文件材料的上面和下面,不露装订线。
6)每卷内文件控制在2.0cm或150页以内。
对不整齐的边,需切边处理后再装订。
2、卷盒、卷皮、各类表格规格及制成材料1)卷盒外表尺寸为305220mm,用牛皮纸板双裱压制。
2)卷皮封面、卷内备考表尺寸为297210mm,采用150克牛皮纸。
3)案卷目录(见附件二)、卷内目录等表格尺寸为297210mm,采用70克白色书写纸。
4)卷盒、卷皮、备考表统一定制,在业主处统一购买。
卷盒必须保证完好,如有损坏和污染,必须更换新的卷盒。
5)案卷背脊见附件三3、组卷要求1)组卷要遵循项目文件的自然形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系;
分类科学,组卷合理。
2)卷内没有重份文件,同一卷内有不同保管期限的文件,该卷保管期限从长。
3)卷内文件的排列。
a.管理性文件按问题或重要程度排列。
b.项目工程技术文件按管理、依据、施工程序、工程质量检验评定、检测试验、证明材料等排列。
c.设备文件按依据性、设备开箱验收、随机图样、设备安装调试和设备运行维修等材料排列。
d.竣工图按里程、专业、图号排列。
e.卷内文件一般批文在前,请示在后;
正件在前,附件在后;
印件在前,定稿在后;
转发文件在前,被转发文件在后;
文字在前,图样在后。
4、案卷编目:
一个完整案卷由案卷封面、卷内文件目录、卷内文件及备考表组成。
案卷编目包括编写页号,填写卷内目录和卷内备考表,编写案卷封面和案卷目录。
(案卷编号见附件一)5、编写页号:
卷内文件材料应按排列顺序依次在有文字和图表的每页材料正面的右下角、背面的左下角用编号机从1起逐页编号。
所用号码颜色为黑色,页号有几位编几位;
其中卷内目录、卷内备考表不编写页号。
6、卷内目录的编制1)卷内目录(见附件五)由序号、文件编号、责任者、文件材料题名、日期、页号、备注等组成;
排列在卷内文件材料的首页之前。
卷内目录编制应满足以下几点要求:
a.序号,填写文件排列的顺序号,用阿拉伯数字从1依次标注。
b.档号同案卷封面的档号。
c.文件编号,填写文件文号或图样图号。
正式文件(如指挥部、监理部(组)下发的文件或便函)有具体文件号的才填写,其余文件不需填写文件编号。
d.责任者,填写文件形成部门或主要责任者,可采用通用简称。
责任者填写控制在“十个字以内”。
e.文件材料题名,填写文件标题全称,没有标题或标题不能说明文件材料内容的,应自拟标题并用“”括上。
注意应填写具体准确,便于查找,不允许出现一模一样的文件材料题名。
如压实度(灌砂法)检查记录的文件材料题名就需注明具体桩号、层次等详细内容。
f.日期,填写文字材料的形成日期(开工报告、检验申请单等文件以监理部总监或监理组组长签字时间为准),输入格式为阿拉伯数字。
g.页号,填写每份文件首页上标注的页号,最终件注起止号。
2)卷内目录一式两份,一份随案卷装订,另一份按档号装订成册,便于卷内目录检索。
3)卷内目录填写一律用电脑打印,要求填写具体,便于查找。
7、卷内备考表的编制1)卷内备考表排列在文件材料的尾页之后。
2)说明包括:
卷内材料的件数、页数以及在组卷和提供使用过程中需要说明的问题。
3)立卷人应由责任立卷人签名,并填写完成立卷的日期。
4)检查人应由案卷质量审核者签名,并填写审核的日期。
5)互见号应填写反映同一内容形式不同且另行保管的档案保管单位的档号。
6)档号后应注明档案载体形式,并用括号括起。
7)样表见附件六8、案卷封面的编制1)案卷封面由案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级、档号、档案馆号等组成。
2)案卷题名,由立卷者编制,应简明、准确揭示卷内文件材料的内容,结构完整、文字通顺、标点正确,字数不超过50个字。
其基本格式为:
起迄桩号(或中心桩号)+工程名称(或分项工程名称)+本卷主要内容+文种(如报告、批复、检验单、图)。
3)立卷单位,填写负责组卷的部门或项目负责部门。
4)起止日期,填写案卷内文件材料形成的起止日期。
5)保管期限,填写组卷时划定的保管期限。
6)密级,依据保密规定填写卷内最高密级。
7)档号,由全宗号、分类号、案卷顺序号构成。
8)案卷封面格式见附件四。
9、案卷目录的编制每套档案编制一式两套案卷目录,由归档部门(或管理人员)按每卷案卷封面对应栏目填写后,随归档档案一起移交或保管。
三、竣工图的编制、装订除满足本条要求外,还以为满足第十条要求。
第十条竣工图的编制及装订要求一、竣工图的编制:
项目竣工图由施工单位编制,监理审查签认,业主抽查。
二、竣工图编制的要求1、竣工图应准确、清楚、完整、统一,真实反映工程竣工验收时的实际情况。
2、应编制竣工图说明,叙述竣工图编制原则及编制情况、各种签字手续应完备。
3、以施工图代竣工图(即按图施工没有变动的),需换成竣工图标。
4、凡结构形式、施工工艺、平面线型布置等有改变的,均应重新绘制竣工图5、凡是边坡超挖,在横断面竣工图上用粗线画出实际边坡线,并用虚线画出原设计边坡线。
6、同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图单独成册,并在图纸目录列出图号,指明该图所在位置并在编制说明中注明。
7、凡是涵洞均应在其平面布置图上反映出该涵进出水口的全貌(包括水系),并绘制立面图。
8、与施工图有关的局部设计更改、现场洽商和材料变更单独成册,其后所附变更图也应编入相应的竣工图册内。
三、竣工图的装订要求及质量要求1、竣工图的成册顺序按流水号成册。
2、竣工图一律采用计算机绘制,可参照设计院提供的施工图进行绘制。
3、竣工图中所反映的尺寸、数量应与实际工程相一致。
4、竣工图图幅尺寸为297mm(高)420mm(长)A3幅面(见附件八),图框、图标尺寸及标注内容按样图绘制。
对于个别难于在此图幅内布置的构造物、地质、剖面图,可适当延长。
装订时应将长出部分向内折叠,高度仍为297mm,保证竣工图成册整齐美观。
5、新增工程项目要求有详尽的平、立、剖面图。
6、防护工程除挡土墙、特殊防护要求绘制平、立、剖面图外,其余水沟、护脚、护面墙、护坡等均按标准断面加数量代之。
7、图中说明采用电脑打印仿宋2.5号字,同一竣工图中不得有两种书写字体(图标除外),图中除签名外不允许出现手写字。
8、大、中桥梁应每座单独编制,不能合并装订,且应按分部工程顺序装订。
9、竣工图编制完成后,监理单位应督促和协助各有关设计、施工单位检查其竣工图编制情况,发现不准确或短缺时要及时进行修改和补充。
10、竣工图内容应与施工图设计、设计变更、材料变更施工及质检记录相符合。
第四章竣工文件的整理移交及保管第十一条竣工文件的整理业主负责根据国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格的要求,对设计、施工、监理及试验检测单位工程竣工文件材料的形成、积累、整理进行监督和指导,并负责对全部竣工文件的清点、整理、分类和归档。
一、日常养护维修工程施工单位应在合同期满后3个月内将合同年度内所有施工竣工文件整理成册后移交业主下属的管理处,管理处按照本办法规定对竣工文件进行整理归档。
业主的竣工文件分别由公司和各管理处在合同期满后3个月内按权限进行整理和归档。
二、专项工程的竣工文件归档和保管。
1、业主的竣工文件由公司负责在专项工程交工验收后分阶段整理归档。
2、施工单位、监理单位、设计单位、试验检测单位竣工文件一式两份,分别交业主和所属管理处进行归档。
施工单位、监理单位、设计单位、试验检测单位应在工程交工验收后3个月内将竣工文件编制成册后交业主。
三、档案移交有关单位应办理档案移交手续,明确档案移交的内容、案卷数等,并有完备的清点、签字等交接手续。
第十二条保管期限日常养护工程的保管期限及分类细表为长期,专项工程的保管期限及日常分类细目见附件七。
第五章附则第十三条养护工程竣工文件档案应指定专人负责,并保持档案管理人员相对固定。
第十四条竣工档案存放于专用档案室,档案室应满足相关规定及要求。
第十五条本办法自发布之日起执行。
附件一:
档案编号档号日常养护档案号:
CBYHRC年度管理处号文件类别养护工程类别(单位简称)序号CBYH川北养护(适用于2010年及以后的工程项目)RC日常养护单位简称当年度内相同工程类别的养护单位在两个及以上时,需添加养护单位简称管理处号:
MYC绵阳管理处2010年及以后GYC广元管理处2010年及以后BZC巴中管理处注:
2010年开始管理所变更为处。
文件类别:
YZ业主管理文件SG施工单位文件SJ设计单位文件JL监理单位文件养护工程类别:
DLYH道路养护JAWX交安维修LHBJ绿化保洁SDJD隧道机电SHQX水毁抢险ZFWX站房维修JSPD技术评定TJBB统计报表JCGC交叉工程ZHWJ综合文件专项工程档案号:
CBYH路线编号ZX合同段号文件类别序号CBYH川北公司养护(适用于2010年及以后的工程项目)ZX专项工程路线编号:
G5京昆高速绵广段S16广巴高速文件类别:
YZ业主管理文件SG施工单位文件SJ设计单位文件JL监理单位文件案卷题名:
(例)G5京昆高速绵阳磨家至广元沙溪坝段工程;
附件二:
案卷目录案卷目录工程名称:
案卷号档号案卷题名页数起止日期立卷单位保管期限密级备注附件三案卷背脊档号档号档号CBYHRC2006MYCDLYH-15CBYHG5ZX合同合同号号YZ-14案卷题名案卷题名案卷题名道路养护工程第一册(第15卷)(日常养护工程格式)绵广高速公路路面病害整治工程第一册(第14卷)(专项养护工程格式)注:
1、案卷题名的录入采用三号黑体字。
2、档案号的录入采用四号宋体。
档号档案编号XXX至XXX高速公路工程名称竣工文件案卷题名立卷单位起止日期保管期限密级附件四:
案卷封面格式1尺寸单位均为mm。
、案卷外封面高宽=305220。
、外封面印制字体:
“档号、档案馆号”用14号楷体加粗;
“案卷题名”用24号楷体加粗;
“立卷单位、起止日期、保管期限、密级”用16号宋体字加粗,直线用细实线;
工程项目名称用26号黑体一行排列。
附件五:
卷内目录卷内目录(22号黑体)互见号:
序号文件编号责任者文件材料题名日期页码备注注:
“卷内目录”为22号黑体;
“序号、文件编号、责任人、文件材料题名、日期、页码、备注”为楷体14号加粗;
正文为宋体12号;
“互见号”为11号宋体。
每页正文最多不得超过15行。
附件六:
备考表备考表本保管单位(案卷)共张,其中文字材料张,图样张,照片张,其他张。
说明:
立卷人:
年月日检查人:
年月日附件七:
专项养护工程竣工文件保管期限序号归档文件保管期限一建设文件1项目立项及批复文件永久养护方案设计的请示及批复方案估算审查意见施工图设计的请示及批复施工图设计专家组评审及意见施工图设计预算审查及意见2各类合同文件、协议书及招投标相关资料永久招标实施计划、方案施工和监理招标文件专家组评审意见施工和监理招标文件招标文件购买情况及购买企业的资质投标人公示资料补遗书及确认函评标工作报告中标通知书及落标通知书施工、监理、勘察设计等合同文件中标单位的投标文件(技术标及商务标)施工预算3工程施工管理文件长期专项工程卡片施工及监理单位进场的通知申请对工程进行质量监督的函开工令施工、监理项目章启用的通知各种牵涉方案、经济的往来文件4工程变更文件长期工程变更卡片各种牵涉方案、经济的往来文件各种变更手续变更令5工程计量文件永久工程计量卡片勘察设计费计量资料管理费计量资料监理费计量资料工程费计量资料6工程交(竣)工验收文件永久施工单位申请工程交(竣)工验收的函向质监站申请交(竣)工验收质量鉴定的函交(竣)工验收检测报告交(竣)工验收报告、交(竣)工验收鉴定书、验收委员会名册各相关单位的交(竣)工验收执行报告7施工图及预算文件永久施工图设计文件施工图设计预算文件变更设计图纸8工程审计文件、材料永久9财务决算、工程决算、支付报表永久10工程缺陷责任终止证书永久11技术规范的补充文件和修改文
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