食品厂 质量安全管理手册资料文档格式.docx
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一、严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证试行条例》、《产品标识标注规定》、《加强食品质量安全监督管理工作实施意见》以及相关的法律、法规的规定。
二、与公司主要管理人员保证了解与食品质量安全相关的法律法规知识,切实强化企业法人是食品质量安全的第一责任人的意识。
保证具有与食品生产相适应的专业技术人员、熟练技术工人和质量工作人员。
保证从事食品生产加工的人员身体健康,无传染性疾病,保持良好的个人卫生。
三、建立健全管理体系,建立完善各项规章制度,努力提高企业管理水平。
在生产全过程实行标准化管理,从原材料采购、产品出厂检验到售后服务实施有效的过程质量管理。
四、保证按照合法有效的产品标准组织生产,产品质量符合相应的强制性标准。
对无强制性标准规定的,明示企业所采用的标准,并按明示的标准组织生产。
五、保证具备持续保证产品质量的环境条件。
保证具备持续保证产品质量的生产设备、工艺装备和相关辅助设备,具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等设施。
六、保证食品加工工艺流程科学、合理,生产加工过程严格、规范,并采取有效的措施防止生食品与熟食品、原料与半成品和成品的交叉污染,对生产关键点进行严格控制。
七、保证生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定和标准,严格进货验货制度,不使用非食用原辅材料加工食品。
八、保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备无毒无害,符合有关的卫生要求,保持清洁,对食品无污染。
九、保证具有与所生产产品相适应的质量检验和计量检测手段,企业的计量器具、检验和检测仪器定期通过计量检定。
保证产品出厂前经过严格检验,确保出厂产品质量合格。
承诺人:
日期:
食品质量安全负责人任命书
HJX-SCM-03
3/82
任命书
兹任命:
**同志为本公司食品质量安全负责人,其职责和权限如下:
1.全面负责食品质量安全工作。
2.负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规,确保食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
3.向公司总经理报告体系的业绩和任何改进的需求;
4.确保在整个公司内提高满足顾客要求和食品安全的意识;
5.代表公司就体系方面的有关事宜与外部机构联络;
6.负责企业自查和卫生监督检查后纠正预防措施的落;
7.当发生食品安全问题时,有权要求停产进行纠正;
8.在整个公司内负责组织、协调、指导、监督、考核各类与食品安全有关的活动;
9.对违反食品质量安全管理体系的有关部门及人员做出处理。
***食品有限公司
二O一七年三月一日
品管部主管任命书
HJX-SCM-04
4/82
4检验员任命书
***同志为本公司品控部主管,其职责和权限如下:
1.按规定进行原料、工序及成品的检验;
2.严格按照相关标准进行检验,严格按标准规定的抽样方案及检验频率进行检验,确保出厂产品符合国家标准要求;
3.按规定如实做好各项检验报告及记录;
4.及时向上级生产部门反映产品质量情况;
5.进行质量统计;
6.对不合格品进行责任追查及处理措施的验证;
HJX-SCM-05
5/82
质量方针和质量目标
HJX-SCM-06
2016年03月01日
7/82
1、质量方针:
诚信为根本质量创品牌
2、公司的质量目标:
A、食品安全事故次数:
0次/年;
B、顾客投诉率:
小于0.01%;
公司食品安全质量方针:
充分显示公司每位员工在工作过程中,建立规范的管理制度,严格控制每个工艺环节,严把食品安全关,不断提高工艺技术要求,不断改善生产工艺、过程活动方法,以提高食品安全管理体系的有效性、适宜性,为客户提供优良安全的食品,确保客户满意。
为实现公司的食品安全有及质量方针,公司制定以下量化的目标来支持。
食品安全及质量目标
目标
计算公式
计算周期
顾客投诉率:
≤99.99%
统计调查结果
每月
重大食品安全事故:
——
每年
品管部
检验准确率:
≥99.5%(包括原料、成品交仓检测率)
准确批数/总检验批数
计量仪器按时送检率:
100%
送检数/需送检数
生产部
生产计划完成率≥98%
完成数/计划总数
产品次品率≤1.5%
不良品数数/生产总总数
设备保养完好率≥99%
保养数/设备总数
采购部
供货材料检验合格率≥98%
合格数/采购总数
市场部
客户投诉处理率100%
投诉数/投诉总数
仓库
库存物品账目实物偏差率≤0.1%
不符合项目数/项目总数
办公室
员工上岗培训率100%
完成次数/计划次数
招聘到岗及时率≥90%
合格人数/参加总人数
治理结构
HJX-SCM-07
8/82
质量安全管理体系治理结构
根据食品安全质量市场准入制度的要求及我公司产品质量管理的需要和特点、特制定并明确我公司的质量体系结构,我公司的现行质量体系结构如下图所示。
公司的质量安全体系管理工作由总经理全权负责,为食品质量安全的第一责任人。
公司的产品质量安全管理由副总经理全权负责。
治理结构图
质量安全负责人
治理结构描述:
公司设总经理一名,全权负责公司一切事务,为公司第一责任人;
下设质量安全负责人一名,全面管理公司食品质量安全,为公司食品质量安全负责人;
下设采购部、品管部、生产部、办公室及销售部,其中生产部下设生产车间和仓库,负责生产和仓库管理;
品管部主要负责原辅料来料检验、过程检验及成品出厂检验工作;
其余各部门职责详见部门职责。
部门职责
HJX-SCM-08
9/82
1总经理
a.负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规,负责制定颁布本公司的质量方针和目标;
b.直接领导副总经理,对全公司质量安全负责,为公司质量安全责任第一人;
c.注重财务分析,提供有关经费,保证有关人员培训,技术改进等质量活动的顺利发展;
d.定期主持召开工作会议提出工作要求,总结工作经验,促进交流,明确企业各阶段的重点工作,提高工作水平;
e.公司资源的配置与管理。
f.确定职能部门,分配和落实质量职能,并规定管理、执行和检验人员的职责权限和相互关系;
g.负责解决客户产品质量疑难问题。
2食品质量安全负责人
a.负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规,负责贯彻执行本公司的质量方针和目标;
b.负责按QS要求和企业实际情况的要求建立实施和保持质量管理体系;
c.审批全公司员工的培训计划;
d.为企业全体员工培养满足质量安全卫生要求的意识;
e.定期主持召开工作会议提出工作要求,总结工作经验,促进交流,明确企业各阶段的重点工作,提高工作水平;
f.统筹各部门业务及对各部门工作的直接督导;
g.向外联络有关的认证事宜。
I.任职资格:
具有大专以上学历或助理工程师以上专业技术职称,具有3年以上相关实际工作经验,并熟练掌握食品质量安全有关法律法规,了解应依法承担的责任和义务。
3采购部
a.根据公司质量方针和安全卫生质量目标,负责制定各类采购计划,并全面负责采购工作。
b.完成生产物料、生产设施设备及备件、工具等的采购工作;
c.负责完成对供应商的评估,并对其进行管理;
d.定期组织公司物资需求及消耗情况的调查研究,负责市场信息、物资供应渠道变化等信息的收集;
e.接受总经理指派的其他临时工作。
4品管部
a.品管部独立行使检验的权利,拥有产品合格与否的最终总决定权:
b.负责质量管理体系的建立、维持和完善;
c.质量管理体系文件的编写、修改与管理;
d.进料、成品检验及出货前品质确认,有权制止不合格产品出厂,必要时可以越级向上级主管部门汇报;
e.质量异常分析及改善措施的制定与实施;
f.质量目标达成分析统计;
g.进料过程成品检验标准的制定及执行;
h.检测仪器的校正与管理;
i.协助市场部对客户解决产品质量疑难问题;
j.协助办公室选择和评定合格供应商。
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5生产部
a.贯彻总经理对生产管理和各项质量指示,实施提高产品质量的各项活动的措施;
b.生产计划执行与控制及工作环境管理、整顿;
c.确保投入物料、设备、人员、环境符合规定要求,及时掌握生产过程中
的质量动态,加强对产品的质量控制,确保产品符合规定要求;
d.严格执行有关操作规程,生产工序作业指导等工艺技术文件,处理生产过程中的技术/工艺问题;
e.负责保证过程生产和产品符合各规章要求;
f.负责本公司设备的管理,安装调试、维修、更新、迁移、报废及设备档案建立,保管和管理工作;
g.执行有关程序文件、工作文件和质量记录。
h.负责设备设施的编号管理;
i.制定设备设施的清单;
制定设备设施的维护计划;
j.编写设备设施操作指导书;
负责设备设施的维护保养及维修;
k.按照要求对本部门记录进行收集、整理、保管;
l.对当月工作进行总结并提出初步解决方案,提交例会讨论,并按会议决议落实纠正及预防措施。
6办公室
a.协助总经理的质量管理工作,并组织对决议事项的跟踪检查:
b.负责文件和资料控制的归口管理;
c.负责人员培训及人事的归口管理;
d.负责管理建立和完善本公司的规章制度;
e.负责管理文件的统一收发,接收外来文件并按需发放,做好文件的管理工作;
f.负责完成对本部门相关工作人员的培训,确保其能胜任相关工作;
g.完成部门及其与外部的协调和沟通;
h.完成公司交办的和质量管理体系所规定的其他任务。
7销售部
a.负责联系客户和产品销售市场开发;
b.制定销售计划,完成生产部的产品销售任务;
c.主管产品销售的售后客户沟通与服务;
d.协调与其他部门的关系;
e.负责市场的需求信息的收集和管理。
8仓库
a.负责物料和产品的接收、发放、保管、标识和防护,确保库存物资账、物、卡一致;
b.建立仓库账目,及时向上级及有关部门反映存货状况;
c.按规定保存各类材料产品,确保在储存期间不会损坏变质;
d.原材料调配合理发放给生产部;
e.负责安全存量管制,最大限度地减少库存以节约成本。
f.负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。
g.做好仓库的消防安全工作;
确保仓库消防设施完备和消防通路通畅。
h.管理好仓库的灭火设施,对仓库的火灾隐患进行整改。
i.做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。
j.做好库
存品的质量,卫生控制,防止交叉污染或变质。
岗位职责
HJX-SCM-09
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—品控部主管
a.全面负责食品质量安全工作。
根据本企业的质量方针和目标,按合同要求和质量职能及质量管理方法要求组织编制有关质量体系文件,并组织实施、督促检查、考核;
b.按照检验标准和相关文件要求,执行本岗位的检验和试验标准并做好记录和状态标识;
c.负责监督工厂环境卫生及生产加工过程的卫生规范执行情况和产品卫生质量状况,有权制止不合格品的进一步加工、交付,直到缺陷或不满足的要求得到解决;
d.负责对不合格品进行标识、记录、隔离和报告,按规定权限对返工品、废品处理,对影响产品质量的问题研究采取纠正和预防措施;
e.负责技术文件和工艺文件的编制;
负责对质量事故的分析和提出处理意见;
f.按规定对化验室的设备进行维护保养及按规定的日期送检,确保设备的精确度及状态良好,确保检验结果的正确;
二检验员
a.按规定进行原料、工序及成品的检验;
严格按照相关标准进行检验,严格按标准规定的抽样方案及检验频率进行检验,确保出厂产品符合国家标准要求;
b.按规定如实做好各项检验报告及记录;
c.及时向上级生产部门反映产品质量情况;
d.进行质量统计;
e.对不合格品进行责任追查及处理措施的验证;
f.任职资格:
检验员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业(技能)要求能力并取得食品检验职业资格证书,或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。
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三生产部主管
a.负责编制生产作业计划,生产人力、物力及其他资源安排;
b.负责生产的质量监控和技术问题的解决;
c.负责生产流程的员工自检、互检、质量监控指导;
d.搞好现场的卫生管理和安全生产工作;
e.负责本部门各岗位人员的岗位培训,督促指导其的工作,按时完成计划任务;
f.负责组织生产所使用的设备之日常卫生清洁、清洗消毒,维修保养等工作;
g.检查、监督和执行各类工作文件,做好生产工作记录和卫生质量检查记录;
四生产质量卫生监督员
a.负责本工厂生产部的全生产流程的卫生质量控制;
b.负责按作业指导书的要求和卫生操作规范的要求,监督生产过程的产品质量和卫生状况;
c.负责做好生产记录,并及时记录下质量变化的情况;
d.对不合格品进行标识、记录、隔离和报告,有权对返工品处理;
e.负责监督生产人员的工作,有权制止不合格品的进一步加工、交付;
f.参与对不合格品的原因分析,积极提出解决问题的办法和建议;
g.参与本工厂工艺操作规程和作业指导书制订及管理;
h.业务上直接受品管部领导。
五办公室主任
a.主持部门工作,围绕质量方针和质量目标,认真组织实施;
b.协助总经理协调各部门之间的关系;
c.负责监督落实质量管理会议决定的事项,
e.负责拟定定人员的招聘计划和落实;
负责制定人员的培训计划和落实;
六采购主管
a依销售订单及生产计划,根据仓库存量制定采购计划。
b在合格供方内选择供方,依采购计划向供方采购材料
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c与供方确定采购的详细内容(如材料型号规格/交货期/价格等)
d依计划对供方进行质量与交货进度事项的跟进;
e保留采购计划和订货单等质量记录。
f.组织各部门进行供方评审;
g.签署采购计划,安排本部门人员进行材料采购;
h.监督供方业绩,与供方进行沟通。
七.仓库管理员
a严格按照《仓库管理制度》执行物资进出仓登记验收、标识,把好物资进出关;
b做好仓库日常管理,做到收发数量准确,帐物相符;
c定期检查各类物品的库存情况,并报告主管领导;
d做好防火、防鼠、防蝇、防尘、防盗等工作。
八.生产车间员工
a生产员工要严格遵守本公司各项管理规章,工作前要用消毒水洗手,换工作服、换工作鞋、戴工作帽和口罩,包装人员戴手套;
b.根据生产主管下达的生产任务及作业指导书进行操作,按时、按质、按量完成任务;
c生产过程要接受品管人员的工作指导和监督。
质量目标、职责考核管理制度
HJX-SCM-10
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1目的:
对本公司质量目标完成情况进行考核,提升员工的工作效率与效果。
2范围:
本公司范围内所有活动和岗位。
3职责
办公室:
负责收集和考核记录的审核。
各部门主管:
负责记录和上报本部门的考核情况。
4工作程序
4.1考核依据
4.1.1职责考核依据工厂相应的管理制度。
4.1.2质量目标考核依据以下各部门的目标分解指标:
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4.1.3定义
4.1.3.1检测设备良好率:
指检测设备经检定均合格无损坏。
4.1.3.2现场环境管理:
指设备、生产部各处及个人都符合卫生要求。
4.1.3.3账目实物相符率:
指帐物之间物品数量的相差。
4.2考核
4.2.1各部门每月底自考自查,计算本单位完成的指标,填写《质量目标完成统计表》,并在完成情况分析栏中填写本部门各员工岗位职责执行情况,着重写未完成本职工作情况和次数,填写完毕交办公室审核备案。
4.2.2办公室根据《质量目标考核记录表》为每个部门进行评分。
4,2.3办公室根据各部门上报的岗位工作情况,统计违规次数合并计算员工奖罚分数,填写《员工奖罚表》报总经理审批后,执行奖罚。
5记录
5.1《质量目标完成统计表》
5.2《质量目标考核记录表》
技术文件资料管理制度
HJX-SCM-11
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1.目的:
通过对质量管理体系文件控制,确保质量管理体系有效的运行;
2适用范围:
适用本公司与质量管理体系有关的文件和资料(包括文字);
3职责
3.1总经理:
负责审核批准质量体系文件。
3.2办公室:
文件控制部门,负责文件的管理工作,包括文件的登记、发放、回收、更改等管理工作。
4程序
4.1体系文件的范围
体系文件是指与质量管理体系有关的文件和资料,包括:
内部资料:
自行编制的制度、程序、规程等;
外部资料:
从外面拿回的资料,如国际、国家的或行业有关标准等:
4.2文件的编写、审核、批准:
本公司制定的标准、规程、规范、制度、要求、管理办法等,由办公室组织编写,由总经理审核批准发布。
质量手册编号为:
HJX-SCM-×
×
;
作业指导书编号为:
HJX-QSI-×
记录表格编号为HJX-QSF-×
其中,HJX代表公司名称“喜年华食品”,SCM和QSI分别代表质量手册和作业指导书;
QSF代表记录表格。
4.3适用的法律法规的收集:
有关部门在收到国际、国家、部门颁布的行业标准及相关法规时,由办公室进行统一编号、登记;
标准由办公室每半年一次向有关部门询问是否有更改及换版做好记录。
4.4文件的登记:
文件在收集完成之后,由办公室负责将所有文件登记在《受控文件清单》上。
4.5文件的发放:
文件由办公室负责发放到相关部门,并要求各部门在《文件发放/回收记录》上签收。
4.6文件的回收与处理:
失效(作废)文件必须回收,需要保存的盖作废章,不需要的销毁。
4.7文件的借阅与复印,一般情况下,文件借阅与复印需要经总经理批准。
5.相关文件:
《质量记录管理制度》
6记录
《记录表格编号规定》《受控文件清单》
《文件发放/回收记录》《记录清单》
《法律法
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