西藏藏本草湿巾生产线技术改造项目可行性研究报告Word下载.docx
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西藏藏本草湿巾生产线技术改造项目可行性研究报告Word下载.docx
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1.3.1建设规模与建设内容
建设规模为:
项目计划总投资2800万元,年产藏本草湿巾8000万包,可实现产值6400万元。
主要建设内容为:
建设规划用地40亩,总建筑面积4000㎡,主要包括基础建设投资754万元,设备购置2046万元,完成前处理车间、生产车间、原辅料仓库、成品库和环保、水电、道路及绿化等配套工程建设,引进先进的生产设备,完成安装及调试工作,进入试生产和市场销售。
1.3.2劳动定员
本项目劳动定员75人,其中管理人员5人,技术人员10人,工人60人。
1.3.3投资估算及资金筹措
本项目计划总投资2800万元,其中,基础设施建设投资754万元,设备购置、安装、调测费2046万元。
其中,申请自治区产业发展资金1000万元,占项目总投资的35.71%,企业自筹1800万元,占项目总投资的64.29%。
1.3.4项目实施进度计划
项目建设期为18个月,即自2010年6月至2011年12月,以现代企业经营管理理念运作,项目分3个阶段实施。
第Ⅰ阶段:
2010年6月—2010年12月,基础设施改造。
完成800㎡前处理车间、1000㎡生产车间、600㎡原料仓库、600㎡辅料仓库、1000㎡成品仓库及环保工程、水电工程、绿化工程等配套设施改造,计划投资754万元。
第Ⅱ阶段:
2011年1月—2011年6月,进行生产线技术改造,设备引进、安装调试和试运行。
第Ⅲ阶段:
2011年7月—2011年12月,改造后进入试生产,进行原料采购、中试生产和订单生产。
1.3.5主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1.1
藏本草湿巾
万包/年
8000
1.2
建设期
月
18
2010/6-2011/12
二
产品方案
2.1
2.2
产品技术水平
行业标准
2.3
技术来源
自主研发
三
主要原料、辅料年耗量
3.1
坎巴嘎布
万元/年
2560
3.2
辅料
400
3.3
包装物
万元
160
四
占地面积
亩
40
五
总建筑构筑面积
平方
4000
六
占用工程
6.1
水、电
80
七
人力资源配备
人
75
八
总投资
2800
8.1
固定资产
2800
8.2
流动资产
九
融资方案
9.1
自筹资金
2632
9.2
申请国家扶持
168
十
项目单位情况
10.1
职工人数
58
10.2
银行信用等级
10.3
09年资产负债率
%
30.72
10.4
研发投入比
2
十一
经济效益
11.1
销售收入
6400
11.2
产品利润
1169.09
11.3
税收
628.71
十二
社会效益
12.1
新增就业人数
60
12.2
带动种植面积
1000
12.3
农民增收
十三
附件
13.1
土地审批文号
13.2
城市规划文号
1.3.6研究结论
藏医药作为民族支柱产业之一,历史悠久、理论完善、方法独特、疗效确切,在发展和带动区域经济中发挥着重要作用。
本项目产品以xx植物为原料,由我公司汇集西藏权威藏药专家与科技人员,经藏传秘方与现代工艺结合精心研制,制作纯天然藏本草湿巾。
产品不仅具有坎巴嘎布天然的芳香,而且保留了坎巴嘎布原有的纯天然藏本草成份,且经过两年严格的皮肤过敏测试,无任何过敏现象,完全符合国家卫生标准。
产品适用于办公、家居、酒店、旅游等,以高品质、准价位引领市场,全方位满足客户的需求。
现已在全国各地建立销售网络。
坎巴嘎布是藏民族家家必备的消毒清洁植物,用于净化空气,预防疾病。
西藏地区由于其特殊的地理位置与气候条件,孕育了丰富的物质资源包括独特的藏药材资源,如何利用现代科技手段、检测仪器与设备进行系统的资源研究、成分研究、药理药效与临床应用研究,使藏药材这一宝贵资源在合理开发与充分保护的前提下得到有效利用,对以坎巴嘎布为主要原材料的藏本草湿巾生产线进行技术改造,提高产品质量,势必对藏药卫生用品开发新的领域。
本项目选项准确,符合国家重点产业振兴和技术改造专项资金项目管理办法要求,符合国家扶持中小企业的政策方向,项目计划资金合理,经济社会效益良好。
本项目技术与产品方案可行,产品市场前景广阔,对于提升农产品国际竞争力具有现实意义。
项目的动态投资回收期为4年零4个月,投资利润率为41.75%,销售利润率为21.49%,财务净现值1287.35万元,财务内部收益率为43.81%,总之,从以上指标可以反应,项目实施风险小,投资效益好,具有很好的开发前景。
本项目实施可拓展藏药材卫生用品领域,促进西藏药材科学发展,项目在解决就业,调整产业结构,提高企业竞争力,增强企业实力及提高藏药材卫生用品技术水平等方面意义深远。
显著的经济社会效益,项目必将加快西藏藏药材卫生用品产业化进程,对建设和谐西藏、稳定西藏,促进西藏跨越式发展具有重要的意义。
综上所述,该项目以市场为导向,以先进的技术为依托,立足西藏药材优势资源,以国内外市场为战略地,技改后可促进西藏经济发展,符合西藏跨越式发展要求,符合中央第五次西藏会议精神要求,且实施方案全面,科学,具有很强的操作性与可行性。
2.项目实施单位基本情况
2.1企业基本情况
单位名称:
成立日期:
2009年6月8日
法人代表:
xx
注册资金:
100万元
经济性质:
有限责任公司
注册地址:
2.2企业简介
xx卫生用品有限公司成立于2009年6月,前身拉萨恋恋四季湿巾厂,是集研发、生产、销售于一体综合性湿巾厂家,为西藏最具实力的湿巾生产厂家。
厂址位于拉萨市曲水县聂当工业园区沿河路1号,占地面积40亩,现有员工58名,其中,技术管理人员8名,销售人员12名,生产一线员工38名。
公司产品以西藏当地植物——坎巴嘎布为主要原料,由我公司汇集西藏权威藏药专家与科技人员,经藏传秘方与现代工艺结合精心研制,制作纯天然藏本草湿巾。
公司品牌主要有“坎巴嘎布”、“藏本草”、“喜马拉雅”、“恋恋四季”4个系列产品。
公司产品上市以来受到藏区和内地省市消费者的普遍青睐。
公司在北京组建了分公司并建设了生产线,负责公司产品的国内外市场推广,现已在全国各地建立销售网络。
公司以诚信务实的态度,先进的技术实力,秉成“精益求精,质量第一、服务社会、诚信为本”的企业宗旨,将不断为广大客户提供更完善更优质的服务。
2.3财务状况
公司财务制度科学合理,截止09年底,已有总资产527.53万元,负债合计162.07万元,资产负债率为30.72%,所有者权益365.45万元,营业收入920.9万元,利税230余万元。
2.4法人代表基本情况
企业法人xx,祖籍山东,1976年11月9日出生于新疆乌鲁木齐,大专毕业后,一直从事湿巾生产与加工工作,2007年至2009年6月在西藏拉萨自主经营拉萨恋恋四季湿巾厂,2009年6月原拉萨恋恋四季湿巾厂更名为xx卫生用品有限公司任法人至今。
杜先生专业技术水平扎实,实干型企业家,敬业务实,富于创新,以人为本。
公司邀请藏医药专家联合开发的系列产品在西藏属于龙头地位,在西藏卫生行业界具有良好声誉,无任何关于社会形象和诚信不良问题,为我区藏本草卫生用品发展起到了积极推动作用。
杜先生市场运作能力强,率先在北京建立了分公司,负责藏本草湿巾系列产品的国内外市场运作,为发展西藏经济不断探索,在国内也具有一定的知名度,为我区企业家创业具有一定的示范带动作用。
3.项目建设背景及必要性分析
3.1项目建设背景
西藏自治区地处祖国西南边陲、青藏高原腹地,面积120多万平方公里,约占全国国土面积的1/8。
1959年民主改革以前,西藏长期处于封建农奴制社会,经济社会发展极其落后。
民主改革50年来,西藏经济建设和各项社会事业取得了举世瞩目的成就,城乡面貌发生了翻天覆地的变化。
近年来,自治区党委、政府明确提出“一产上水平、二产抓重点、三产大发展”的经济发展战略,为西藏产业发展指明了方向。
然而,由于西藏发展起步晚、起点低、底子薄、制约因素多,与全国相比,工业化水平偏低,规模较小,产业结构落后,缺乏竞争力。
2007年全区规模以上工业企业主营业务收入为36.73亿元,仅相当于全国总量354517.6亿元的万分之一,居全国最后一位,企业利润7.1亿元,为全国总量22950.7亿元的万分之三,同样居全国最后一位。
西藏要迅速摆脱相对落后状态,实现经济起飞和社会全面发展,必须优先加速工业化进程、推进产业发展。
在新的历史时期,立足西藏实际,抓住机遇、战胜挑战,加速工业化进程,推动产业结构调整,实现工业化和生态保护协调发展,提升工业对经济持续健康发展的贡献率,努力走出一条符合产业发展规律和西藏特点的新兴工业化路子,有利于完善产业体系、提升产业层次,有利于提高造血功能、促进区域经济持续发展,有利于扩大就业、增加城乡居民收入,有利于合理利用资源、保障国家资源安全,有利于保护环境、保障西藏地区生态安全,有利于促进西藏稳定、保证国家安全,对促进西藏经济发展和社会稳定具有非常重要的现实意义和历史意义,西藏藏本草湿巾项目就是在西藏经济腾飞中成长起来的项目。
从上世纪80年代第1家湿巾加工厂生产湿巾以来,湿巾产业在中国已有了近30年的经验,但前期发展缓慢,2003年非典时期,由于其特殊用途,湿巾销量剧增,突飞猛进,诞生了许多行业英雄人物和一批优秀企业。
由于我国初期没有市场准入制度,进入湿巾行业的成本自然很低,随后,中国湿巾市场上出现了许多厂家,从进口德国设备开始生产到现在小设备厂都能提供全自动机械设备,这对中国湿巾行业普及具有积极推动作用。
但是,我国湿巾产业仍旧停留在初级阶段,与发达国家相比差之甚远。
在发达国家湿巾几乎无所不能,从家居清洁到个人清洁,再到特种清洁,品种众多,覆盖面广。
目前,在国内主要生产湿巾的品牌厂家有SNOOPY、心相印、一帆、舒洁、强生、珍爱、ABC等等,而目前市场还没有出现寡头局面,几乎每个品牌都处在上升态势。
总体来讲,在中国的湿巾市场正处于“井喷铺垫期”,亟需龙头企业拉动整个行业的增长!
湿巾主要分为普通湿巾和卫生湿巾,行业标准2007年正式实施,相关的行业法律法规上还不是很规范,需要解决的问题仍旧很多。
几乎每家工厂都在加工卫生湿巾,而都有可以去除各种细菌的说法产品,但事实上,能够做到此类产品的“无菌和除菌”几乎是没有几家能够真正做到,而特殊功效的产品只有在一些化妆品的衍生产品中才会出现,本公司产品经检测,符合卫生湿巾要求,具有除菌功效。
我公司组织专家潜心研发,历时2年,终于开发出藏本草植物——坎巴嘎布天然湿巾,产品功能性强,天然芳香,市场空间巨大,为我区藏药材产业发展弥补了历史空白,并迅速在北京组建了分厂,为攻克全国市场奠定基础。
3.2建设必要性和重要意义
藏医药历史可以追溯至古象雄文化发展时期,至今有2300多年的历史,当时已经有“药性分寒热,行为分缓急”、“寒病热治、热病寒治”等藏医药基本理论和学说。
到了公元7世纪,法王松赞干布时期,从内地、印度、尼泊尔、克什米尔等地先后请来名医开展了广泛的区域间医药学术交流活动,极大地丰富了本土藏医药学的内涵。
公元8-9世纪,伟大的医圣宇妥宁玛·
云丹贡布整理并编著了藏医药学经典巨著《四部医典》,其中系统而完整地阐述了以“五源学说”、“五行学说”、“三因学说”、“寒热学说”为基础的藏医药学的根本理论,内容涵盖生命体的生理病理、胚胎发育、疾病诊治、保健养生、药物与方剂等各个方面,确立了藏医药学作为一门独立医药学科体系的地位。
此后1400多年的历史进程中,在历代藏医药学者的不懈努力和艰苦探索,藏医药学在预防、诊断、治疗、保健养生等诸多领域又进行了切实的补充、丰富和发展,为青藏高原的医疗卫生和繁衍生息做出了不可磨灭的贡献。
藏医药作为我国医药学中仅次于中医药学的一门民族医药,不仅历史悠久,理论体系完整、健全,同时以其奇特的用药特点、纯净的药物来源以及显著的疗效得到人们的肯定和信赖。
藏药产业是我国的传统民族产业,也是当今快速发展的新兴产业,是我国医药经济中独具特色的重要组成部分,也是国际医药、特别是植物药、天然药物的有机组成部分。
藏医药具有悠久的历史,解放后国家对藏医药十分重视。
七十年代初的大搞中草药运动,使西部的医药科研部门对藏医药有了一定重视和兴趣,各专业人才渗入藏医药中,一些著作考证相继出现。
九十年代开始,崇尚自然的藏医药,逐步被现代人所接受和重视,藏药也逐步向工业化迈进。
由于对一些疑难杂症有特殊的疗效,藏药被不少人认为是来自雪域高原的灵药。
在这种背景下,千年藏药在现代得到了长足发展。
原料坎巴嘎布生长于海拔2500-4200米的高寒地带,气浓香,味微苦,为一年生草本,味微甘、苦,性寒。
坎巴嘎布全草醇提浸膏对皮肤烫伤炎症渗出有显著抑制作用。
坎巴嘎布抗炎症渗出以及抑制甲醛性、蛋清性关节肿作用消失。
坎巴嘎布可兴奋下丘脑-垂体-肾上腺皮质系统,其作用在于激活下丘脑乙酰胆碱,5-羟色胺,同时抑制r–氨基丁酸系统,使促皮质激素释放因子功能增强,肾上腺皮质激素和皮质酮分泌功能增强。
坎巴嘎布可显著提高急性减压耐缺氧功能,还有缺氧耐受力的作用。
坎巴嘎布对体外金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用。
藏本草湿巾是建立在藏医药的科学发展基础上,运用xx的资源优势和品牌优势,由xx自主研发的卫生湿巾产品,填补了西藏藏医药卫生产品的历史空白。
产品不仅具有坎巴嘎布的天然芳香,而且保留了坎巴嘎布原有的纯天然藏本草成份,经过两年严格的皮肤过敏测试,无任何过敏现象,完全符合国家卫生标准。
符合国家要求,为弘扬藏医药文化具有积极意义。
4.项目市场需求及风险分析
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状
湿巾作为一次性卫生用品,发展十分迅速,随着大众生活质量的提高和卫生习惯的养成,湿巾逐渐成为人们日常生活的必需品,湿巾品类的市场开发与争夺战也渐趋激烈。
(一)产品多如牛毛,品牌少之又少
自20世纪80年代开始,中国出现湿巾产品。
截止目前,国内市场上已涌现出上百个企业生产的各种类型的湿巾产品。
但就全国范围而言,有较高的知名度和较大的市场占有率的品牌屈指可数。
(二)生产企业众多,品质过硬寥寥
2003年突如其来的SARS疫情,使湿巾成为市场的抢手货。
众多的生产企业纷纷涌入,有环境堪忧的手工作坊、有管理规范的现代厂房,但绝大多数湿巾生产厂依然停留在简易制造阶段,生产环境、设备投入、人员管理、技术检测等多项指标均处于较低水平。
我公司曾拜访过一家在行业内拥有一定影响力的湿巾厂:
铁皮厂房,车间内蜘蛛网随处可见,生产一线的员工穿着拖鞋,在现场操作。
据了解,这样的生产环境在湿巾行业比较普遍。
(三)产品结构单一,市场亟待细分
目前,湿巾的用途以皮肤清洁为主(擦手、擦脸),品种结构十分单一。
较之于美国、西欧和日本,其产品开发品类之细,覆盖涉及之广令人惊讶。
比如:
在美国和日本就有专门针对宠物开发的湿巾、有专门针对医院手术而开发的湿巾、有专门针对家居清洁开发的湿巾等等。
相比之下,中国湿巾市场亟待细分。
(四)产品高度同质,创新严重不足
和中国大多数品类市场发展一样,产品一上市,就会被竞相模仿,然后形成高度同质,最终陷入价格竞争的恶性循环。
很多企业缺少创新能力,喜欢一拥而上,因此持续的创新已经是摆在中国湿巾行业面前的一座大山。
4.1.2市场前景展望
湿巾归属于擦拭巾行列,是随着无纺工业发展为基础而大的消费需求趋势相结合的一个有巨大发展前景的行业。
因为是湿的,所以应该是以功能性发展为主的,它可以根据用途不同添加进去相应的化学物质,从而达到擦拭的效果和目的。
工业性擦拭巾发展很有历史,例如精密仪器、仪表、航空科技等等包括实验室的需要,多是被应用到要求比较高的环境下而产生的。
而民用的擦拭巾(湿巾)则是发展历史悠久,但普及并不广泛,随着生活水平的提高,对清洁、方便的要求,随身携带的擦拭湿巾也就应运而生了。
那么,目前构成中国湿巾的主要份额(零售业市场)有消毒湿巾、卫生湿巾、女士湿巾、护肤湿巾、去痘湿巾、控油湿巾、卸妆湿巾、婴儿湿巾等等,总之,林林总总很多。
还有一些擦车的湿巾,例如车载湿巾、厨房清洁湿巾、玻璃湿巾等等等等,也多是为方便而运用产生的。
总的来讲,湿巾行业的发展主要有两个方面的工业基础做为发展前提,一是广泛采用的基材即无纺布和干法纸的发展,目前此发展方向暂都定位环保、绿色、可降解的方向。
另一个是“湿”的,也就是溶液,那么溶液的配方体系相对成熟,存在的问题多是与基材的配套及保质和环保。
基于以上的因素,那么中国湿巾未来的发展方向应该是在不同区域、不同地点、不同需求而产生的相对不同的专业性产品分类,和集大同的产品功能汇集。
而目前市场的发展尚属于初级阶段,是教育消费者阶段也可以讲是消费者尝试阶段,这个阶段的需求弹性是不明显的,一部分消费者是体验到了湿巾比干巾的便利性,但就象电话的发明一样,如果没有发明出来,问那个消费者都不会讲出他的需求所在。
消费者的行为分析:
中国的消费人群正处在高速变革时期,快速的城市化进程,让许多城乡消费习惯变化,而快节奏的都市生活需求,促生了很多快捷性的产品发展,个性有针对性的解决方案又是许多消费者潜在的消费需求。
纵观湿巾发展史,以消费价格坐标为基准,生活水平的提高(购买能力),产品成本的降低,当这两条交叉曲线相结合时,也就是中国湿巾市场的井喷时期。
从销售渠道上看,目前全国专业做湿巾的经销商还很少看到,这与市场的整体成熟度有很大关系!
婴儿湿巾随着近年来各地妇婴店的开张数量增加而收益,其他的湿巾销售渠道则从化妆品店到百货、超市、便利连锁店上有很大的转移,目前几乎各大超市都成了销售湿巾的主要场所。
4.1.3产品市场竞争优势分析
我公司正是通过反复的市场分析和调查,推出了“坎巴嘎布”品牌纯天然藏本草湿巾,该产品针对湿巾市场现状和发展趋势,具备以下独有的优势:
A、配方优势:
现目前市场上的湿巾产品同质化严重,功能诉求和配方原料区别不大,也是消费者无从选择的一大原因。
而“坎巴嘎布”独有的纯天然藏本草配方,功能诉求点和配方神秘性都独一无二,加之藏药一直被国内外人士推崇认可,这将成为“坎巴嘎布”最大且最独特的卖点,也为“坎巴嘎布”确立为高端产品奠定基础。
B、产地优势:
公司就座落西藏拉萨曲水聂当工业区,是西藏地区唯一的湿巾生产厂家,西藏也是坎巴嘎布的唯一产地。
预想纯天然藏本草湿巾在全国市场热销,其他厂家若想跟进此概念,其厂家产地就对产品的出生纯正带来了可疑性,大大降低消费者对产品的信任程度。
而我们的产地特殊性,就是“坎巴嘎布”湿巾最好的出身证明,必将成为纯天然藏本草湿巾的身份标识,在同质化严重的湿巾市场脱颖而出。
C、品质优势:
“坎巴嘎布”系列湿巾均采用优质水刺无纺布,而市面上的其他品牌湿巾基本采用薄材质。
相较其他品牌湿巾,“坎巴嘎布”湿巾手感厚实、有质感、不起毛、耐拉扯、特有坎巴嘎布天然芳香、纯天然藏本草配方且配方原料不含化学成份,这些都是高品质湿巾的表现,也应成为高品质湿巾的标准。
因此,只要能吸引消费者首次购买,“坎巴嘎布”品牌湿巾定能以自身的品质表现赢得消费者重复购买。
4.2市场风险分析
4.2.1项目产品市场风险因素分析
本项目为医药卫生产业,涉及影响本项目技术改造的因素较少,项目生产技术成熟,市场需求量大,营销管理科学。
项目实施中的风险较小,主要体现在以下几个方面:
4.2.1.1项目资金短缺
由于产品的特殊功效,市场需求量大,占领全国市场需要扩大产能,需新增设备生产线和加大市场宣传力度,在市场运作中,涉及诸多环节,经费支出较大,技术改造急需资金,以解决项目在实施过程中遇到的资金瓶颈问题,保障项目顺利实施。
4.2.1.2原材料涨价风险
目前,坎巴嘎布植物便宜,但由于西藏产业发展尚未形成规范,如果不建立好原材料供应体系,随着品牌的发展,原材料有可能形成不合理上扬,增加企业原料收购成本,增加企业压力,降低品牌竞争力。
4.2.1.3同行产品增加
随着示范带动发展,藏本草湿巾以我公司为龙头的产业形成,国内中药本草预计也会壮大发展,同行产品必将逐渐增多,这就要求公司产品质量保障,满足优胜劣汰的市场法则,必将形成新一轮卫生湿巾竞争,增加企业风险。
4.2.2防范和降低风险对策
根据风险预测分析,公司制定了有效的应对措施,主要体现在:
首先,加强资金筹措工作,通过政府或民间金融机构筹集资金,保障项目顺利实施,逐渐扩大企业规模。
其次,充足流动资金,制定科学的原料采购体系,降低原料价格浮动对生产的影响,保障原料价格稳定上扬,减少市场带动的风险。
最后是加强自身实力,完善的质量控制流程,保障产品质量,不断增加企业竞争力,加强品牌宣传,形成品牌龙头,以此在激烈的竞争环境永存,夯实基础,狠练内功,加强自身能力,为藏本草湿巾产业长期发展作好准备。
5.项目地点选择分析
5.1项目区概况
5.1.1地理位置和区域范围
拉萨市是西藏自治区的首府,是全区政治、经济、文化和交通中心,也是一座有130
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