广西合山市卫生和计生监督所Word文档下载推荐.docx
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卫生监督、管理、执法等。
内设机构:
办公室
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
单位:
元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
646,825.42
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
四、其他收入
八、社会保障和就业支出
64,146.92
九、医疗卫生与计划生育支出
545,353.50
十九、住房保障支出
37,325.00
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
支出总计
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
208
社会保障和就业支出
20803
财政对社会保险基金的补助
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
45,349.60
2080305
财政对生育保险基金的补助
657.48
2080399
财政对其他社会保险基金的补助
18,139.84
210
医疗卫生与计划生育支出
21004
公共卫生
515,883.18
2100402
卫生监督机构
21005
医疗保障
29,470.32
2100502
事业单位医疗
15,340.92
2100503
公务员医疗补助
14,129.40
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
住房公积金
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
16
二、政府性基金预算财政拨款
17
18
19
20
21
22
8
23
9
24
10
25
11
26
年初财政拨款结转和结余
12
年末结转和结余
27
13
末财政拨款结转和结余
28
14
29
15
30
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政对基本养老保险基金的补助
财政对生育保险基金的补助
财政对其他社会保险基金的补助
卫生监督机构
事业单位医疗
公务员医疗补助
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
646,825.42
514,335.24
132490.18
工资福利支出
447,539.92
447,539.92
基本工资
121,572.00
121,572.00
津贴工资
109,890.00
109,890.00
奖金
122,831.00
122,831.00
其他社会保障缴费
657.48
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
45,349.60
职业年金缴费
18,139.84
其他工资福利支出
29,100.00
29100
商品和服务支出
132,490.18
132490.18
办公费
56,787.22
56787.22
印刷费
手续费
570.00
水费
1,058.00
1058.00
电费
5,042.00
5042.00
邮电费
3,600.00
3600.00
差旅费
36,598.00
36598.00
公务接待费
1,800.00
1800.00
工会费
4,534.96
4534.96
公务用车运行维护费
22,300.00
22300.00
其他商品服务支出
200.00
对个人和家庭的补助
66,795.32
66,795.32
医疗费
29,470.32
37,325.00
其他支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
28000
24000
4000
24100
22300
1800
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计646825.42元。
1.财政拨款收入646825.42元,为本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
3.用事业基金弥补收支差额0元,本年收支平衡。
(二)支出总计646825.42元。
包括:
1.医疗卫生和计划生育支出545,353.50元:
主要用于职工工资支出。
4.社会保障和就业(类)64,146.92元:
主要用于养老保险、医保保险等缴费方面的支出。
5.住房保障支出(类)37,325.00元:
主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出。
6.结余分配0元,本年收支平衡。
2016年度一般公共预算支出646825.42元,其中:
基本支出646825.42元,项目支出0元。
……(按功能分类项级科目列示分析)
……
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2016年度政府性基金支出0元,本年度不安排政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出646825.42元,其中:
人员经费514,335.24元,主要包括:
基本工资、津贴补贴……
;
公用经费132490.18元,主要包括:
办公费、印刷费……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;
公务用车购置及运行费支出决算22300.00元,比年初预算减少1700元;
公务接待费支出决算1800.00元,比年初预算减少2200.00元。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出132,490.18元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少15568.88元,降低10.51%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0元,本年度不安排。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、其他信息
(一)政府采购情况
2017年本部门政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元(用于办公设备、办公家具、印刷材料、USP不间断电源、大楼办公电脑维护费、信息安全整改服务费、信息网络及软件购置费等采购)、政府采购服务预算0万元(为办公大楼物业管理费)。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆。
其中:
一般公务用车2辆。
(三)预算绩效情况
2017年纳入绩效目标管理的项目1个,项目名称金额为10万元,全部为一般公共预算拨款646825.42元。
项目绩效目标:
确保各项工作顺利开展,确保人民群众生命财产安全。
机关运行经费预算安排情况
行政运行132,490.18元,全部是基本支出预算。
主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 广西 合山市 卫生 计生 监督