事业单位绩效自评报告.docx
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事业单位绩效自评报告.docx
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事业单位2018年预算绩效自评报告
市财政局:
按照汉中市财政局《关于开展2018年度绩效评价有关工作的通知》(汉财办预〔2018〕82号)要求,**********对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评,现报告如下:
一、绩效评价情况
(一)部门整体支出绩效评价情况:
1、部门基本情况
******内设科室7个,分别为办公室、教务处、总务处、德育处、保卫处、团委、工会,我校为全额拨款事业单位事业编制88名,现有87人。
二级单位,全额事业拨款,2018年公务用车1辆。
2、绩效评价的组织实施情况
******成立以***校长为组长,各科室负责人为成员的绩效评价工作中组,明确岗位职责和分工任务,为开展绩效评价提供了组织保障。
制定绩效评价指标体系,从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。
3、绩效目标的编制情况
2018年******结合工作实际编制预算经费1169.6万元:
含工资福利支出1111.8万元、商品和服务支出29.8万元、对个人和家庭补助8.3万元;项目经费主要为冬季采暖10万元,校聘保安9.6万元,购买学生用升降座椅费用30.4万元,合计50万元,保证全年工作开展。
4、预算执行管理情况。
按照相关要求,我单位及时更新财务管理制度,制定了信息公开制度、监督、检查和责任追究制度,定期公布经费收支情况,确保资金及时下拨支付,提高资金的使用率。
在三公经费的使用上,严格贯彻落实中、省、市八项规定精神要求,进一步压减支出,
(1)根据汉中市财政局关于******2018年市直部门预算单位财政预算指标的通知,批复给我校2018年预算数为1169.6万元:
总收支预算1064.2万元,截止目前预算完成率为91%。
(2)2018年三公经费预算3万元,实际支出2.6万元,动态变化率为5%,比上年实际支出减少8%。
(3)在项目资金的使用上,严格落实事前、事中和事后监督,科学合理安排资金,确保了各项工作顺利开展。
对项目资金使用学校严格执行预算,指标申报及时,正确使用资金且支付率和资金使用率高,基本运转和学校发展得到有效保障。
严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。
预算预算编制时,学校成立预算编制中组共同研讨编制,将学校全部收入和全部支出统一编列预算,能切实保障学校的正常运转和兼顾学校发展的基本需要。
5、项目执行概况及评价:
在项目实施中,严格《合同管理制度》、《预算管理制度》、《项目建设管理制度》等规定,办理了政府采购单,签订了合同,严格按照项目完成情况支付款项,不存在拖欠、截留的情况。
纳入市政府集中采购目录范围的服务项目全部履行招标手续。
招标资料整理规范.保存完整,按程序履行采购预算增减手续,全面完成年度内政府采购各项任务。
政府采购项目实施完成后,及时完善固定资产增加手续。
学校制定了经费管理办法,制定了比较完善的经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,职责明确并能有效落实责任追究制度。
项目完成的目标、社会效益、可持续影响、公众满意度等如下:
(1)2018年在学校的正确领导和各级有关部门的共同努力下,我校上下齐心,全面完成了年初绩效工作目标。
(2)投资86.4万元,购买办公设备、教学设备以及校园内的基建维修,改善了教学条件。
基础设施进一步改善,教学设施更加优化。
(3)今年高考、中考均超额完成任务,高考取得一本上线13人、二本以上上线23人的优异成绩,中考成绩A类51名、B类以上217人,优秀和合格人数比率远高于县平均值。
(4)2018年选送部分教师参加国培、省培培训,专业老师培训达67人次,2018年培训费、差旅费达8.4万元。
加强教师培训,教师队伍师德修养及业务水平明显提高。
(5)社会声誉提升,引领示范辐射作用更加突出。
6、评价依据:
《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号),《陕西省预算绩效管理工作规划(2013—2015)》(陕财办预〔2013〕35号),《陕西省财政支出绩效评价管理办法》,《汉中市财政专项资金绩效评价试行办法》,《汉中市财政局关于下达2018年年度部门单位经费预算的通知》(汉财发〔2018〕3号)。
二、评价情况分级及结论
根据2018年预算绩效评价的相关规定,积极完善汉预算绩效评价指标体系,本着客观、公正、实事求是的原则,认真对照考核内容及标准,进行了逐一自查,认为在本次考核期间和范围内,部门预算整体支出绩效自评得分94分,部门预算项目支出绩效自评94分(详见附表)
三、存在的问题和改进建议
2018年,*******严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实,为全年工作的开展提供了保障,但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题,后期将从以下几个方面加强绩效管理:
一是加强绩效制度建设。
完善绩效管理和评价制度,为资金资产的合理配置提供有效依据。
强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案。
二是强化绩效目标管理。
把绩效目标作为项目实施的前置条件,提高资金使用的合理性和科学性。
严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完成、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
三是加强绩效运行监管。
加强重大项目的事前、事中、事后监督管理,将资金同项目实施质量挂钩,提升资金的使用效能。
加强新事业单位会计制度和新预算法学习。
***********
2018年12月3日
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