混凝土搅拌站可行性报告Word格式.docx
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1、济宁市商品混凝土行业概况
济宁市预拌混凝土行业起步较晚,直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。
但济宁市商品混凝土行业总体水平还有待提高,与济宁城市的地位还不相称,与其它发达城市相比,还有很大的发展的空间。
三、济宁市商品混凝土未来市场需求预测分析
1、市场分析
2010年济宁现有搅拌站13个,其中济宁市形成生产规模的搅拌站3个,2009年实际产量为超出150万方,设备开工率大大的高于同级城市搅拌站企业的平均开工率,很多时候在超负荷运转。
随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来,和济宁市建筑市场的快速发展,济宁市的混凝土发展速度将得到较大的提升,在济宁周边地区建立搅拌站,是结合整体环境的发展趋势的。
北湖区、嘉祥开发区、济宁开发区以及任城新区作为济宁市经济的重要经济城市的地位,开发力度大,发展速度快,基本建设及基础设施投资总量逐年增大。
由此可见,济宁市预拌混凝土行业前景广阔。
目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡,比较好的搅拌站已过渡到了供不应求的局面,正在考虑扩大再生产。
有选择性的接订单(拒绝不良订单)。
回收混凝土货款情况也开始改善,今年以来的新订单货款按月回收率在80%以上。
四、产品目标市分析
1、商品混凝土产品目标市场现状
2009年,济宁市3家大型搅拌站的市场供应总量为90多万立米,市场的需求量预计为150万立方米,自2010年初到目前,济宁商品混凝土市场一致呈现需求紧张局面,综合实力较强的搅拌站供不应求,现有2家搅拌站
做到了满负荷运转,搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单(拒绝不良订单)。
目前,济宁市场商品混凝土供应强度等级从C15—C50,但主要以C25、
C30混凝土为主,其中C25占市场总量的45%,C30占25%,其它强度等级混凝土合计占30%。
混凝土市场需求以普通商品混凝土为主,干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。
现有3家搅拌站基本都在以本站为中心25公里为市场辐射半径,超出
25公里承接任务则运输能力难以满足要求。
现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力,但仍达不到市场的要求。
济宁市现有13家大型搅拌站及小型搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损,平均利润率超过25%,从利润指标水平上,济宁商品混凝土的利润指标还是很客观的。
2、目标市场开拓与市场份额分析
为了抢占先机,尽早抢占市场份额,获得丰厚的投资回报,2010年我们
应尽早申请设立搅拌站。
搅拌站建成后,计划在投产一年内完成15万立米混凝土,第一年完成15-20万立米混凝土,打开市场并迅速抢占市场,第二年上一个新台阶,完成30万立米混凝土以上,货款回收率90%以上,产销量稳步上升,经济效益稳步提高,顺利实现经营目标。
4、价格现状与预测
近年来,济宁市商品混凝土的价格一直比较稳定,这主要是因为商品混凝土市场需求逐年递增,生产所需原材料的资源丰富,来源广泛,引起价格波动的因素较少。
在未来的年头内,商品混凝土的供需量会持续增加,在近十年内是商品混凝土的繁荣时期,加之济宁市建委对建站规模的控制,搅拌站不可能大规模上马,搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动,因此商品混凝土价格会持续稳定下去,搅拌站的获利能力不会降低。
同时,回收混凝土货款情况也开始改善,今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上,商品混凝土供应的尾款都能及时回收,这主要是市场行规及济宁市建委发挥了积极的作用。
5、市场竞争力分析
“知己知彼、百战不殆。
有效地分析济宁市现有搅拌站发展的现状,并对他们今后的经营状况进行预测分析,有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点,规模大小,经营策略。
目前济宁市商品混凝土存在着一种畸形现象:
一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土;
另一方面现有搅拌站无法满足济宁市迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。
这些搅拌站无论大小,优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。
通过市场需求分析,可以看出,在未来十年内,市场需求量会显著增加,各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平,市场竞争的加剧将在10年以后。
将来,搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面,这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题,我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强,抗风险能力要强,具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力,相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施,融合我们一流的管理,我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。
第三章:
搅拌站原材料供应及其它资源分析
一、原材料供应情况
1、水泥:
济宁市及周边水泥厂众多,连年来,济宁市的水泥价格基本稳定,供应能力充足,水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。
2、砂:
搅拌混凝土用砂主要为河砂(中砂、中粗砂),宁阳、泗水货源充足运输方便。
3、石子:
济宁搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子,嘉祥交通发达,石子原材料运输较为方便,石子供应完全能满足市场需求。
从以上分析可以看出,生产混凝土的原材料组织供应难度不大,不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。
第四章:
建站规模与产品方案
、建站用地规模
在考虑建站规模与产品方案时,充分考虑了场地的容量、场地的适应性
和为今后发展留有发展空间的需要。
1.1搅拌站场地规模应不小于30亩,将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。
1.2整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好,地基坚固耐久,没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构,整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。
1.3整个搅拌站周边居民较少,这样搅拌站生产不受周边环境的制约,考虑到政府总体规划及环保的要求限制,所有建筑物的高度不超过两层。
二、生产设备的规模
2.1在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备
生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。
并对济宁市现有搅拌站的设备进行了比较的论证,既要在设备上比其它搅拌站有优势,保持在同行业内五内左右的时间不落后,同时又要使运行维护费用低,还有留有发展空间。
2.2经过综合比选论证,搅拌楼宜配置两台120m3/h搅拌设备,连体布
置。
独立机组不方便检修,工程多了会造成施工队伍停工,浇筑部位出现严
重的质量问题。
搅拌设备配置规模:
配置两台120m3/h搅拌设备。
三、运输设备的规模
在生产能力能够满足要求的前提下,谁的运输能力强,谁就能抢占到更多的市场份额,就能提供更多、更优质的服务,同时又充分考虑到与生产能力相匹配,既要使市场份额内运输任务的要求,同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失,在尽可能的程度上提高运输设备的效率。
1、水平运输设备,
水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按10M3罐车考虑,假定有6个工程项目,如果运距在10公里以内,1辆车30分钟一趟,2两辆车够用。
如果运距在20-25公里至少也要3辆以上车运送才能跟上施工进度。
(可以考虑外挂车辆)
水平运输设备配备至少在20辆10M3罐车。
2、垂直运输设备
垂直运输设备设备有汽车泵和拖泵两种。
济宁有泵车协会他们会帮我们
解决垂直运输问题。
四、产品方案
以销售预拌混凝土为主,以砂浆为辅,以冼车余料制作砌块、路边石等
附属产品。
根据济宁市场对商品混凝土强度等级的需求情况,先期以生产销售普通混凝土为主。
搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C15—C60,着
重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象,在这几种产品上加大技术投入力度,并在这几种产品上大力降低成本,随着市场需求的变化,逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土
第五章:
建站选址
、济宁市现有搅拌站数量
济宁市现约有搅拌站13家
、搅拌站的选址
搅拌站选址应遵循以下几个原则:
1、运输合理,靠近市场的选址原则
2、环境宽松,规模可扩的选址原则
3、场地使用费用及居民情况
第六章:
设备方案和工程方案
一、搅拌设备方案
为打造出搅拌站的形象与品牌,提高搅拌站在市场中的竞争力,并有利于充分发挥机械自身的效率,结合市场份额及未来市场分析。
在设备比选时充分比选了产品质量稳定,价格优惠,付款条件宽松,售后服务方便,运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。
搅拌设备建议选用HZS120双卧轴搅拌机。
操作系统选用上海思维。
二、运输设备方案
运输设备方案按第四章运输设备配置规模所述,配置20辆10M3罐车
三、工程方案
1、总平面布置:
根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征,将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置,生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。
2、生活区域主要建筑物及构筑物:
职工单身宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。
3、生活区域主要建筑物及构筑物:
现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、大门等。
4、搅拌站总图与环境布置:
现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。
供电由电力部门从高压电网引入,在生产区域现场设变配电房,将电力用电缆输送到各用电地点。
道路按总平面规划做成硬化道路,与外部运输道路相接。
5、建站进度计划:
筹资到位后,先后开工生活区及生产区建设,整个搅拌站建设工期三个月,即自建站之日起三个月投入生产运行。
6、整个工程方案将设计成施工详图,并经有关专家及董事长审核后实施。
第七章:
运输与辅助工程
、布置运输的原则
1、搅拌站场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全,避
免过多倒车或错车、让车现象发生的原则来布置。
2、场内外材料运输将做到接卸、贮存、搅拌上料形成完整的、连续的系
统。
二、辅助工程:
搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活用土建设施,因土建设施在总投资中占比重较小。
将在设备订货后统一布置,布置时将按面局合理、经济节约、满足要求的原则另行设计出图。
第八章:
节能与环保评价
一、节能
搅拌站的主要能源为水、电、气。
搅拌站设备方案及技术方案确定后,消耗的能源难以通过技术创新来实现,主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。
水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。
二、环保
环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容,也是建设文明拌站的一项基本要求,搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。
1、粉尘控制:
搅拌站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。
所
选设备的搅拌楼属封闭搅拌,为进一步消除粉尘,增设活动彩钢板作尘面,密闭排尘口的空间,在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管,防止粉尘扩散。
料场的粉尘可根据堆放地的固定位置,设置电控或手动的喷雾装置,控制粉
尘的逸散,确保粉尘达标
2、废水处理:
在产生废水的地方设排水沟,在排水沟终端设三级沉淀池,将固液分离,配置一台自吸式水泵,将沉淀后的水循环使用,使整个生产区
域的废水实现经全部处理后循环使用,即达到环境排放标准。
3、噪音控制:
噪音主要来自设备,所选的设备经配置优化,设备自身的噪音较小,在使用过程中加强保养和检修,即延长设备的使用寿命,又可降低噪音污染。
根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。
4、固体废弃物处理:
在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾,将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。
搅拌站周围无学校,基本无居民,环保投入要求不高,投入费用不大。
搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。
第九章:
组织管理与资源配置
一、管理规划
搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定,设立股东会、董事会、监事会等管理机构。
在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理的基础上,科学组织,严格规范各项管理。
在搅拌站管理上将实行拌站分离,单独核算,充分提高资源配置的利用率和效率。
具体管理细则由董事会另行制定。
、搅拌站章程
由股东会商议决定。
三、管理制度及人力资源配置
管理制度由成立公司后的总经理负责起草,经董事会按议事规则通过后实施。
第十章:
建站实施计划
一、现场准备
办理建站用地的各项手续及施工准备工作。
二、技术准备
技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场放样等。
搅拌站的建构筑物将以施工图做详细设计,技术工作将以图纸为依据实施。
三、物资准备
组织实施建站所用的材料供应。
四、劳动力组织及管理
成立搅拌站建站项目部,由项目部负责实施建站,先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理,搅拌站注册后,筹备组将各项工作移交集团公司,经董事长审议后,由董事长另行安排。
劳动力的组织由建站项目部负责组织,暂由筹备组代为审核把关,董事会成立后,移交董事会审核
五、建设工期及进度安排
搅拌站建站进度计划
\工期(天)
工程名称\
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
生活区土建
工程
生产区域土
建工程
设备采购、
安装、调试
场内总图与
道路
试运转交付
计划2010年月日开始三通一平,2010年月日前三通一平完成。
2010年月日正式开工建设,月日竣工,月日交付使用,保
证工期的前提是资金到位
第十一章:
投资预算
一、投资组成及测算方法及依据
1、搅拌站投资的主要由以下部分组成
搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具购置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。
因资金来源属慕股筹资,建站工期短,按筹资一资到位,在投资测算中只计算静态投资,不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。
2、投资费用测算的依据
2.1、本次投资测算是在大量市场询价的基础上,结合搅拌站的建造工程量,依据济宁市现行人工、材料、机械的价格作到科学合理计算,计算费用的量价有充分的依据,测算的偏差较小。
2.2、场地租赁费:
场地租赁按同期市场价。
2.3、建、构筑物建造费用:
根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量,结合济宁市预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。
2.4、设备、工器具购置费用及安装费用:
设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价,价格真实合理。
2.5、流动资金:
流动资金按分项估算法,周转次数按2个月计算,对风险因素进行了充分的计算考虑。
2.6、开办费:
开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用生产辅助生产设施费用。
在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费
用未计
2.7、工程建设其它费用:
工程建设其它费用按当地政府部门、电力部门
等现行政策性收费进行计算。
、投资费用组成明细表
单
合价
投资项
费用名称
位
数量
(万元)
搅拌站场
租赁
年
30亩
10(预估)
地
混凝土
套
2
240(预估)
搅拌设备
设备费及
安装费
筒料仓
个
8
80(预估)
装载机
台
1
25(预估)
实验设备
地磅100T
6(预估)
搅拌站
100(预估)
建筑工程
土建费用:
100万元
300
流动资金
其它费用
序
号
双机120型连体设备,秤量、
输送、电控、电控、气路、
3
水路、上料系统配套。
开办费
两套共8个料仓
用于购置必备的办公设施
总投资995
总投资估计995万元左右。
三、搅拌站总投资投入时间计划
因搅拌站的建站工期较短,绝对工期100天,110天交付使用,因此投入资金计划不必按月划分,按一次性投资到位考虑。
第十二章:
材料价格及单方利润
一、最近市场材料价格
水泥300元/吨,矿粉225元/吨,粉煤灰60元/吨,砂40元/吨,石子23元/吨,外加剂2600元/吨,
二、材料成本(按照配合比计算)
水泥
矿粉
粉煤灰
水
砂
石外加剂
合计
C15
150
130
155
762
1143
5.0
129.32
元
C20
180
120
752
1128
6.0
141.82
C25
200
160
744
1116
6.8
150.95
C30
220
170
724
1086
8.0
163.09
C35
260
712
1068
9.0
174.54
C40
695
1043
10.2
190.57
三、综合成本
运费25元+(水电费+设备折旧费+人员工资约=10元)=35元。
销售成本约3元。
税收6%约每立方12元。
(工地大多数不要税票要税票每立方外加10元或者用水泥发票。
可以不计。
).合计38元
商品混凝土销售价格
序号
混凝土强度等级
销售价格(元/m3)
备注
220—225
一般市场价
230-240
240-250
4
255-260
5
270-275
6
285-290
以强度等级选择上,根据济宁市市场行情,其中C25占市场总量的20%,C30占60%,其它强度等级混凝土合计占20%。
四、混凝土单方成本及利润
商品混凝土单方成本
混凝土强度等
销售取低
利润(元)
百分比%
级
成本(兀/m3)
价格(元)
167.32
53
31%
179.82
230
50.18
25%
188.95
240
51.05
27%
201.09
255
53.91
26%
212.54
270
57.46
218.57
290
71.43
33%
五、年利润分析
以C30强度做平均标准计算:
第一年做15万方150000立方X53.91元=8086500元第二年20万立方200000立方X53.91元=10782000元
第三年25万立方250000立方X53.91元=13477500元
(本数据仅供参考)
第十三章:
风险分析
一、风险因素识别与评估
对于贯穿于搅拌站运营期的整个过程的风险因素:
1、市场风险:
从第二章市场调查与研究的结论可得出如下结论
A从市场供求分析,未来十年内是济宁市商品混凝土的稳步上升阶段,商品混凝土供需是从供不应求逐步过渡到供求平衡,商品混凝土的年需求总
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