年产1500吨磁性纱门条冰箱条生产线建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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2
投资强度
万元/公顷
1570.50
≥935
3
建筑系数
%
70.00
≥30
4
行政办公生活占地比重
6.25
≤7
5
绿化率
15
≤20
1.1.7研究工作依据
1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(2)《安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(3)《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
(4)《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》
(5)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号
(6)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
(7)《XX统计年鉴(2009)》
(8)安徽省建筑工程预算定额估价表和XX县材料市场价格信息
(9)与本项目有关的国家标准、规范
(10)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.1.7.2项目单位提供的基础资料
(1)年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介
(2)其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料
1.1.8研究工作范围
(1)通过项目背景及发展概况的研究,分析项目提出的由来;
(2)通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性;
(3)根据建设场地的实际情况,进行总图布置方案研究;
(4)对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究;
(5)对工程技术及设备方案进行研究,分析项目工艺技术的先进性,并提出工程招投标方案;
(6)对公用工程和辅助设施进行研究;
(7)对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案;
(8)对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析,测算各种效益指标和项目的抗风险能力;
(9)对项目的社会效益和环境效益进行综合评价;
(10)得出可行性研究结论。
1.2可行性研究结论
1.2.1投资估算和资金筹措
1.2.1.1投资估算
按照流动资金口径计算,本项目总投资为2000.00万元。
其中:
建设投资1802.21万元,占总投资的90.11%;
建设期利息68.66万元,占总投资的3.43%,流动资金为129.13万元,占总投资的6.46%。
1.2.1.2资金筹措
项目总投资2000.00万元,所需资金计划申请银行贷款800万元,其余由项目建设单位自筹解决。
1.2.2项目财务和经济评价
项目建成后:
总收入:
年平均1084.09万元,达产期1125.00万元。
年均利润总额:
年均利润总额为389.56万元。
财务净现值:
税前1140.77万元(基准收益率=12%),
税后639.63万元(基准收益率=12%)。
全部投资回收期:
税前:
5.20年(含建设期2年),
税后:
6.14年(含建设期2年)。
投资内部收益率:
税前25.46%,税后19.65%。
1.2.3项目综合评价结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较,认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障,厂址落实,建厂条件具备;
本项目的生产技术可行,工艺技术国际领先,完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求;
产品有着良好的市场前景;
本项目是永磁材料加工业,属于当前国家鼓励发展的产业,符合国家当前的投资方向和产业政策。
通过对项目财务分析表明,项目财务盈利能力较强,经济效益显著,抗风险能力较强。
因此我们认为本项目的建设是必要的,技术和财务上是可行的。
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表:
表1-2主要技术经济指标表
序号
科目
指标
备注
项目规模总投资
万元
2000.00
建设投资
1802.21
建设期利息
68.66
流动资金
129.13
年均销售收入
1084.09
年均总成本
685.66
年均固定成本
134.84
年均可变成本
550.81
年均经营成本
587.15
年均利税总额
509.37
年均营业税金及附加
8.87
年均利润总额
389.56
年均增值税
110.94
6
财务内部收益率
19.65
税后
7
财务净现值
639.63
8
税后投资回收期
年
6.14
含建设期
9
25.46
税前
10
1140.77
11
总投资收益率
21.83
12
投资利税率
25.47
13
项目资本金净利润率
26.78
14
盈亏平衡点
25.71
第二章项目背景与投资的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1政策背景
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出:
按照走新型工业化道路要求,坚持以市场为导向、企业为主体,把增强自主创新能力作为中心环节,继续发挥劳动密集型产业的竞争优势,调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局,提升整体技术水平和综合竞争力,促进工业由大变强。
按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求,加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸,推进自主创新成果产业化,引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。
《安徽省“十一五”规划》中指出:
把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。
继续实施“中小企业促进工程”,依托各级各类开发区,加快培育“专、精、特、新”中小企业,加大政策、资金等扶持力度,拓宽融资渠道,完善服务体系,力争规模以上中小企业的数量翻一番。
继续实施完善扩大就业的优惠政策,走“高增长、高就业”的发展模式。
“加快全省就业服务体系建设,完善政府促进就业的公共服务职能,建立促进就业的长效机制。
改善创业环境,加强就业中介机构监管,改进就业指导、培训和服务。
《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出:
中国磁性材料行业必须做大做强,加速行业内的规模经济建设,发展强强联合,要有若干个年销售收入达到100亿的企业。
中国企业必须要走出国门,收购或合资国外企业,建立跨国公司,树立国际名牌。
中国企业必须投入应用开发领域,配合整机开发磁性材料配套部件和组件,如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。
到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。
《XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出:
“十一五”期间,要以工业化为核心,围绕“强工富县”战略,强力推进工业化进程,抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节,以信息化带动工业化,加快工业结构的战略性调整和升级,着力提高工业在国民经济中的比重。
实施工业“4321”工程,即:
壮大四大产业板块(能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业),打造三大重点园区(XX、天然气化工园、板集煤矿工业园),创建两大生产基地(全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地),做大做强10家重点骨干企业,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。
培育壮大一批龙头企业。
立足本地资源和产业优势,面向国内外市场,有重点的运用高新技术,对轻工、纺织、机械、电子、化工等传统产业进行技术改造和更新,加快培育一批“专、精、特、新”的中小企业;
以市场资本产业链为纽带,发展聚集一批配套企业;
以园区建设、城镇建设为载体,推动中小企业集聚化发展,培育一批规模大、实力强、质量高的产业集群,做大做强一批龙头企业。
2.1.2我国磁性材料发展背景
1、我国磁性材料发展现状
中国地大物博,金属和稀有元素矿藏非常丰富,有着丰富而天然的原材料资源优势,磁性材料产业所需的各种原材料几乎国内都能满足。
磁性材料行业,离不开稀土。
因为稀土成本占磁材原料成本的30%,而中国是稀土的故乡,世界上80%的稀土储量在中国,因此中国稀土的资源优势,决定了磁性材料行业的中国优势。
中国目前具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家,其中铁氧体生产企业359家,稀土磁体和金属磁体生产企业226家,其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。
永磁铁氧体生产企业197家,产量为41万吨(烧结磁体36万吨,粘结磁体5万吨),软磁铁氧体生产企业162家,产量为30万吨(锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨),钕铁硼磁体4万吨,铝镍钴金属磁体0.35万吨。
当前,中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。
但中国磁性材料产品以中低档为主,行业竞争激烈,特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨,导致成本上升,行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。
中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展,到2008年,中国软磁铁氧体产量已达32万吨,永磁铁氧体45万吨,烧结钕铁硼永磁5万吨,粘结钕铁硼永磁0.45万吨,钐钴永磁0.65万吨,铝镍钴永磁0.4万吨。
今后5年-10年内,是高档磁性材料产品发展的良好时期,中低档产品逐渐萎缩。
但是,中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距,必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力,努力赶上。
2、我国钕铁硼磁体发展状况
近十年内中国钕铁硼磁体取得了飞速发展,目前烧结钕铁硼的销售量已与日本相当,各占全球的41%左右,被称为朝阳工业、跨世纪工业。
同时由于钕铁硼行业经济效益较好,又属于高新技术领域,所以是转轨行业和上市公司投资的优选项目。
这主要是因为中国具有丰富的稀土原料资源、廉价的劳动力、成熟的技术和巨大的国内外市场等优势。
(1)烧结钕铁硼磁体
2000年全球烧结钕铁硼磁体产量约为15090吨,中国的产量为5550吨(占37%)。
日本的产量为7700吨(占51%),美国和欧洲分别为1020吨(占7%)和820吨(占5%)。
中国的钕铁硼磁体主要应用于音响领域,而日本等西方世界的主要应用于电机领域,尤其是在计算机硬、软盘驱动器方面。
国内已经出现生产上千吨的企业,如宁波科宁达公司、宁波韵升公司和山西永生、山西永磁等几家,生产规模上百吨的有10多家企业。
目前,行业内主要生产钕铁硼磁体的上市企业有:
中科三环高科、北京安泰、宁波韵升,上市公司投资生产钕铁硼磁体的企业有津滨发展、太原刚玉、首钢烟台、金田铜业。
(2)粘结钕铁硼磁体
粘结钕铁硼磁体是集粉末冶金、高分子材料,化工、电子技术为一体的高科技项目,它的推广应用将有助于我国计算机工业、汽车产业、航空航天、办公自动化、仪器仪表等行业技术水平和质量的提高,促进国民经济领域产品更新、档次提升和节支创汇。
中国粘结钕铁硼磁体的发展不像烧结磁体那样兴旺,其发展相对滞后,主要有三个原因:
①中国尚不能大批量生产高质量的快淬钕铁硼磁粉;
②全球快淬钕铁硼磁粉的供货厂家——美国MQI公司控制了专利;
③中国国内的市场对粘结钕铁硼磁体的需求不像对烧结磁体那样迫切,磁体的销售主要依赖出口。
目前,中国达到粘结钕铁硼磁体规模生产的企业有上海爱普生公司(合资)及成都银河新型复合材料厂。
前者的月产量从刚开始的5吨,增加到现在的25吨;
后者的年产量超过250吨,销售收人达到1500万美元。
近年来随着市场发展,需求增加,一些有实力的烧结钕铁硼生产企业开始着手粘结钕铁硼磁体的生产,并部分采用国产优质性能的磁粉。
由于粘结钕铁硼磁体的可加工性,并能与组件一起注射成型,制成各种复杂形状的零部件.因而在电机行业得到广泛应用.发展很迅猛,将是2l世纪的钕铁硼主导产品。
2.1.3项目由来
目前,粘结钕铁硼磁体主要应用于冰箱压条、饮水机封条、微波炉磁钢片、医疗设备等。
XX县是我国重要的纱门网业生产销售基地,随着该县对磁性软纱门的大力扶持和引导,纱门行业的不断壮大,XX根据上述优势条件,经过详细的市场调查,决定投资建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产项目,该项目的建立不仅可以发展壮大纱门网业,而且条件可行,前景广阔。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是带动相关产业发展的需要
项目运营后,为XX县提供生产纱门的磁性纱门条以及冰箱用的门条,产品应用范围十分广泛,对相关产业的发展具有促进作用,服务于XX县的纱门产业的发展,从而促进XX县其他行业的优势竞争力。
2.2.2是企业自身发展的需要
项目建成后,建设成为XX县品种型号齐全的磁性纱门条生产基地。
年可实现销售收入1125.00万元,项目资本金净利润率26.78%。
由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益,且投资风险较低,有利于企业自身发展。
2.2.3是推动当地经济发展的需要
XX县是传统的农业区,财政收入大部分来自于农业,针对经济结构不合理,农业腿长、工业腿短和经济发展后劲严重不足等的劣势,通过项目实施,壮大工业规模,将为保证XX县国民经济稳定、健康发展奠定基础。
2.2.4是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
项目建成后可直接为社会提供80个就业岗位,可创造间接就业机会近千个,工人进厂月工资1000元以上,年支付工资和福利费总额达到123万元,可提高当地群众收入水平,带动当地群众致富,推进区域经济的协调发展,有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。
2.2.5是扩大内需、促进XX县经济增长的需要
国家及各级地方政府出台了有力的扩大国内需求措施,加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,促进经济平稳较快增长。
本项目的建设既有利于促进经济增长,又有利于推动XX县工业结构调整;
既有利于拉动当前经济增长,又有利于增强经济发展后劲;
既有效扩大投资,又可积极拉动消费,促进XX县经济的增长。
第三章市场分析与产品销售
3.1市场分析
3.1.1我国钕铁硼磁体材料市场现状
一种材料的市场发展,要看一种材料和元件产业是否有发展前景,主要是看它与朝阳产业还是夕阳产业配套。
钕铁硼磁体由于其本身的优异磁性能和良好的性能价格比(好于铁氧体磁体);
并且是供应给国际、国内的新兴发展产业和支柱产业:
如计算机工业、信息工业、通讯工业、汽车工业、核磁共振成像工业、CD-ROM、DVD等影像工业,使其需量年年猛增.总的市场形势很好,发展前途光明。
1、世界市场
随着信息时代的到来,已经形成计算机进入家庭的热潮。
据美国市场调查,2000年全世界仅家用PC机总销量就达到4000万台。
计算机的发展带动了相关配套元件的发展.硬、软磁盘、光盘驱动器和打印机驱动头是西方使用钕铁硼磁体最多的一个方面,每年用于计算机驱动器的钕铁硼磁体约达4000吨,占钕铁硼磁体销售总量的50%。
汽车工业是钕铁硼磁体应用较多的领域之一,随着汽车向低耗油和非汽油化发展,小型化和轻量化成为首要技术要求。
其中电机部分采用新材料来提高功率和减小尺寸,将会加快钕铁硼磁体.特别是粘结钕铁硼磁体的发展。
如目前汽车中有50%的电机采用钕铁硼磁体,就需要粘结钕铁硼磁体5540吨,产值超过60亿美元。
在医疗器械方面,核磁共振成像仪已成为各大医院必须配备的医疗器械,每台核磁共振成像仪需要钕铁硼磁体0.5吨,若以全世界的市场年需要I万台计,年需磁体5000吨。
由于中国的钕铁硼磁体的价格低廉,在国际市场上很有竞争力。
2、中国市场
中国目前钕铁硼磁体应用的最大领域是音响行业。
随着音响行业技术革新向高保真和小型化发展,要求性能越来越高。
钕铁硼磁体已经开始占领了部分市场。
中国是扬声器生产大国和出口大国,年生产扬声器12亿只,世界电声器件市场需要配套扬声器33亿只。
现在,电声行业提出辐向充磁的技术,并采用钕铁硼磁体来减小尺寸和提高性能。
采用粘贴钕铁硼磁体生产的磁性软纱门产品经过几年的市场使用,已经被用户广泛接受,且目前此产品仅安徽周边省份广泛使用,如若在全国甚至全球推广,市场潜力不可估量。
3.1.2钕铁硼磁体材料市场前景分析
预计到2020年,中国市场需要永磁铁氧体50万吨,软磁铁氧体20万吨,钕铁硼磁体5万吨,约占全球市场的60%、40%和50%。
①家电领域。
中国电视行业预测到2010年,中国彩电总量达到1亿台,占世界产量的63%。
从2003年起,全球将有1亿台模拟电视需要换成数字电视,以每台500美元计,市场容量高达500亿美元,到2010年市场需要10亿台,达到5000亿美元。
今后几年,新型大屏幕电视机年增长超过30%,到2010年,将占电视机产品结构的65%,CRT电视占35%,液晶显示器和CRT显示器的比例为5:
1。
估计,全球需要软磁铁氧体6万吨,永磁铁氧体8万吨。
②信息化领域。
电脑的普及带动了相关外置设备的发展,尤其是硬盘驱动器(HDD),预计到2010年全球产量超过5亿只;
DVD、DVD-ROM和刻录机,到2010年全球的产量超过10亿。
这是钕铁硼磁体应用的大市场,全球需要量在2万吨。
③汽车领域。
汽车已经成为中国国民经济发展的第五大支柱工业,到2010年,中国的汽车产量达到1000万辆,如每辆汽车用电机数在30只,扬声器在5只,将需要永磁体10万余吨。
由于能源的紧张和环保要求,电动汽车的开发在加速,预测到2010年全球产量在350万辆,需要钕铁硼磁体4200吨。
④其他配套领域。
由于国外劳动力成本等因素,一些涉及劳动密集型的行业,如电子变压器、电机、电感、电声,均转移到中国或第三世界国家。
这是磁性材料配套的良好市场,2003年这块市场需要永磁体15万吨,需要软磁5万吨;
到2005年约需要永磁体20万吨,需要软磁8万吨;
到2010年需要永磁体30万吨,需要软磁12万吨。
3.2市场销售
市场营销策略在产品销售中具有关键作用。
为使企业在市场竞争中占得一席之地,本项目将在企业现有营销战略基础上,根据新产品的特点,以国内外市场为导向,以产品创新为支撑,不断开拓市场,扩大市场份额。
1、产品的目标市场
随着城市化进程的加快与农村居民生活水平的提高,必将刺激国内对纱门、冰箱等产品的需求。
公司采用最先进的技术标准,引进和采用先进的生产技术和先进的管理经验,增强产品的竞争力,从而在激烈竞争的市场上取得较大的市场份额。
2、建立健全现代营销体系
企业要及时调整现有营销体系,形成供应、销售、服务一条龙,全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等,形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。
3、重视市场信息研究及反馈
市场需求信息的反馈对产品的生产及销售具有指导作用。
公司的营销人员要重视市场信息研究及反馈,收集市场各种信息,通过健全信息网点,聘请专业或咨询人员提供市场信息,建立信息数据库。
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设条件
4.1.1地理位置
XX县,位于安徽省北部,2000年从阜阳划属安徽省亳州市。
XX县位于亳州市东南部,北邻涡阳,南连颍上、凤台,东靠蒙城,西接颍东区、太和县。
地处东经115°
54′~116°
31′,北纬32°
51′~33°
27′之间。
自然坡降很小,西北略高,东南略低。
县辖23个乡镇、361个村居民委员会,全县总人口154万人,其中农业人口占93.74%。
XX位于县城西北部,交通十分便利。
紧临界(界首)阜(阜阳)蚌(蚌埠)高速公路,商(商丘)阜(阜阳)高速公路,京九铁路,阜阳飞机场。
2003年5月19日市政府批准设立XX县工业园区。
利潘工业走廊黄金地段处于园区内,集黄牛综合养殖开发、筛网织造、电子化工、酿酒、建材等民营企业,成为一道靓丽的风景线。
本着高起点、高标准,充分体现现代工业园规划的“三新”(新园区、新产业、新体制)、“三有利”(有利于产业结构的调整、有利于优惠办法的落实、有利于生态环境的保护)的指导思想,XX工业园设立了起步区。
起步区位于工业园西部,北起利张路、南至腾飞路、西起西红丝沟、东至创业路,总面积46.40公顷,园内做到五通一平,管委会代理各种开办手续,为进园客商提供全方位服务。
XX工业基础比较薄弱,工业园的建设将在全县经济结构调整中发挥“龙头”和辐射、带动作用。
为此,工业园紧紧依托XX的资源优势、市场合成优势,重点发展优势产业:
①依托农副产品资源优势,大力发展农副产品加工业;
②依托劳动力资源优势,发展劳动密集型产业;
③加快发展机械工业、食品加工等产业;
④大力兴力新产业和高科技项目。
4.1.2自然条件
(1)地形地貌
全县南北长41.6公里,东西宽68.5公里,总面积1950平方公里,约占全省总面积的1.4%。
辖区内地势平缓,自西北向东南微倾,自然坡降为1/10000,海拔高度在22—32米之间,地势平坦,为典型的平原地型。
(2)气候资源
XX县属暖温带半湿润季风气候。
主要特点是:
常年主导风向为东南风,次之东北风,夏季主导风向东南风;
季风明显,气候温和,四季分明,雨量适中,雨热同步,光照充足,无霜期较长,光热资源丰富。
(3)水文
全县年平均降水量为823.9mm,年平均降水日数为120.6天。
一般春季降水占年降水量的22.8%,夏季占53.6%,秋季占17%,冬季占6.6%。
一日最大降水量为230.5mm,一次最大降水量为266.1mm。
由于受季风气候影响,降雨时空分布不均,年际变化大,一般由东南向西北递减。
XX河流均属淮河水系,主要河流有西淝河、茨淮新河、阜蒙新河、利阚河及芡河等,顺地势自西北流向东南。
对县城影响最大的主要为西淝河水系和利阚河水系。
阜蒙新河在县城偏南部东西穿过,是县城的主要排水河道和业余休憩场所。
全县水域面积32万亩。
地下水丰富,矿化度小。
县城地下水水位埋深较浅,多年平均在2米左右,属于微承压孔隙潜水,浅层地下水的主要来源靠降水补给,消耗主要是蒸发,故地下水动态特征主要是气象类型——降雨蒸发型。
(4)土地资源
全县常用耕地总面积174.92万亩。
土壤分砂礓黑土和潮土两大类,以砂礓黑土为主,占耕地面积的86.4%,其次为黄潮土。
普通砂礓黑土的理化性状不良,易涝、易旱、严重缺磷少氮,有机质含量低(按国家养分
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