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5.4促销推广26
5.4.1广告宣传26
5.4.2公关27
5.4.3营业推广27
5.5人员28
5.6有形展示28
5.7过程29
6经营管理29
6.1公司性质29
6.2公司组织形式29
6.3部门职责30
6.4创新机制32
6.4.1机制创新:
32
6.4.2技术创新:
6.4.3观念创新:
6.4.4企业文化创新:
33
7公司资金管理33
7.1股本结构与规模33
7.2资金运营计划34
7.3资金收入与运用34
7.3.1收入来源:
34
7.3.2营业成本35
7.3.3利润35
7.3.4融资方案35
8财务预测36
8.1财务假设的立足点36
8.2财务报表36
8.3投资收益与风险分析41
9风险分析与对策43
9.1市场风险及对策43
9.2技术风险及对策44
9.3价格风险及对策44
9.4管理风险及对策45
9.5财务风险及对策45
9.5.1财务风险的概念45
9.5.2本公司预计可能存在的财务风险46
9.5.3财务风险对策46
9.5.4财务风险管理46
10风险资本的退出47
10.1撤出方式47
10.2撤出时间48
附录49
附录149
附录251
附录353
附录456
附录560
1项目概述
1.1公司
本公司名为xx生态温泉休闲度假山庄,是一个提议中的公司,位于河南省xx市鲁山县上汤村京灵河畔,占地400亩,依山傍水,风景秀丽,是生态旅游度假胜地。
有3000多年历史记载的高品质温泉水,来自地下120米,出水温度常年保持62℃左右,富含氡、苏打、硫磺等20余种微量元素,对风湿性关节炎、神经衰弱等疾病疗效显著。
本公司融合温泉水疗保健之功效,集健康、理疗、休闲、养生为一体,以“健康”为中心,倡导“回归自然”,以“泉心泉意”“随心所浴”为口号为广大消费者创造了一个自然、温馨、宁静的港湾。
公司注重短期目标与长远战略的结合,中长期以逐步提高服务质量,深入研发新型浴种,形成以温泉洗浴为中心的综合性服务公司为目标。
1.2市场
本公司的市场主要是:
商务会议客户、旅行社团客户、度假疗养客户(散客)。
随着我国经济的快发展,近几年政府对法定假日进行了调整,连续出台了“旅游黄金周”、“评选全国优秀旅游城市”等相关政策,同时xx是政府大力申请“国家级卫生城市”、“国家级园林城市”的行动促进生态区域建设的步伐,以及第三产业的兴起,这都极大拉动了洗浴行业之一——温泉浴的市场需求,这些对温泉浴行业规模的扩大与市场格局的优化都产生了关键性的影响。
xx位于河南省中南部,西靠伏牛山,东接黄淮平原,是河南省下属的一个地级市,因市区建在“山顶平坦如削”的xx下而得名。
面积7882平方千米。
总人口约520万,市区人口100万,市区面积70平方公里,以汉族为主。
2008年xx市完成地区生产总值1067.7亿元,,同比增长13.6%,人均GDP达到21998元,首次突破3000美元,增长13.2%。
2003年,xx市被河南省确定为中原城市群九个中心城市之一。
被誉为中原之崛起城市,国家优秀旅游城市,目前正在全力争创国家级卫生城市和国家级园林城市。
xx市为了大力发展旅游业,实现城市经济发展的转型,连续三年都会在“五一黄金周”前后对市内的所有景点进行免费开放,吸引了全省大量游客前来,同时也为温泉和宾馆住宿行业带来了巨大的客户资源,是温泉度假村发展难得的机遇。
目前,我国的温泉浴行业存在许多问题,比如浴种单一,服务质量不高,价格不透明,水资源浪费严重,管理人员缺乏温泉水的基本常识等等。
而本公司针对以上问题,采取相应措施,充分利用我们服务齐全、浴种丰富的优势进入市场,面对xx及周边地区的广阔市场,我们会有丰厚的利润空间。
在公司成立初期,我们将投入大量的资金用于促销和宣传,包括:
在各种媒体上发布广告,与旅行社和尧山景区建立良好的关系,建立完善的客户档案,进行定期和临时的促销活动,以吸引更多的客户前来。
1.3投资与财务
公司成立初期共需资金3300万,其中风险投资1000万。
股本规模及结构暂定为:
公司注册资本3300万。
外来风险投资入股1000万(30.30%);
专有技术资金200万(6.06%);
资金入股1700万(51.52%);
设备入股400万(12.12%),利润预测见表1-1:
表1-1:
利润预测表
第一年
第二年
第三年
第四年
利润
883.395万
900.00万
销售净利率
31.78%
25.91%
销售毛益率
66.99%
67.00%
投资回收期估计为3年零5个月。
1.4组织与人力资源
公司性质是有限责任公司,初期组织结构采取直线式。
这种结构职能明确,组织效率高,决策迅速。
公司以人为本,注重企业文化,采取有效措施增强企业凝聚力。
公司所有权与经营权分离,实行总经理负责制。
公司初期的创业团队成员主要来自xx学院环境与地理科学系,在资源环境、规划管理、市场营销、财务管理上有丰富专业知识和先进理念。
各级管理人员权责明确,各司其职,优势互补。
2项目背景
2.1产业背景
参考国际旅游发展规律,当人均国民生产总值(GDP)达到800~1000美元时,居民普遍产生旅游的动机。
2009年我国人均GDP达到2520美元,xx市人均GDP更是超过了3000美元,xx市旅游业将进入快速发展的时期,为我公司初期的发展带来巨大的客户资源。
河南旅游产业十一五规划中明确提到:
到2010年,河南省入境旅游人数达到120万人次以上,旅游外汇收入达到30亿元左右,国内旅游人数达到2亿人次,国内旅游收入达到1470亿元左右,旅游总收入达到1500亿元,占全省国内生产总值的9%,实现旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。
中原城市群旅游一体化必将带动河南旅游的深层次发展,相关服务业的增长潜力巨大。
xx在成功创建优秀旅游城市后,现在又在大力申请“国家级卫生城市”和”国家级园林城市”,进一步提升了xx及其旅游产品的知名度、影响力和市场占有率。
“退二进三”经济转型所带来的政策优惠和鲁山旅游二次创业会带来本地旅游发展的新高潮。
2.2市场背景
公司所在的尧山地区位于伏牛山东部余脉,属于北亚热带向南暖温带过渡的大陆季风气候,由于地势影响又兼具垂直地带性,动植物资源丰富,森林覆盖率达97%,区内存在大量原始森林和次生林,为森林浴及草药浴等提供了场所和丰富的原料。
目前,鲁山县境内已有大小不同的温泉洗浴场所零星分布,但规模都较小,而且浴种单一、服务不够完善、温泉资源浪费严重,其中,规模最大的温泉度假村定址于下汤,而鲁山境内温泉水质最好的应属上汤温泉,而且上汤位于拥有世界第一大佛(由于某些原因现改为亚洲第一大佛)和世界第一大钟的3A级景区佛泉寺门口,毗邻311国道、207国道、太澳高速,正处于郑尧高速出入口,又近邻开发颇具规模的尧山、画眉谷、林彪秘洞、昭平湖风景名胜区、航空展览馆、
六羊山、转运谷、十八垛等知名旅游景区(见图2-1),这样仅旅游参观上述景
区的游客已经形成了大批的洗浴顾客。
:
xx温泉休闲度假山庄图1:
鲁山县旅游景区(点)位置示意图
图2-1:
本公司选址在xx市交通便利的鲁山县上汤村境内,利用311国道、207国道和刚刚竣工的郑尧高速公路的便利交通优势,在鲁山众多的旅游资源的带动下,凭借鲁山上汤温泉得天独厚的优势,结合国内外先进的洗浴理念,将温泉洗浴、休闲娱乐,度假旅游融为一体是本公司的优势所在,而不断研发更新的特色浴种则为本公司更为独有的特色服务。
借助于当地丰富旅游资源和便利的交通条件,本度假山庄必定有理想的经济价值和市场价值。
2.3产品服务
本公司是以温泉洗浴为中心,集理疗、商务、餐饮、住宿、休闲娱乐为一体的洗浴服务中心
我公司的洗浴方式品种齐全,在引进日本、泰国和欧洲先进的沐浴技术和方式的基础上,再加上我们所研制的独特的洗浴配方,既包括益于肌肤滋润白皙提高皮肤抗皱能力的水果浴,又包括能健身疗养功效的草药浴,这些独具特色的新型洗浴方式定能吸引大量顾客。
同时拥有星级商务宾馆和特色餐饮服务,各种休闲娱乐、住宿餐饮、商务交易等配套设施建设齐全。
2.3.1公司产品
温泉浴:
温泉对人体的医疗作用早已被人们认识,在我国利用温泉治病有悠久的历史,史料中关于温泉的记载也特别多,我国汉代著名科学家张衡的《温泉赋》中就有说:
“有疾病兮,温泉治焉。
”《水经注》中亦载:
“大融山兮出温泉,疗治百病。
”温泉的功效自古就被人们认可。
温泉对人体的作用可分为:
一是机械的刺激作用,包括水的浮力作用、水的静压作用和水的液体微粒运动对机体的摩擦作用;
二是温度的刺激作用,温度相差越大则刺激作用越大。
低温浴(水温低于34℃)具有促进肾上腺能效应,兴奋交感神经,皮肤血管收缩,脉搏缓慢,心搏出量减少,血压升高,胃肠蠕动降低等作用;
不感温浴(水温在34~36℃之间):
对机体的刺激性最小,浸浴时对心血管和呼吸系统基本上无任何影响,此温度长时间浴疗对神经系统有明显的镇静作用;
温热浴(水温在36℃以上的):
能促进胆硷能的效应,能兴奋副交感神经系统,血管扩张,心动强度增加,血压下降,循环血量增加,加快基础代谢旺盛,减少胃液分泌。
三是矿泉中的化学成分的刺激作用是矿泉水所独有的特异性作用,并依矿泉水中所含成分的不同,以及矿泉本身的放射性和分离出来的气体的放射性、矿化度、胶体性、渗透压的不同,其作用也不尽相同。
矿水浴时矿水是通过两种形式对机体产生作用的,即离子状态的化学成分进入体内与化学物质附着在体表面而产生对皮肤的刺激作用。
温泉水含有的20余微量元素,如偏硅酸、锂、溴、硒、铁、铜、硼、碘、氟等,对风湿病、神经性骨痛、消化道等多种疾病均有特殊疗效,而且对身体和皮肤还有保健作用,如硫磺等还可以治疗一些皮肤疾病,日本和欧洲的一些国家在很早以前就发现了它的独特功效,并将温泉和水疗结合起来,研究出各种SPA养生方法(SolutionParAqua,健康圣灵之水,是流行的一种水疗方法),为病人排忧解难;
四是是温泉浴场所多建设在风景优美,空气清新的自然环境中,在自然、纯净的氛围中洗浴,让温泉亲吻你的肌肤,可以心情完全放松,体会到释放压力、治疗疼痛、美化肌肤、增强体质的完美境界,享受健康的休闲方式,对身心会大有好处。
我公司所选址的鲁山县上汤温泉,是上、中、下三汤中水质最佳的地方,泉水清澈柔滑,水温奇高,出水温度常年保持在62℃左右,水中含有硼、锂、氟、镭、氡等十多种微量元素,对健体美肤、祛病疗疾颇具功效,具有较高的洗浴价值。
经医学专家评估,确认为大型的医疗热温泉。
北魏地理郦道元在他的《水经注·
滍水》篇中称鲁山温泉“可以疗万疾”。
在2006年我校邀请了原中国科学院地质研究所所长,现国际第四纪研究联合会地层学专业委员会副主席、中国科学院地质与地球物理研究所研究员、中国第四纪科学研究会理事长刘嘉麒院士亲临上汤温泉区进行实地考察,刘院士对上汤温泉地质构成条件做了进一步的分析,对上汤温泉水进行了检测并对其水质做出了高度的评价。
我公司xx温泉温泉度假山庄位于鲁山县上汤村,处于郑尧高速路口,依山面水,风光旖旎,交通便利。
可同时接待700人,是以温泉洗浴为中心,集休闲、度假、疗养、会务、娱乐为一体的旅游接待休闲娱乐中心。
图2-2:
室外露天温泉浴池
我公司温泉浴包括露天洗浴和室内洗浴。
其中露天洗浴中心设在树木葱郁的山林里(见图),接近泉眼,林间空气清新、沁人心脾,休息室、餐饮等服务设施一应俱全,1.4米浴池、1.7米浴池和儿童浴池适宜于不同年龄的人群,有的大池子中嵌套小池子,形成波浪起伏,层层相套的感觉。
室内洗浴包括单间洗浴、情侣浪漫、家庭亲情和大浴池泳浴,内部设有接待室、一级换衣间、二级换衣间、休息室、餐饮室、桑拿室和按摩室等服务设施,另外,还有一系列的特色服务,如刮痧、拔罐、搓背、推盐、中医保健、中医理疗等。
洗浴用水全部为流动的温泉水,通过引渠进入室内池中,绝对保证温泉水质。
同时室内装修精美,各种音响和视频设施完善,是游客们在洗浴的同时可以享受到其他乐趣。
图2-3:
室内温泉水池
图2-4:
室内双人浴池
森林浴:
目前流行的一种健身方式,它是人类由自然环境中所能够得到“三大健康浴”的沐浴方式之一。
所谓森林浴,是由桑拿浴、日光浴等派生出来的一种时尚流行语。
就是人们到森林中去或到绿树成荫的公园里,在那里多滞留一些时间,呼吸清新的自然空气,沐浴一下阳光,放松一下精神,同时通过适当的活动,诸如林中步行、做操、打太极拳、闭目养神、作深长呼吸或者放声歌唱……充分感受森林中的那种气息和氛围,接受一下“森林浴”的洗礼,你会真正体验到树木、花草给你带来的莫大益处。
森林浴对疲劳的消除、体力的恢复以及生活节奏的平衡具有特殊的功效。
据日本森林综合研究所对森林浴的一项最新研究成果表明,吸入杉树、柏树的香味,可降低血压,稳定情绪。
专家认为,构成木屑香气主要成分的菘萜、柠檬萜这类天然物质具有松弛精神、稳定情绪的作用。
在森林中散步时,血压和抑郁荷尔蒙的含量都会降低。
这些作用过去只是停留在人们的感觉上,如今已经从数据上得到科学验证。
此外,在安静、芬芳、优美、幽深的绿色环境中,人们的嗅觉、听觉和思维活动的灵敏性可得到增强。
大森林中还含有大量的“空气维生素”——阴离子,它可以改善机体神经系统功能,促进人体新陈代谢,提高机体免疫能力,间接治疗高血压,神经衰弱、心脏病、呼吸道疾病等。
目前,森林浴已作为一种新潮时尚的治疗手段而得到推广。
不少国家开设了森林医院,专门收治生活在大都市中的“文明病”患者。
那些因工作压力过重而导致身心发展障碍的人,经过3~4周的森林驻留疗养,可彻底消除身心疲劳。
有的学者研究证明,森林浴能向儿童提供自然的新鲜空间,有利于改变性格,让一些平素寡言、胆小的儿童在森林里逗留1周,能重塑他们的积极性和自信心。
此外,森林浴还可借助绿色的作用调节人的神经系统,使大脑皮质和视网膜组织借助光学作用来调节内脏器官,从而达到消炎利尿的目的。
通过肺部吸收森林中散发的具有药理效果的芳香物,刺激植物性神经,达到促进身心健康的目的。
我公司在上汤村京灵河畔选择了一处优质森林,阳光充足,环境幽静,漫步其中,游客或练太极或嬉戏,将自己完全融入大自然的环抱当中,一切烦恼将得以释放。
另外,我们在林间种植了一些适季的瓜果,如草莓、番茄等,游客可以自采自摘,享受收获的的快乐。
还有专门为孩子解放天性设计的魔法森林,让孩子回到神奇的童话世界……。
图2-5:
森林浴场
“亲亲鱼疗”:
是指将一种生活于温泉水口附近、体长不足两厘米的小鱼放在温泉水口附近、体长不足两厘米的小鱼放在温泉池中,一旦人进入池中,小鱼立刻将人围住。
它们不咬人,而是专门啄食人们身上死去的皮质和一些只有在显微镜下看得见的细菌。
小鱼吸啄皮肤时,人不会感到丝毫痛痒,反觉无比惬意。
酒香浴(见图2-6):
众所周知,在泡温泉之时是不能喝酒的,但是我们却反其道而用之,通过调制配方,把酒与温泉融合在一起,让温泉中充满酒的甘醇,再加上药草等其他配料,使温泉药酒两大养生之物巧妙结合,使人们沉醉其中,能够促进血液循环,理气通畅。
图2-6:
酒香泉图2-7:
茶韵泉
茶韵泉(见图2-7):
酒香茶韵,在泡温泉的同时喝上一杯浓香的茶水,那是惬意无比。
在这里我们不但为顾客提供了浓香的茶水,同时我们还把茶的香味结合到温泉中,使泉水和茶水相结合,让茶的清香浓郁侵入人心,让人芬芳四溢,回味无穷。
草药浴:
是西方沐浴文化和我国中草药与温泉水巧妙结合起来,既可外泡又可内疗调理,将温泉作用发挥得淋漓尽致。
草药浴可以促进血液循环、新陈代谢,只要药方调理得当,都会具有强身健体的功效。
这项服务是公司的的主打品牌,目前本公司开发的草药养生浴有6种:
当归泉浴、艾叶泉浴、人参泉浴、灵芝泉浴、薄荷泉浴、枸杞泉浴等。
此外,我公司已研制出数十种洗浴配方,列表如下:
表2-1:
洗浴配方表
名称
原料
功效
柠檬浴
鲜柠檬
有益于肌肤滋润白皙,尤其适合暗疮粉刺患者
丝瓜浴
丝瓜藤,甘油硼酸,酒精
活血通络,清热润肤,解毒消炎,提高皮肤抗皱能力
黄瓜浴
黄瓜
美白润肤,促进肠道排泄和降低胆固醇,可控制身体肥胖
番茄浴
番茄,酒精、硼酸
嫩肤,使皮肤红润
蜂蜜浴
蜂蜜
久病体弱者明显的健身提神功效
醋浴
陈醋或香醋,甘油
预防脱发,保持手指甲、脚趾甲的光亮晶莹,减少暗疮粉刺的滋生
盐浴
洗浴盐
可迅速恢复体力,同时还有减肥作用。
花香浴
玫瑰花或菊花
可以帮助收紧毛细孔,光洁肌肤,消除小皱纹。
注:
另有多种配方正在研发中。
2.3.2服务概述
本公司建有可以健身养性、延年益智的康体理疗中心,拥有完善的设施和别具一格的休闲娱乐中心,环境典雅、功能多样的大中型商务会议中心,风格迥异、生态环保的风味餐厅,古今合璧、品味高雅的高档宾馆。
可以为客人们提供吃、住、玩、学一些的服务。
康体理疗
上汤温泉中含有多种对身体有益的矿物质,在充分发挥发挥温泉这种固有功效的基础上,针对治病和健身的需要,本公司特聘请专职医师和美容师指导,配合纯中草药及中医刮痧、拔罐、足疗、推盐等治疗形式及其他康体施设达到“有病治病,无病健身”的目的。
具体参考价格如下表:
表2-2:
康体理疗价格一览表
服务名称
价格(元/每人)
周一至周五
周六、周日
刮痧
30
25
拔罐
足疗
23
修脚
10
8
捏脚
9
搓背
推盐
中医保健
38
中医理疗
20
17
休闲娱乐
本度假村修建有大量的休闲娱乐健身设施,并且追求自然风格,且紧跟国际流行潮流,室内的有乒乓球室、台球室、保龄球室、棋牌室、卡拉OK厅,室外的有网球场、垂钓中心、小高尔夫场、秋千、木舟等可供顾客挑选使用,让顾客在洗浴之后彻底的放松,把顾客的休闲假日点缀的多姿多彩。
图2-8:
乒乓球室图2-9:
室内网球场
公司位于京灵河畔,垂钓场要打破传统的开发模式,形成设计独特、鱼类众多、自然风情浓厚的风味,顾客可以自钓自烤,自娱自乐,让每位顾客都能流连忘返。
商务会议
本公司商务会议设备齐全,能够满足不同类别的商务会议客人的需求,拥有一个能够容纳200人左右的多功能厅,这个多功能厅除配备电脑,无线网络,投影仪,宽屏幕、高级音响等各种先进的会议施设外,还拥有其他配套设备,以供刻画举办大型宴会和歌舞晚会。
为了提高场地的综合利用率,多功能厅采用可间隔的装修,以便服务人员按照客户的需求把整个大厅间隔成几个大小不一的小厅。
除了多功能厅以外,还有三到五个装修豪华、功能齐全的中小型会议室,以满足客户的高档需求。
公司内设置一个商务中心,提供打字、复印、传真、网络等服务,以及移动电话、数码相机和笔记本电脑的出租、维修,会议过程中的记录、录音、摄像等高级文秘服务。
图2-10:
大型商务会议室图2-11:
小型会议室
风味餐厅
风味餐厅以鲁山县及其附近地区的风味小吃为主,如鲁山揽锅菜、风味胡辣汤等、可口的美味在于自然,野生猴头、野山菌、山鸡、野兔……
这些在城市里平时难得一见的山野之物在这里被精心烹制成各种佳肴,让顾客食欲大振。
风味餐厅的装修将与整个度假山庄的生态、环保风格一致,采用木、竹、藤等天然材料,在整体布局、菜单设计、员工服饰等方面都突出一种脱离城市的天然氛围。
依托度假山庄内的生态农庄,生产的产品要以无公害瓜果、蔬菜及其按照传统农家方法养殖的家禽、池鱼为主,并突出xx境内的野生特色,在当地风味的基础上公司不断推出的特色餐饮也将成为公司的美食文化。
宾馆住宿
根据不同的目标顾客,设计不同的服务。
其中,高档服务按照四星级宾馆标准配套服务设施,突出建筑外观、内部装修风格独特性和多样化。
宾馆拥有各种经济间、标准间和套房300多间,根据标准不同,房内配有不同的设施,有空调、彩电、冰箱、国内、国际电话、无线网络、温泉淋浴卫生间等服务设施,融合现代风格与民族园林艺术于一体,为客户提供一个温馨、舒适、优雅的休息场所。
具体标准价格见表:
表2-3:
住宿标准价格表
旺季
平季
淡季
房型
门市
会员
经济房间
180
150
普通标间
300
260
230
200
豪华标间
400
350
330
普通套房
450
380
320
豪华套房
680
568
500
480
度假村除了在中心商务宾馆配有常规的客房之外,还建有小型的招待旅社,建造特色客房:
特色一:
“小说旅馆”,是以“金庸”、“三毛”、“鲁迅”、“海明威”等国内外知名小说家来命名的客房,整体装修风格按作家住过的房间或旅社来设计布局,有关他们的作品、画像、DVD等一应俱全。
特色二:
“历史文化客栈”,内有我国历史上不同历史时期的酒楼客栈的,里面的装修古典古风,门牌采用我国古代常用的“天地人”、“甲乙丙”来设置(见图2-11)。
图2-12:
历史文化客栈客房图2-13:
历史文化酒家
特色三:
“民族风情客栈”,内有各民族的生活器具,特色服饰物品,可供顾客体验国内外不同民族的起居生活,晚上客人可以着不同服装参加篝火晚会等活动。
3市场机会
3.1市场分析
本创业计划是根据社会的不断发展,人们消费理念、价值观念不断提升的条件下经过全面的考察和调查,科学预算与论证,而由此激发的具有现实意义和实际可运作性的策略。
从消费群体看,随着经济的不断发展,社会的不断进步,人们的消费理念、价值观念不断提升,温泉旅游已经从古代服务于贵族、特权阶层的活动走向大众化和普及化。
从功能作用看,现代社会竞争激烈,人们的生活节奏加快,人们越来越需要一种健康的放松方法,温泉的保健养生作用也越来越得到人们的认可。
从温泉文化看,温泉产品已经发展成为以温泉为依托,集观光、娱乐、度假疗养为一体的消费,人们更加重视温泉文化的地域性和多元性,赋予了温泉旅游产品更多的文化内涵。
3.2市场细分
通过市场调查,我们得出这样
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