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2015年02月02日
1目的
对产成品从出厂至客户接收的过程进行有效控制,确保产成品的质量,按期交付;
规范由于运输过程造成的产成品残损而产生赔付的工作。
2适用范围
适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司(以下简称“北海公司”)所有向顾客交付的产成品的运输配送服务,以及配送过程造成的产成品残损而产生的赔付工作流程。
产品交付工作流程图
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
调度中心
物流公司
客户
技术研发中心
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
出库单
运输协议
北海仓销售发货信息反馈表
货物动态追踪表
回执单
交付质量报告
产品交付工作流程说明
序号
流程块
工作标准
期量标准
运输方式及
路线选择
调度中心综合管理员根据车辆调度满载的原则(即在不超载的前提下,尽量让车辆满载)选择运输方式及制定路线。
——
车辆调度
6.1.2.1综合管理员根据已确定的运输方式和路线进行车辆调度,车辆调度遵循比价原则(即对价格进行对比,选用同种前提下价格最优的原则)。
2天内车辆调度到位
出库单打印
综合管理员把销售订单递交统计员,由统计员打印出库单。
发运前一天
扫描出库
仓管员根据出库单,安排发货库位;
发货员根据出库单据扫描相应品种、数量。
搬运工按《搬运及装卸作业指导书》将产品装车。
品种、数量核实
调度中心统计员核对物流条码系统的发货品种、数量。
运输协议签订
调度中心统计员代表公司与承运公司签订运输协议。
运输协议每车一签,协议内容包括货物名称、数量、重量、运费、车牌信息及到货日期等。
在途追踪
6.1.7.1如客户对货物交付时间没有要求,则按照之前公司与承运方签订的交付周期到货。
7.1.7.2如客户对交付时间有要求,则按照客户要求的交付日期到货。
货物发出第二天,综合管理员在OA发布前一天的北海仓销售发货信息表。
核算员则根据物流公司反馈的信息填写货物动态追踪表。
如果运输途中发生交付时间延误,由管理员及时通知销售部,再由销售业务员把信息反馈给客户。
到货核对
6.1.8.1到货后,客户核对货物的品种、数量,检查外观质量,并对实际到货时间进行确认。
6.1.8.2因运输过程造成的货物破损,客户在回执单上说明破损的数量、品种。
签收回执单
6.1.9.1收货后,客户根据回执单的要求进行签收,并把回执单与破损的货物寄回发货单位。
6.1.9.2如涉及产品包装质量或油品质量而拒收或赔偿的信息收集后反馈至技术研发中心,由技术研发中心分析、视情况严重性处理。
统计、分析
6.1.10.1每月末,核算员对物流公司的到货周期、到货质量(货物是否漏油、破损、变形)、是否产生超额费用以及交付率、赔付率进行统计、分析,最终形成交付质量报告,并把交付质量报告反馈给研发中心质量组、物流公司。
6.1.10.2每天,核算员把实际交付情况维护到货物动态追踪表中。
每月末
运输赔付工作流程图
作业指导书、记录等
销售部
生产副总
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
残损照片
运输过程残损赔付审批表
运输赔付工作流程说明
残损核实
6.2.1.1集装箱运输产成品残损(错发、漏发及破损)由市场经理核实,并附上残损照片,提出赔付意见。
6.2.1.2汽车运输由承运司机现场开箱核实产成品残损数量。
赔付申请提出
驻外大区主任核实残损情况后,需要进行赔付的填写《运输过程残损赔付审批表》。
审核
6.2.3.1调度中心副主任对回执单或《运输过程残损赔付审批表》进行审核,并签署赔付意见。
6.2.3.2如涉及产成品包装质量造成而需赔付物料的,尤其是需要重新包装的,需经过技术研发中心审核后才能发出。
审批
生产副总在回执单或《运输过程残损赔付审批表》上签署审批意见。
执行
调度中心根据生产副总的审批要求,执行运输赔付审批结果。
修改记录页
ZJ/YP10002
更改、处置通知单编号
修改内容提要(更改页码、条款)
修改人
修改时间
1
2014年换版
钟文娜
2015年1月
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- 产品 交付 管理 规定