产品交付管理程序.docx
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产品交付管理程序
产品交付管理程序
文件版本
A/00
文件编号:
V75/YX-CX-004-2013
发布日期
实施日期
1目的
通过对产品交付过程的管理,特别是对交付中断情况的监控,使交付过程中出现的问题得以及时解决。
2范围
适用于本公司对入库商品车交付到经销商或用户的过程管理。
3术语和定义
3.1现金买断车:
所有权为经销商,经销商已支付全款开票买断的车辆。
3.2厂放展车:
所有权为柳特公司,经柳特公司批准,前移到经销商展场用以展示销售的车辆。
3.3监控车:
所有权为柳特公司,经柳特公司批准,前移到经销商的车辆。
4职责
4.1营销部:
是本程序的归口管理部门,负责本公司产品交付过程的控制监督工作。
5输入、输出及过程指标
输入
输出
过程指标
1)《商品车提货单》
2)
2)《商品车发运交接单》
3)《加急申请表》
6流程及流程说明
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
营销部
1接收发运信息
2发运准备
3安排发运/自提
1营销部订单计划员对在TDS系统中已确认的提车单不定时对发运调控员下达发运计划(运输或自提)指令。
营销部
2.1营销部发运调控员根据签订的最新版本的《商用车承运合同》在TDS中维护里程数及运价,经财务审核后生效。
2.2营销部成品库库管员负责核查并配备已入库车辆的相关资料(包括合格证、3C证书、随车工具及配件、随车资料等)。
营销部
3.1属于用户自提的
成品库库管员根据计划订单员自提指令打印《商品车提货单》(自提)交与用户签字确认,用户凭确认后的《商品车提货单》到财控部办理查款开票手续。
成品车库管员根据财控部开具的提货单办理车辆出库手续并负责配合用户提车、验车。
3.2不属于用户自提的
3.2.1、现金买断车由发运调控员按照接收到的发运指令在TDS系统里指派承运商,成品库库管员进行仓库确认作业后打印《商品车提货单》,发运调控员按照对应发运作业单号打印《商品车发运交接单》。
承运商接到《商品车提货单》和《商品车发运交接单》后安排司机提车,并办妥各项手续(发票、临时牌照、保险、整车出门证等),经营销部成品库办理出库手续并领取合格证、3C证书、随车工具及资料等后按时发车。
3.2.2、厂放展车、监控车、由发运调控员按照接收到的发运指令打印《商品车提货单》和《商品车发运交接单》并通知承运商接单发车。
承运商接到《交车验车单》后安排司机提车,并办妥各项手续(临时牌照、保险、整车出门证等),经营销部成品库办理出库手续并领取3C证书、随车工具及资料等后按时发车。
3.2.3如有需加急送车的,需由经销商提交书面申请《加急申请表》,经计划订单员签字确认后交发运调控员执行。
《商品车提货单》、《商品车发运交接单》《加急申请表》
责任部门
流程步骤
流程说明
输出
营销部
5产品交付
7评价及改进
6结算
4在途控制
4.1营销部使用GPS设备等方式对在途车辆进行实时监控。
不定期对发运车辆的状况进行抽查。
4.2当发生交通事故、不可抗力事件不能保证正常交付时,营销部发运调控员立即将信息通报给营销部计划订单员,进行资源调剂。
4.3营销部严格执行《商品车发运里程、送达时间表》规定的发运里程和《商用车运价确认表》中规定的运费单价。
同时对可能出现的额外运费进行监控(如目的地变更)。
承运商
5送车司机将产品送达目的地后,收车单位在《商品车发运交接单》上签字盖章确认并在TDS系统中进行到货确认。
《商品车发运交接单》
营销部/财控部
6承运商每月汇总运费单据经营销部确认后上交财控部,由财控部根据承运合同与承运商结算。
营销部
7.营销部发运管理员对承运商的发运过程进行评价,根据评价结果对交付过程进行持续改进。
7相关文件
7.1《不合格品管理程序》
7.2《商品车仓储管理规定》
8相关记录及保存期
序号
记录名称
记录编号
保存期
保存地点
保存形式
1
《商品车提货单》
YX-ZY005-JL-001-00
3年
营销部
纸质版
2
《商品车发运交接单》
YX-CX004-JL-001-00
3年
营销部
纸质版
3
加急/改送申请表
YX-CX004-JL-002-00
3年
营销部
纸质版
9修改履历
序号
修订项目
修订内容
修订日期
编制:
马超文审核:
签发:
附件1
商品车发运里程、送达时间表
序号
省份
到达地点
里程(KM)
送达天数
加急天数
序号
省份
到达地点
里程(KM)
送达天数
加急天数
2-1
广西
藤县
376
1
1
2-177
陕西
陇南
2879
6
5.5
2-2
梧州
369
1
1
2-178
西安
2369
4
3.5
2-3
桂平
256
1
1
2-179
蒲城
2488
4
3.5
2-4
贵港
187
1
1
2-180
延安
2478
5
4
2-5
玉林
282
1
1
2-181
陇西
3068
6
5
2-6
容县
339
1
1
2-182
黄陵
2512
6
5
2-7
岑溪
412
1
1
2-183
宝鸡
2562
5
4
2-8
北流
320
1
1
2-184
神木
3163
5
4
2-9
陆川
325
1
1
2-185
榆林
3054
6
5
2-10
河池
199
1
1
2-186
韩城
2606
5
4
2-11
钦州
393
1
1
2-187
府谷
3273
6
5.5
2-12
灵山
256
1
1
2-188
大荔
2368
4
3.5
2-13
合浦
406
1
1
2-189
渭南
2105
4
3.5
2-14
博白
357
1
1
2-190
咸阳
2437
4
3.5
2-15
宜州
116
1
1
2-191
平凉
2678
4
3.5
2-16
浦北
352
1
1
2-192
庆阳
2702
5
4
2-193
合阳
2459
4
3.5
2-17
凭祥
500
1
1
2-194
江西
萍乡
841
2
1.5
2-18
友谊关
514
1
1
2-195
宜春
911
2
1.5
2-19
南丹
241
1
1
2-196
新余
974
2
1.5
2-20
覃塘
170
1
1
2-197
万载
949
2
1.5
2-21
兴业
252
1
1
2-198
宜丰
1005
2
1.5
2-22
昌江
891
2
1.5
2-199
高安
1062
2
1.5
2-23
靖西
607
1
1
2-200
南昌
1141
2
1.5
2-24
蒙山
286
1
1
2-201
奉新
1106
2
1.5
2-25
福建
漳州
1395
3
2.5
2-202
靖安
1129
2
1.5
2-26
泉州
1530
3
2.5
2-203
铜鼓
1045
2
1.5
2-27
龙岩
1323
3
2.5
2-204
九江
1532
3
2.5
2-28
厦门
1470
3
2.5
2-205
吉安
902
2
1.5
2-29
三明
1606
3
2.5
2-206
吉水
925
2
1.5
2-30
漳平
1495
3
2.5
2-207
龙南
1122
2
1.5
2-31
宁德
1848
4
3.5
2-208
赣州
908
2
1.5
2-32
永春
1564
3
2.5
2-209
南城
1183
3
2.5
2-33
漳浦
1339
3
2.5
2-210
抚州
1213
2
1.5
2-34
福州
1724
4
3.5
2-211
景德镇
1396
3
2.5
2-35
南靖
1412
3
2.5
2-212
上饶
1385
3
2.5
2-36
仙游
1592
3
2.5
2-213
宁都
1100
2
1.5
2-37
南安
1574
3
2.5
2-214
遂川
974
2
1.5
2-38
浦田
1661
3
2.5
2-215
鹰潭
1290
3
2.5
2-39
同安
1506
3
2.5
2-216
新干
1065
2
1.5
2-40
闽候
1797
4
3.5
2-217
铅山
1441
3
2.5
2-41
明溪
1670
3
2.5
2-218
信丰
852
2
1.5
2-42
南平
1600
3
2.5
2-219
永新
850
2
1.5
2-43
福安
1973
4
3.5
2-220
广丰
1430
3
2.5
2-44
仙龙
1660
3
2.5
2-221
贵溪
1308
3
2.5
2-45
长汀
1069
2
1.5
2-222
余干
1298
3
2.5
2-46
邵武
1283
3
2.5
2-223
金溪
1238
2
1.5
2-47
德化
1667
3
2.5
2-224
丰城
1080
2
1.5
2-48
永安
1456
3
2.5
2-225
东乡
1213
2
1.5
2-49
沙县
1537
3
2.5
2-226
新余
974
2
1.5
2-50
建阳
1464
4
3.5
2-227
安义
1132
2
1.5
2-51
尤溪
1730
3
2.5
2-228
湖口
1560
4
3.5
2-52
安溪湖头
1589
3
2.5
2-229
修水
1185
2
1.5
2-53
大田
1717
3
2.5
2-230
戈阳
1340
3
2.5
2-54
建欧
1669
4
3.5
2-231
瑞昌
1338
3
2.5
2-55
福清
1717
3
2.5
2-232
万年
1361
3
2.5
2-56
顺昌
1532
3
2.5
2-233
樟树
1050
2
1.5
2-57
光泽
1250
4
3.5
2-234
黎川
1301
3
2.5
2-58
东北三省
大连
3450
7
6
2-235
上高
1011
2
1.5
2-59
沈阳
3284
7
6
2-236
大洋洲
1016
2
1.5
2-60
辽阳
3306
7
6
2-237
泰和
956
2
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