关于竣工资料监理部管理说明四净文档格式.docx
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1、施工现场质量管理检查记录TY-32(施工准备前的检查)
2、工程划分明细表TY-33(每个单位工程开工前的第一件工作,涉及工序报验、验收、资料系统性和完整性,由专业监理工程师负责)
3、工程开/复工报审表JL-A01
4、工程开工报告TY-05/工程停工报告TY-06/工程复工报告TY-07
5、施工组织设计(方案)报审表JL-A02(附件:
施工组织设计、施工方案(试压、穿越、吊装等))
6、HSE作业计划书报审表JL-A02(附件:
HSE作业计划书、HSE作业指导书(一个单项工程报验一份,单项工程下的单位工程的HSE写入施工组织设计))
7、焊接工艺评定报验申请表JL-A23(附件:
焊接工艺评定;
焊接工艺指导书)
8、分/总(修改)包单位资格报审表JL-A03(附件:
分包单位资质及业绩材料)
9、试验室资格报审表JL-A04(附件:
要求的五项)
10、施工进度计划报审表JL-A08(附件:
施工进度计划)
11、分项工程质量验收记录TY-34(检验批编号表格中只需填至0XZ0X0X0X0X)
12、分部(子分部)工程施工质量验收报审表JL-A11
13、分部(子分部)工程质量验收记录TY-35
14、单位(子单位)工程施工质量竣工预验收报审表JL-A20
15、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表TY-38
16、单位(子单位)工程质量交工验收申请报告TY-36
17、单位(子单位)工程质量验收记录TY-37
18、工程竣工报验单JL-A24
19、工程竣工报告TY-13
20、现场经济签证TY-30
监理现场资料台帐
1、监理日志(一份)
2、材料、构配件、设备报验台帐CQJL-CQ1-BG-01
3、平行检验记录JL-B08
4、关键工序旁站监理台帐CQJL-CQ1-BG-03
5、旁站监理记录JL-B07
6、隐蔽工程检查验收记录台帐CQJL-CQ1-BG-02
7、材料、设备抽查记录CQJL-CQ1-BG-04(一份)
站内土建资料目录
站内土建工程总体划分为6大分部:
地基与基础、主体工程、建筑屋面、建筑装饰装修、给排水及采暖、建筑电气。
1、施工人员资质报审表JL-A05(附件:
管理人员及现场、特殊工种人员资质)
2、施工机具报审表JL-A06(附件:
重要施工机具的鉴定证书)
3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A17
4、砼、砂浆试块取样成型见证单JL-A18
5、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19(附件:
出厂质量证明文件、合格证、质量保证资料:
钢材力学性能试验报告、钢材商检报告、碎石试验报告、砂试验报告、烧结砖强度等级试验报告、水泥出厂检验报告单、水泥试验报告、砂浆配合比报告、混凝土配合比报告、土工试验检测报告、水坠砂饱和最大干密度试验检测报告、预应力钢筋混凝土多孔板产品合格单及检验报告、防水卷材检验报告、砂浆试件抗压强度检测报告、混凝土试件抗压强度检测报告)
6、施工测量放线报审表JL-A07(附件:
放线成果表)
7、地基验槽报验申请表JL-A23(附件:
土方开挖工程检验批质量验收记录表;
地基验槽(坑)记录TJ-10)
8、XX地基工程报验申请表JL-A23(附件:
XX地基工程检验批质量验收记录表;
地基处理记录TJ-11)
9、土方回填报验申请表JL-A23(附件:
土方回填工程检验批质量验收记录表;
隐蔽工程检查记录TY-40(有需要时))
10、砖砌体工程报验申请表JL-A23(附件:
砖砌体工程检验批质量验收记录表;
配筋砌体工程检验批质量验收记录表;
预埋件隐蔽验收记录;
砌体拉结筋隐蔽验收记录;
(有需要时))
11、钢筋安装工程报验申请表JL-A23(附件:
钢筋加工工程检验批质量验收记录表;
钢筋安装工程检验批质量验收记录表;
隐蔽工程检查记录TY-40)
12、模板安装工程报验申请表JL-A23(附件:
模板安装工程工程检验批质量验收记录表)
13、砼浇筑报验申请表JL-A23(附件:
混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表;
混凝土施工检验批质量验收记录表;
现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表;
)
14、模板拆除工程报验申请表JL-A23(附件:
模板拆除工程工程检验批质量验收记录表)
15、楼板安装工程报验申请表JL-A23(附件:
构件吊装记录)
16、女儿墙砌体及压顶报验申请表JL-A23(附件:
预埋件隐蔽验收记录TY-40)
17、屋面工程报验申请表JL-A23(附件:
屋面保温层工程检验批质量验收记录表;
屋面找平层工程检验批质量验收记录表;
卷材防水层工程检验批质量验收记录表)
18、门窗安装工程报验申请表JL-A23(附件:
金属门安装工程检验批质量验收记录表;
塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表;
门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表)
19、一般抹灰工程报验申请表JL-A23(附件:
一般抹灰工程检验批质量验收记录表)
20、XX涂料涂饰工程报验申请表JL-A23(附件:
XX涂料涂饰工程检验批质量验收记录表;
21、内墙面砖粘贴工程报验申请表JL-A23(附件:
饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表)
22、室内吊顶工程报验申请表JL-A23(附件:
室内吊顶工程检验批质量验收记录表)
23、地面工程报验申请表JL-A23(附件:
XX垫层工程检验批质量验收记录表;
XX面层工程检验批质量验收记录表)
24、室外散水工程报验申请表JL-A23(附件:
灰土垫层工程检验批质量验收记录表;
水泥混凝土面层工程检验批质量验收记录表)
25、细部构造报验申请表JL-A23(附件:
细部构造检验批质量验收记录表)
26、室内给排水报验申请表JL-A23(附件:
给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表;
给水设备安装工程检验批质量验收记录表;
排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表;
室内给水管道试压记录)
27、雨水管道及配件安装工程报验申请表JL-A23(附件:
雨水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表)
28、卫生器具安装工程报验申请表JL-A23(附件:
卫生器具安装工程检验批质量验收记录表;
卫生器具给水配件安装工程检验批质量验收记录表;
卫生器具排水管道安装工程检验批质量验收记录表)
29、采暖工程报验申请表JL-A23(附件:
采暖管道及配件安装工程检验批质量验收记录表;
辅助设备及散热器安装工程检验批质量验收记录表;
采暖管道防腐工程检验批质量验收记录表;
采暖管道系统试压记录)
30、室外给排水工程报验申请表JL-A23(附件:
室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表;
排水管道安装与井池工程检验批质量验收记录表)
31、成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程报验申请表JL-A23(附件:
成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表)
32、电缆敷设报验申请表JL-A23(附件:
电缆沟内电缆敷设工程检验批质量验收记录表;
电线、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表;
33、灯具安装工程报验申请表JL-A23(附件:
灯具安装工程检验批质量验收记录表;
照明线路绝缘检查及试照记录DQ-02)
34、开关、插座安装工程报验申请表JL-A23(附件:
开关、插座安装工程检验批质量验收记录表)
35、不间断电源的其他功能单元安装工程报验申请表JL-A23(附件:
不间断电源的其他功能单元安装工程检验批质量验收记录表;
36、接地装置安装工程报验申请表JL-A23(附件:
接地装置安装工程检验批质量验收记录表;
接地电阻测试记录TY-44;
接地装置安装检查记录DQ-01)
37、钢结构焊接工程报验申请表JL-A23(附件:
钢结构焊接工程检验批质量验收记录表;
钢结构焊接记录TJ-24;
钢结构焊接记录附图TJ-25)
38、紧固件连接工程报验申请表JL-A23(附件:
紧固件连接工程检验批质量验收记录表)
39、钢结构制作报验申请表JL-A23(附件:
钢零部件加工工程检验批质量验收记录表;
钢结构制作记录TJ-22)
40、钢构件组装工程报验申请表JL-A23(附件:
钢构件组装工程检验批质量验收记录表)
41、钢构件预拼装工程报验申请表JL-A23(附件:
钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表)
42、钢结构安装报验申请表JL-A23(附件:
单层钢结构安装工程检验批质量验收记录表;
钢结构安装记录TJ-23)
43、钢结构涂装工程报验申请表JL-A23(附件:
钢结构涂装工程检验批质量验收记录表;
钢结构防腐(火)涂料施工记录TJ-21)
44、钢网架结构安装工程报验申请表JL-A23(附件:
钢网架结构安装工程检验批质量验收记录表)
45、压型金属板工程报验申请表JL-A23(附件:
压型金属板工程检验批质量验收记录表)
站内工艺安装资料目录
站内工艺安装工程划分为两个分部:
设备安装、站内工艺管道安装
3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19/质量证明文件汇总表TY-47(报验表中材料和构配件安装的规格、型号、数量、使用部位必须同设计相吻合,检验批号必须填写,工程材料和设备内容有:
钢管、环氧粉末防腐管、管件、阀门、焊条、焊丝、聚乙烯防腐胶粘带、压力容器、泵、加热炉、压缩机等),(附件:
①出厂质量证明文件:
环氧粉末防腐管合格证、钢管产品质量证明书、钢管商检报告、管件产品材质证明书和产品质量合格证、热收缩套合格证、热收缩套性能检测报告、焊接材料质量证明书、焊条及焊丝合格证、阀门合格证及试压证书、安全阀校验记录等;
阀门试压记录GY-03,质量证明文件粘贴表TY-48;
②合格证;
③自检记录GY-01、GY-02;
④设备进场应附:
技术文件、质量证明书、合格证、设备开箱检查记录TY-46,压力容器产品质量证明文件,受监察的压力容器必须具有劳动监察部门的监检证书(产品铭牌上打有监检钢印GJ**))
4、加热炉安装工程报验申请表JL-A23(附件:
加热炉安装工程检验批质量验收记录表;
附件安装工程检验批质量验收记录表;
设备基础检查验收记录GY-13;
设备垫铁隐蔽记录GY-16;
卧式设备安装记录GY-26)
5、XX分离器安装工程报验申请表JL-A23(附件:
XX分离器安装工程检验批质量验收记录表;
分离器附件安装工程检验批质量验收记录表;
6、闪蒸分液罐安装工程报验申请表JL-A23(附件:
闪蒸分液罐安装工程检验批质量验收记录表;
闪蒸分液罐附件安装工程检验批质量验收记录表;
卧式设备安装记录GY-26;
7、甲醇罐安装工程报验申请表JL-A23(附件:
甲醇罐安装工程检验批质量验收记录表;
甲醇罐附件安装工程检验批质量验收记录表;
8、污水罐安装工程报验申请表JL-A23(附件:
污水罐安装工程检验批质量验收记录表;
污水罐附件安装工程检验批质量验收记录表)
9、注醇泵安装工程报验申请表JL-A23(附件:
注醇泵安装工程检验批质量验收记录表;
设备垫铁隐蔽记录GY-16)
10、脱水撬安装工程报验申请表JL-A23(附件:
脱水撬安装工程检验批质量验收记录表;
立式设备安装记录GY-25)
11、压缩机安装工程报验申请表JL-A23(附件:
压缩机安装工程检验批质量验收记录表;
12、放空火炬安装工程报验申请表JL-A23(附件:
13、发电机/空压机安装工程报验申请表JL-A23(附件:
安装(试验)记录TY-43;
14、检验批:
钢管下料和管件加工工程检验批质量验收记录表
15、工艺管道安装工程报验申请表JL-A23(附件:
管道安装工程检验批质量验收记录表;
工艺管道安装记录GY-11(2004版))
16、无损检测报审表JL-A09/无损检测指令JL-B09(四份)(分高压区G、中压区Z、低压区D、注醇管线ZC各区块及采暖、给排水分别报验;
焊口编号应准确描述焊口所在的区域、压力等级、管线规格等。
17、检测单位返监理:
()检测不合格部位通知单WJ-34、无损检测结果通知单WJ-35(各一份)
18、焊口返修指令JL-B11(四份)
19、无损检测复探报审表JL-A10/无损检测复探指令JL-B10(四份)
20、检验批:
管道组对工程检验批质量验收记录表
21、检验批:
管道焊接工程检验批质量验收记录表
22、检验批:
管沟开挖工程检验批质量验收记录表
23、管网隐蔽报验申请表JL-A23(附件:
管沟下沟和管沟回填工程检验批质量验收记录表;
管道防腐工程检验批质量验收记录表;
隐蔽工程检查记录TY-40;
防腐绝缘电火花检测记录JS-06)
24、管道吹扫和试压工程报验申请表JL-A23(附件:
管道吹扫和试压工程检验批质量验收记录表;
管道试压检查记录GY-09;
管道系统压力试验报告GY-11;
工艺管道吹扫(清洗)记录GY-12)
站内电气资料目录
3、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19(附件:
保证资料一份)
4、电缆敷设报验申请表JL-A23(附件:
电缆线路工程检验批质量验收记录表;
电缆敷设施工检查记录DQ-09;
电缆绝缘电阻测试记录DQ-10;
5、管配线工程报验申请表JL-A23(附件:
管配线工程检验批质量验收记录表)
6、盘、柜安装工程报验申请表JL-A23(附件:
盘、柜安装工程检验批质量验收记录表;
电气盘(屏)、柜安装检查记录DQ-04)
7、照明器具及配电箱、板安装工程报验申请表JL-A23(附件:
照明器具及配电箱、板安装工程检验批质量验收记录表)
8、电动机的电气检查和接线工程报验申请表JL-A23(附件:
电动机的电气检查和接线工程检验批质量验收记录表)
9、电伴热带安装工程报验申请表JL-A23(附件:
电伴热带安装工程检验批质量验收记录表)
10、接地装置及避雷针(带、网)安装工程报验申请表JL-A23(附件:
接地装置及避雷针(带、网)安装工程检验批质量验收记录表;
接地装置安装检查记录DQ-01;
隐蔽工程工程检查记录TY-40)
站内仪表资料目录
1、工程材料/构配件/设备报审表JL-A19(附件:
2、仪表盘、柜、箱安装工程报验申请表JL-A23(附件:
仪表盘、柜、箱安装工程检验批质量验收记录表;
仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16)
3、温度仪表安装工程报验申请表JL-A23(附件:
温度仪表安装工程检验批质量验收记录表)
4、压力仪表安装工程报验申请表JL-A23(附件:
压力仪表安装工程检验批质量验收记录表)
5、流量仪表安装工程报验申请表JL-A23(附件:
流量仪表安装工程检验批质量验收记录表)
6、物位仪表安装工程报验申请表JL-A23(附件:
物位仪表安装工程检验批质量验收记录表)
7、仪表线路安装工程报验申请表JL-A23(附件:
仪表线路安装工程检验批质量验收记录表)
8、仪表管道安装工程报验申请表JL-A23(附件:
仪表管道安装工程检验批质量验收记录表;
仪表试验工程检验批质量验收记录表;
仪表管路试压、脱脂、酸洗记录ZK-20)
35KV柱上变及架空线资料目录
管理人员及特殊工种人员资质)
保证资料一份;
工程材料和设备内容有:
电力变压器、避雷器、跌落式熔断器、计量箱、钢筋混凝土电杆、横担、抱箍、针式绝缘子、悬式绝缘子、拉线盘、拉线杆、钢芯铝绞线等。
4、变压器安装报验申请表JL-A23(附件:
电力变压器安装工程检验批质量验收记录表;
变压器安装检查记录DQ-05;
变压器器身检查记录DQ-06)
5、隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装报验申请表JL-A23(附件:
隔离开关、负荷开关及高压熔断器安装工程检验批质量验收记录表;
6、避雷器安装报验申请表JL-A23(附件:
避雷器安装工程检验批质量验收记录表)
7、杆塔基础工程报验申请表JL-A23(附件:
杆塔基础工程检验批质量验收记录表;
8、杆塔工程报验申请表JL-A23(附件:
杆塔工程检验批质量验收记录表;
架空电力线路电杆组立施工记录DQ-25)
9、拉线安装报验申请表JL-A23(附件:
拉线安装工程检验批质量验收记录表;
架空电力线路拉线安装施工记录DQ-28;
架空电力线路导线弧垂观测记录DQ-29)
11、导线架设工程报验申请表JL-A23(附件:
导线架设工程检验批质量验收记录表;
架空电力线路测量记录DQ-23-1;
架空电力线路测量记录(续)DQ-23-2;
架空电力线路穿跨越距离测量记录DQ-31)
10、附件安装工程报验申请表JL-A23(附件:
附件安装工程检验批质量验收记录表)
12、接地装置及避雷针(带、网)安装工程报验申请表JL-A23(附件:
通信工程资料目录
4、光缆的单盘检验报验申请表JL-A23(附件:
光缆电气性能测试记录,光纤特性测试记录;
光缆单盘测试记录TX-08;
5、光缆路由复测报验申请表JL-A23(附件:
光缆路由图)
6、光缆的配盘报验申请表JL-A23(附件:
光缆配盘图)
7、光缆的敷设报验申请表JL-A23(附件:
仪表线路安装工程检验批质量验收记录表;
电(光)缆敷设施工记录TX-06;
8、光缆穿跨越报验申请表JL-A23(附件:
光缆穿管保护隐蔽记录TY-40)
9、光缆的接续与安装报验申请表JL-A23(附件:
光缆接续损耗测试表)
10、光缆设备安装报验申请表JL-A23(附件:
仪表盘(柜、台、箱)安装工程检验批质量验收记录表;
仪表盘、柜、操作台安装记录ZK-16;
通信电源设备安装工程测试记录)
11、系统测试报验申请表JL-A23(附件:
光纤损耗综合测试记录;
仪表试验工程检验批质量验收记录表
道路桥梁资料目录
3、原材料、构配件检验取样见证单JL-A
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