七台河市桃山区财政局Word下载.docx
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财政局机构由1个局机关构成,编制人数行政编制2人,事业编制7人,2015年12月31日实有在职工作人员9人,离退休人员1人。
第二部分财政局2017年部门预算编制说明
1、部门预算收支总表
单位:
财政局
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、财政拨款收入
282.1
一、一般公共服务支出
271.9
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4.3
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.9
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
收入合计
支出合计
282.10
2、部门收入表
3、部门支出表
项 目
4、财政拨款收支总表
5-1、一般公共预算功能分类支出表
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
201
一般公共服务
20106
财政事务
2010601
行政运行
208
社会保障和就业
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
221
住房保障支出
5.8
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
5-2、一般公共预算经济分类支出表
类级科目
款级科目
工资福利支出
基本工资
20.4
津贴补贴
26.6
年终一次性奖金
基本医疗保险
其他工资福利支出
按定额管理的商品服务支出
办公费
18.9
水电费
电话通讯费
差旅费
2
会议费
维修(护)费
1
公务用车支行维护费
其他交通费
3
对个人和家族的补助支出
离休费
退休费
遗属生活补助
非编制人员补助
住房公积金
提租补贴
其他对个人和家族的补助支出
采暖补贴
项目支出
200
合计
6-1、一般公共预算基本支出功能分类表
6-2、一般公共预算基本支出经济分类表
82.1
7-1政府性基金功能分类支出表
科目编码
7-2政府性基金预算经济分类支出表
社区业务费
8、“三公”经费一般公共预算支出表
预算安排数
备注
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
一、预算编报范围
依照《中华人民共和国预算法》、区八届人大第六次会议批准的2017年区级财政预算,2017年部门预算编报单位包括:
行政单位1个:
七台河市桃山区财政局。
二、指导思想
全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。
三、依据与原则
按照区委、区政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:
一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。
二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省、市规定的各项支出标准安排,满足机关和事业单位运转需要,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。
三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制厅机关和所属事业单位预算。
四、2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
1、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入为一般公共预算收入;
支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2017年收支总预算282.1万元。
2、关于部门收入总表的说明
2017年收入预算282.1万元,其中:
一般公共预算收入282.1万元,占总收入的100%。
3、关于部门支出总表的说明
2017年支出预算282.1万元,其中:
基本支出82.1万元,占总支出的29%;
项目支出200万元,占总支出的71%。
4、关于财政拨款收支总表的说明
2017年财政拨款收支总预算282.1万元。
收入包括:
经费拨款282.1万元。
一般公共服务支出271.9万元,社会保障和就业支出4.3万元,住房保障支出5.9万元。
5、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年一般公共预算当年拨款282.1万元,比上年执行数增加210万元,主要原因是:
财政改革项目追加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出271.9万元,占总支出的95%;
社会保障和就业(类)支出4.3万元,占总支出的2%;
住房保障(类)支出5.9万元,占总支出的2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2017年预算数为282.1万元,比上年执行数增加了210万元,。
主要原因是:
财政改革项目追加,全市工资普调后人员支出增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)预算数为4.3万元,比上年执行数增加1万元。
工资普调后工资上涨,离退休人员支出增加。
3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.9万元,比上年执行数增加1.5万元主要原因是:
工资普调后工资上涨,住房公积金支出增加。
6、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
2017年一般公共预算基本支出中主要包括:
基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、失业保险、医疗保险、其他工资福利支出。
按定额管理的商品服务支出主要包括:
办公费、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、个人交通费补贴、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、通讯费、电梯费、邮寄费、职工体检费。
。
对个人和家庭补助支出主要包括:
离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、托儿费、独生子女费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
7、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出,与上年一致。
8、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
9、关于
“三公”经费支出表的说明
财政局2017年“三公”经费一般公共预算3万元,同比持平。
具体情况如下:
没有安排因公出国(境)经费预算支出。
没有安排公务接待费。
公务用车购置及运行维护费预算3万元,全部为公务用车运行维护费,同比持平,2017年未安排公务用车购置预算。
按照新出台的《黑龙江省省直公务用车制度改革实施方案》,我省公务用车制度改革2017年6月1日实施,公务用车运行维护费将大幅降低。
10、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年本单位机关运行经费预算安排2万元,比2016年减少1.5万元。
公务用车改革后无公务用车运行维护费及进一步的节约办公支出。
11、关于政府采购支出情况说明
2017年采购预算总额2万元,其中:
政府采购货物预算2万元。
12、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日,账面固定资产总值252,669.20元,其中,其他资产252,669.20元,无价值100万元以上设备。
13、关于绩效评价情况说明
绩效评价情况区级未开展。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、财政专户资金:
指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
六、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
八、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、一般公共服务支出(类):
反映政府提供一般公共服务的支出。
十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):
反映财政事务方面的支出。
(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
反映财政部门用于预算改革方面的支出。
(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。
(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十一、社会保障和就业支出(类):
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十三、医疗卫生与计划生育支出(类):
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):
反映用于医疗保障方面的支出。
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、农林水支出(类):
反映政府农林水事务支出。
十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):
反映用于农业综合开发方面的支出。
(一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):
反映农业综合开发部门的基本支出。
(二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):
反映农业综合开发部门的其他支出。
十七、住房保障支出(类):
集中反映政府用于住房方面的支出。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、商品和服务支出(类):
反映单位购买商品和服务的支出。
二十一、离退休公用支出(类):
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出(类):
反映单位支付的职工体检费支出。
二十三、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、一般公共预算“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
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