采购物品的验收结算与库存管理表格.docx
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采购物品的验收结算与库存管理表格
采购物品的验收、结算与库存管理表格
一、样品质量评价表
编号:
年 月 日
供应商名称
地址
联系人
电话/传真
样品名称
型号规格
数量
检测部门
检测标准
检测结论
检测报告编号
用于何种产品
试用部门
试用情况
评价结果
评价部门工程师
主管
经理签字
日期
(见本书280页)
二、货物采购环境表
序号
货 物
采 购 环 境
采购
环境
容量
总和
备注
编号
型号
名称
需求量
单位
供应商Ⅰ
供应商Ⅱ
比例
价格
期限
合同
比例
价格
期限
合同
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
制订
会签
开发
人员
质量管理
人员
认证
人员
批准
日期
工艺
人员
采购计划制订人员
订单提交人员
日期
采购认
证编号
制订部门
任务来源说明
来源部门
(见本书280~281页)
三、物料订购跟催表
编号:
跟催员:
分类:
跟催员:
订购日期
订购单号
料号
(规格)
数量
单价
总价
供应商
(编号)
计划
进料日期
实际进料日期
1
2
3
审核人:
审批人:
(见本书282页)
四、催货通知单
制单人:
日期:
年 月 日
:
贵公司与本公司签订的下列合同已到期,至今尚未交货,请于收到本通知后一周内办理为荷!
此致
敬礼
公司
到期未交货物料一览表
订约日期
合同编号
物料名称与规范
数量
单位
约定交货日期
备注
注 本单一式三联,一联送生产部门,一联送仓储部转请购部门,一联存查。
(见本书283页)
五、采购物品验收表
编号:
日期:
年 月 日
编 号
名 称
订货数量
规格符合
单 位
实收数量
单 价
总 价
是
否
是否分批交货
□是□否
会计
科目
供应商
合计
检 查
验收结果
检查主管
检查员
抽样:
%不良
全数:
个不良
总经理
成本合计
库 房
采 购
主管
核算
主管
收料
主管
制单
(见本书284页)
六、物品检验报告单
编号:
日期:
年 月 日
订单
编号
商号
供应
商代
码
验收
日期
借方
科目
贷方
科目
入库
单位
需求
日期
交货
日期
件号
品名
规格
厂牌
单位
收货
数
单价
金额
拒收
数
拒收数现状
本订
单未
交量
再交
不交
合计
打卡
(1)
(2)
人民币(大写):
佰拾万仟佰拾元整
发票号码
使用单位
用途
备注
收货
主管
验收
人员
检查
人员
制单
人员
(见本书285页)
七、物品质量控制表
编号:
填表人:
日期:
年 月 日
供应商
交易情况
采购单号
物品名称
采购数量
发货批数
检验批数
批抽检率
总抽检率
质量水平
A类
不良品
B类
不良品
C类
不良品
退货记录
备注
(见本书286页)
八、预付款申请表
申请时间:
年 月 日
申请部门
申请人
付款类别
□定金(尚未开发票)
□分批交货暂支款
付款金额
说明
审核:
财务部:
总经理:
(见本书287页)
九、付款申请表
申请表编号:
申请时间:
企业名称:
地址:
电话:
收款单位名称:
地址:
电话:
序号
材料
编码
名称
型号
描述
合同
编号
合同
数量
单位
单价
入库
数量
金额
备注
合计
总金额(大写)
佰拾万仟佰拾元角分
特别说明
后付单据
其他说明
付款申请人
采购经理审核
总经理审批
财务部审批
(见本书287页)
十、现金采购申请表
单位:
申请时间:
采购物品:
支票号码:
联系电话:
支票
汇款
汇票
现金
用 途
金 额
供货单位全称
开户银行
账 号
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- 关 键 词:
- 采购 物品 验收 结算 库存 管理 表格