安全评价过程控制手册.doc
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安全评价过程控制手册.doc
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安全评价过程控制手册
***省**安全评价中心
二○一○年二月
安全评价过程控制手册
批准:
受控状态:
□受控□非受控
手册编号:
持有者:
***省**安全评价中心
二○一○年二月
更改控制记录
修改
次
修改
日期
修改
修改内容
修改人
验证人
页次
章条
编制及管理说明
为提高***省**安全评价中心安全评价工作质量,确保安全评价工作的政策性、科学性、公正性和针对性,根据编写安全评价过程控制文件的有关要求,结合***省**安全评价中心实际情况,本《安全评价过程控制手册》在《安全生产法》、《安全评价通则》、《非煤矿山安全评价导则》等相关法律法规及《安全评价过程控制文件编写指南》的指导下,编写、修订、审查、批准、印制而成。
本手册汇集了控制安全评价工作质量的措施以及***省**安全评价中心各项有关安全评价的制度、规定、程序等,是***省**安全评价中心实施全面质量管理、建立完善的质量体系的重要内容。
是***省**安全评价中心从事安全评价工作的纲领性文件。
是全体从事安全评价工作人员质量活动的行为准则。
本手册的内容贯穿于安全评价工作的全过程。
凡***省**安全评价中心颁布的与安全评价工作相关的标准和文件,都必须遵守本手册。
《安全评价过程控制手册》的制定和公布,是***省**安全评价中心正规化建设中的一件大事。
望全体同志务必认真学习,领会贯通,遵照执行。
在执行本手册的过程中,如发现问题,请及时向过程控制负责人、技术负责人和中心主任反映,以便不断修改和完善。
本手册由***省**安全评价中心主任主持编制和修改,经***省**安全评价中心主任批准后发布实施。
***省**安全评价中心办公室负责本手册的发放管理。
本手册分“受控本”和“非受控本”两种。
受控本应编号,发放给***省**安全评价中心领导、职工、有关部门及认证审查单位。
手册的更改通知只发给受控本的持有者。
持有者接到更改通知后应自行更改,并在手册《更改控制记录》页上记录,***省**安全评价中心文件管理人员验证更改完成情况。
持有者应妥善保管本手册,并确保本手册的有效性。
非受控本在扉页标识,发给其它人员或赠送用户,更改不再通知。
关于发布《安全评价过程控制手册》的通知
***省**安全评价中心全体同志:
《***省**安全评价中心安全评价过程控制手册》经过起草、修订、审查、批准,已于近日印制完成,现予公布,自二○一○年三月一日起实施。
望全体同志务必认真学习,遵照执行。
本手册接受全体同志以及有关部门的监督。
特此通知。
***省**安全评价中心
主任:
***
二○一○年二月二十八日
主任声明
在本人任期和职权范围内,本人决心信守本手册中所作出的规定和承诺,并确保***省**安全评价中心全体职工理解并认真贯彻安全评价过程控制方针和目标,严格按本手册提供安全评价质量保证。
请上级主管部门和社会各界监督。
***省**安全评价中心
主任:
***
二○一○年二月二十八日
目录
第1篇安全评价过程控制体系概述 1
1单位简介 2
2内部组织机构设置 3
3人员的任命与聘用 3
4评价质量职能分配 6
5安全评价过程控制手册的适用范围 7
6定义和简称 7
7安全评价过程控制方针 8
8质量目标 8
9质量承诺 9
10安全评价过程控制文件汇总 10
11岗位责任制 12
12部门职责 19
第2篇风险分析与控制 21
1安全评价项目风险分析制度 22
2安全评价项目风险分析程序 22
3不可接受风险判定条件 25
4安全评价项目风险分析记录单 25
第3篇实施评价 27
1项目评价实施过程应遵循的控制程序汇总 28
2评价组的组建原则及制度 28
3项目负责人的确定原则 29
4现场调研、记录要求 30
5原始资料的收集要求 30
6原始数据的采集、记录要求 31
7现场实地的影像、图片记录方式、要求 32
8实施评价的过程记录要求 32
9评价单元的确定原则 33
10危险有害因素的识别、确认、记录要求 34
11评价方法的选择原则 36
12取得安全评价结果 37
13对策措施的提出、选择、确定原则 38
13评价结论的确定原则 39
14评价报告的编制编排规定要求 41
15评价报告签字、批准、盖章程序要求 42
16现场整改通知单 43
17现场复查记录单 44
18安全评价原始资料归档交接清单 45
第4篇报告审核 46
1安全评价报告校核制度 47
2安全评价报告审核程序 47
3 审核人员的职责 48
4 内部审核、技术和过程控制负责人审核要求 49
5各级审校人员的任职条件 50
6安全评价报告审核标准 51
7审核记录单 52
8安全评价报告会签单 53
第5篇技术支撑 54
1常用法律、法规、文件 55
2常用技术标准、规范 56
3数据库及评价软件 59
第6篇内部管理制度 61
1安全评价人员管理制度 62
2安全评价技术专家管理制度 62
3安全评价人员业绩考核制度 63
4安全评价人员工作业绩考核标准 64
5 安全评价人员业务培训制度 65
6信息通报制度 66
7 跟踪服务制度 67
8安全评价保密制度 70
9资质证书和印鉴管理制度 71
10仪器设备购置、使用、维护管理制度 72
11安全管理制度 73
12安全评价人员能力素质考核管理制度 74
13安全评价大纲编制规定 74
14 安全评价运行管理规定 75
15安全评价合同(技术协议)管理办法 77
16文件审批修订制度 78
17安全评价报告质量审核管理办法 79
18安全评价项目质量计划编写规定 81
19计算机软件安全管理办法 81
20安全评价工作例会制度 82
21重大问题复议论证制度 82
第7篇档案管理 83
1法律、法规、技术标准、规范等资料管理制度 84
2文件及相关资料管理制度 85
3法律法规、技术标准查新制度 86
4安全评价报告书统一编号制度 87
5文件资料借阅存档制度 87
6档案鉴定销毁制度 87
7档案统计制度 88
8资料档案室主任职责 88
9档案员职责 89
10档案立卷归档制度 90
11过程控制记录文件管理制度 90
12安全评价人员业绩档案管理制度 91
13安全评价活动业绩表 91
第8篇检查改进 96
1内部审查制度 97
2管理评审制度 101
3安全评价过程控制检查改进制度 104
4相关程序及文件 106
第1篇安全评价过程控制体系概述
1单位简介
***省**安全评价中心前身是***省**安全评估中心,于二○○三年六月五日成立。
主要任务是从事各种煤矿、石油、危化、非煤矿山等安全评估及安全技术咨询服务工作。
为适应安全生产的需要,根据有关规定要求,为适应科研体制改革的需要,省安科中心于2005年4月成立了**省安全科学技术研究中心安全评价事务所,内设评价一室、评价二室、评价三室、办公室等内部机构,专业从事安全评价技术咨询服务工作。
***省**安全评价中心现共有职工30人,具有大专以上学历的有26人,70%以上人员具有专业技术职称。
其中高级职称8人、中级职称9人、初级职称4人,有18人取得国家注册安全评价人员资格。
中心建立了20多人的技术专家库,专业技术人员占全中心总人数的80%以上。
技术人员的专业门类齐全,配置完整,有钢铁冶金、采矿、有机化工、机械制造、电力系统及自动化、建筑、精细化工、应用化学、有色金属冶炼、安全工程等10多个专业。
***省**安全评价中心共有固定资产350多万元,其中科研仪器设备近170万元,科研楼面积约1000平方米,实验室面积近500平方米。
拥有各类测试仪器设备360台(套),其中包括大型仪器设备4台(套),如原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、气相色谱分析仪等。
是全省安全评价机构中取得国家级资质最多、综合实力最强的安全评价机构之一。
为充分发挥***省**安全评价中心的优势,把国家的法律、法规、政策贯彻到实际中去,把保障职工的安全与健康放在首位,把职工的要求和客户的要求准确地反映到各类工程项目的设计、建设和管理中。
至今为止,先后承担完成各类安全评价项目400余个,收到了较好的社会效益和经济效益。
中心地址:
***省**市山河路6号
邮政编码:
电话:
传真:
2内部组织机构设置
根据安全评价工作需要,***省**安全评价中心内部设置评价一室、评价二室、评价三室、办公室,其组织机构如图2.1所示。
详见机构设置的文件。
主任
副主任
副主任
过程控制负责人
技术负责人
评价一室
评价二室
评价三室
财务室
器材室
资料档案室
技术专家库
办公室
评价负责人
(主任兼)
图2.1***省**安全评价中心组织机构示意图
3人员的任命与聘用
3.1人员任命
根据安全评价工作需要,***省**安全评价中心在内部机构设置的基础上,分别对评价负责人、安全评价过程控制负责人、技术负责人、各部门负责人、资料管理人员等进行了任命,详见任命文件。
3.2注册安全评价人员情况
***省**安全评价中心注册安全评价人员情况见表3.2。
表3.2注册安全评价人员情况一览表
姓名
职务
职称
所学
专业
所从事
专业
从事安全生产相关工作时间
安全评价人员
资格证书编号
***
技术负责人
工程师
(注册安全工程师)
安全技术及工程
安全评价
17年
APR
***
过程控制负责人
副教授
安全技术及工程
安全评价
14年
APR
**
副主任
助工
选矿工程
安全评价
9年
APR
***
工程师
工业电气自动化
安全评价
16年
APR
**
注册安全工程师
化工
安全评价
9年
APR
**
注册安全工程师
爆破
安全评价
9年
APR
***
工程师
采矿工程(本科)
安全技术及工程(硕士)
安全评价
9年
***
助理经济师
采矿工程
安全评价
9年
APR
***
***
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