怀化市鹤城区鸿大禽业3万羽父母代种用蛋鸡养殖项目建议书Word格式.docx
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怀化市鸿大禽业有限公司(场)创建于2001年,总部坐落在怀化市城郊,是一家立足怀化,面向大西南,辐射湘、桂、渝、黔、鄂五省市区周边地区中规模最大的种鸡养殖、孵化企业,公司注册资本300万元,固定资金450万元,主要从事雪峰乌骨鸡改良开发。
公司培育的快大雪峰乌鸡具有生长速度快、出笼早、肉味鲜美的特点而深受广大养殖户、消费者青睐。
公司在山西太原建有一个种鸡基地,常年存栏快大乌鸡种鸡3万套,快大青脚麻种鸡2万套。
在本省衡阳建有湘黄鸡土鸡种鸡场,现存栏土鸡6000套,年提供种蛋90万枚。
在鹤城区盈口乡井坪村建有1个种鸡场,占地20亩,存栏快大乌鸡种鸡8000套。
拥有孵化厂一家,现有“192型”全自动电脑孵化机20台,年孵鸡苗600万羽;
建有鸡笼设备厂一个,年生产鸡笼5000组。
公司年产值过1000万元。
(2)地理位置优越。
鸿大禽业公司总部所在地怀化市,自古就有“全楚咽喉,滇黔门户”之称。
湘黔、焦柳、渝怀铁路、包茂高速公路、上瑞高速公路、怀吉高速公路、320国道、209国道均在此交汇,是华东、华中向西南过渡的桥头堡和枢纽中心,也是湘、鄂、渝、黔、桂五省市区边境的中心城市,商品集散和物流业极为发达,是实施湖南省委、省政府确定大湘西开发战略的中心地带,是国家中部崛起和西部开发战略的结合部,对规模企业特别是禽蛋养殖加工企业具有独特的辐射、拉动作用。
(3)企业基础条件优越。
公司种鸡全部采用笼养,自动饮水,电动机刮粪。
采用人工授精技术,减少公鸡的饲养数量,降低了生产成本,提升了种鸡的生产性能及产品质量。
同时采用了强制换羽技术,延长了种鸡的利用年限,有效地规避了市场风险,提高了经济效益。
公司积极为养殖户提供技术服务和市场信息。
在巩固怀化市场的基础上,稳步开拓周边外围市场,产品远销云南、四川、贵州、广西、重庆等省市,建立了建立三十多个销售网点,完善了销售网络,拥有养鸡专业户达200多户,造创了良好的社会效益。
经过多年的奋斗和发展,鸿大禽业开辟了湖南及大西南禽苗市场,在规模、效益、市场、发展模式等方面都有独特的成功经验,比较适应市场经济的游戏规则,其规模与市场发展不断完善,不断成长,具备了实施拟建项目的良好建设条件。
(4)防疫措施完善。
一是整个养殖和孵化场地相对独立,远离居民区和主干道路,构成天然的防疫屏障;
二是长期坚持按程序进行免疫,常年保持高密度免疫;
三是采用进口优质疫苗,保证了免疫效果;
四是积极配合鹤城区兽医卫生监督,接受兽医卫生指导,取得市区兽医部门的大力支持;
五是从未发生过重大动物疫情,保持了疫情清净,为企业发展提供了一个安全可靠的防疫环境。
(5)专业技术及管理团队优秀。
公司创办者及主要技术人员毕业于安江农校畜牧兽医专业,专业基础理论知识深厚,毕业后在全国各地多家大型养鸡企业从事过技术和管理工作,掌握了本行业最先进技术,具有10多年丰富的行业履历,熟悉行业发展态势,能够把握行业发展规律。
公司实行人性化管理,聚集了15名具有丰富工作经验的专业技术人员组成的高素质的技术、管理、营销人员队伍,实行责权、效益挂勾,从业人员有良好的团队精神,创造了良好的企业文化,在企业发展、企业管理方面奠定了良好的人员基础。
同时公司与湖南农业大学、怀化职业技术学院进行校企合作,使企业有了技术依托和保障。
为进一步服务怀化及周边城市,满足社会对优质无公害蛋品的需求,做大做强蛋鸡产业,延长蛋鸡产业链,发挥企业技术优势,拟开发建设种用蛋鸡规模养殖项目,饲养罗曼粉父母代种用蛋鸡3万羽。
采取公司+协会+农户的经营模式,实现农牧业产业化经营。
带动当地养殖户在建设社会主义新农村的道路上致富奔小康。
三、项目依据
1、国家“十一五”规划纲要,湖南省怀化市“十一五”规划;
2、《国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发产业化项目经营的指导意见》;
3、国家、省、市关于发展养殖业的有关政策、规定;
4、农业综合开发有关政策、规定;
5、《全国生态环境建设规划》(国家环保总局);
6、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。
四、项目产品及市场分析
随着经济的发展,人们生活水平不断提高,畜禽产品消费量将稳步增长。
就怀化市场而言,由于具有交通区位优势,怀化市区两个蛋品批发市场批发的蛋品辐射五省周边地区,辐射人口达2000万,批发市场有经销户200余户,每天销售鲜鸡蛋达5万公斤,全年销售鲜鸡蛋为2000万公斤,销售额1.08亿元。
辐射区内每年每人消费蛋品如按10公斤计算,市场总需求为20000万公斤,需要养殖商品蛋鸡达1000万只以上,市场需求量特别巨大。
本项目建设后,年提供蛋鸡苗约300万羽。
占区域市场容量的30%。
所以项目建成后,不存在销路问题。
五、项目拟建规模
拟建项目占地30亩,总建筑面积为5000平方米,扩建后在原有饲养规模的基础上,增加父母代种用蛋鸡3万羽,年产鲜蛋600吨,父母代种蛋870万枚,其中合格种蛋750万枚。
生产饲料2000吨的能力,年销售收入1000万元,成为湖南西部规模最大的家禽养殖龙头企业。
项目总投资为438万元,其中固定资产投资308万元,流动资金130万元,资金来源:
其中国家农业综合开发项目资金100万元,自筹150万元,银行配套贷款188万元。
产品体系(新建种用蛋鸡项目):
商品蛋鸡苗600万羽,不合格种蛋75吨,生态有机肥1000吨,淘汰种鸡60吨。
项目技术支持。
公司种鸡场、孵化场是湖南农业大学动物科技学院、动物医学院和怀化职业技术学院(原安江农校)畜牧兽医专业学生教学实训基地,签订了技术合作协议。
聘请怀化职业技术学院尧国民副教授、湖南农业大学的邓治邦教授、文利新副教授为企业技术顾问。
六、项目建设内容
1、征租地30亩;
2、种鸡舍6栋,面积3000平方米;
3、育雏育成鸡舍2栋,面积800平方米;
4、生产设施:
育雏育成笼150组,产蛋鸡笼335组;
5、辅助设施:
自动刮粪机6台,饲料生产设备一台套;
6、孵化机:
30台;
7、供电系统;
8、给排水系统;
9、办公生活设施;
10、围墙。
七、投资概算
附表1:
固定资产投资估算表(单位:
万元)
序号
项目
建筑工程
设备购置
安装工程
其它
合计
备注
1
征租地30亩
50
2
生产设施
130.5
2.1
产蛋鸡舍
3000平方米
60
2.2
育雏育成鸡舍800平方米
20
2.3
育雏育成笼
150组
7.5
2.4
产蛋笼335组
16
2.5
刮粪机6台
3
2.6
饲料生产设备
及仓库厂房
10
5
15
2.7
湿帘降湿系统
9
2.8
孵化机
办公管理区
34
3.1
办公楼
31
3.2
绿化
4
供电系统
7
给排水系统
6
围墙、大门
货车
8
固定资产小计
180
126.5
308.5
附表2:
生产成本测算表
数量
单价(元)
金额(万元)
备注
父母代种鸡苗
30000羽
12
36
饲料
304.5
0-150天总耗饲料
240吨
2100
50.4
150-500天总耗饲料
1155吨
2200
254.1
种鸡场疫苗药品
水电
51.5
4.1
种鸡场水电
1.5
4.2
孵化场水电
工资
28.8
鸡苗包装箱
3.6万个
18
马立克疫苗
504.8
附表3:
产品销售收入结算表
品名
单位
年销售量
销售收入(万元)
商品蛋鸡母苗
羽
3000000
750
商品蛋鸡公苗
0.1
30
不合格种蛋
吨
75
6500
48.75
鸡粪收入
1000
100
淘汰种鸡
898.75
附表4:
流动资金估算表
项目
数量
父母代母苗
30000
36.0
其他
129.9
八、财务评价与农民增收效果评价
(一)基本数据
1、项目建设期1年;
2、项目投产计算6年(含1年建设期);
3、贷款年利率6%;
4、固定资产折旧;
(1)房屋折旧年限20年,残值率5%,年折旧率4.75%;
(2)生产设备与其他费用,折旧年限10年,残值率10%,年折旧率9%。
5、修理费:
按年折旧费的20%计取;
6、工资定员20人,人平月工资1200元,年薪1.44万元,福利、劳保、奖励等各项基金按工资总额的20%计算;
7、产品销售费按销售总收入的0.5%;
8、税金、产品增值税免交,企业所得税按产品销售利润的25%计算;
9、盈余公积金:
按税后净利润的10%计取;
10、公益金按税后净利润的5%计取;
11、财务费用包括长期借款利息和短期贷款利息;
12、其他费用20万元。
(二)财务评价
1、产品销售收入估算。
经测算,项目建成投产后,满负荷运行,可产鸡苗600万羽,淘汰鸡60吨,有机肥1000吨。
年销售收入898.75万元。
2、产品成本费用估算
经测算,满负荷生产,年需总成本费用542.61万元,其中固定成本70.84万元,5年生产累计利润总额为1814.42万元,正常年应纳所得税91.86万元。
但是为了扶持龙头企业,故累计纳税额453.63万元,税后可分配净利润累计1360.79万元,年均272.16万元。
在可分配利润中,按规定的分配比例,可提取盈余公积金累计136.09万元,公益金68.03万元。
累计未分配利润1156.67万元。
详见损益表。
3、财务盈利能力分析。
项目计算期内税后财务净现值为924.49万元,总投资回收期2.3年(含建设期1年),项目建设总投资可以及时回收。
4、根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标
(1)产值利润率为29.72%;
(2)产值利税率为39.63%;
(3)成本利润率49.22%;
(4)固定资产投资利润率为86.6%;
(5)固定资产投资利税率为115.4%;
(6)资本金利润率为60.98%;
(7)资本金利税率为81.31%;
(8)投入产出比为1:
2.05。
5、清偿能力分析。
经测算,正式投产后一年零一个月可以收回固定资产投资,但为了保证生产正常营运,计划从投产起分三年偿还全部借款本息。
6、不确定性分析。
由于项目评价分析所采用的数据主要是根据目前市场价格和经验,进行预测和估算的,具有一定程度的不确定性。
为了分析不确定因素对项目经济评价指标的影响,按照国家建设项目经济评价办法的规定,对本项目进行了不确定性因素分析,估计项目可能承担的风险,以确定项目在经济上的可靠性。
7、敏感性分析。
考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化,分别预测了建设投资增加20%,原辅材料上涨10%,产品销售价格降低10%,三个单因素对财务内部收益率投资回收期影响的敏感性分析。
计算结果表明:
当建设投资增加20%时,财务内部报酬率为83.4%,投资回收期3.1年。
当原辅料价格上涨10%时,财务内部报酬率为70.4%,投资回收期为3.62年。
当产品销售价格下降10%时,财务内部报酬率为68.8%。
投资回收期为5年。
说明各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率和投资收期,其中以销售价格最为敏感,原材料次之,建设投资影响较少。
但是,现在市场销售价格为近几年来最低价格,畜禽产品销售价格总体将呈上升趋势,不会对项目带来负面影响。
8、盈亏平衡分析。
本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡。
BEP1=年固定成本/(年销售收入一年可变成本)
=70.84/(898.75-471.77)
=70.84/426.98
=16.6%
BEP2=年产值×
BEP1
=898.75×
16.6%
=149.19
企业生产能力达到16.6%或年产值达到149.19万元时,即可达到盈亏平衡,企业就可以保本,说明风险极小。
(三)财务经济评价结论
从上述财务分析看,项目财务内部收益率高于行业基准收益率,投资回收期低于行业基准回收期,借款偿还期能满足贷款机构要求,从敏感性分析看,项目有一定抗风险能力,财务上是可行的。
(四)农民增收效果评价
根据怀化鸡蛋市场容量及辐射能力,准备第一阶段发展蛋鸡养殖200户,存笼达100万羽,能使养殖户增收达3000万元以上,带领广大农户养鸡致富。
总成本费用估算表
投产期(年)
合计
外购原辅料
456.0
2280.0
工资福利
144.0
修理费
3.67
18.35
折旧费
18.37
91.85
销售费
4.49
22.45
借款利息
11.28
7.65
3.84
22.77
20.0
100.0
总成本
542.61
538.89
535.17
531.33
531.23
2679.33
其
中
固定成本
70.84
354.2
变动成本
471.77
468.05
464.33
460.49
2325.13
损益表
产品销售收入
4493.75
总成本费用
利润总额
356.14
359.86
363.58
367.42
1814.42
所得税25%
89.04
89.97
90.90
91.86
453.63
可供分配利润
267.1
269.89
272.68
275.56
1360.79
①
盈余公积金
26.71
26.99
27.27
27.56
136.09
累积公积金
53.7
80.97
108.53
②
公益金5%
13.35
13.49
13.63
13.78
68.03
累计公益金
26.84
40.47
54.25
③
未分配利润
227.04
229.41
231.78
234.22
1156.67
累计未分配利润
456.45
688.23
922.45
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