调试文件包管理程序Word文件下载.docx
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2.1.4监督执行各项获批准的方案,包括本程序的改进;
2.1.5审核本程序的升版与改进;
2.1.6确保推行所需的培训;
2.1.7妥善管理评估结果,并向有关的管理层汇报;
2.1.8为实施本程序分配和维持所需的资源。
2.2程序监督实施及完善执行人
天津国投津能发电有限公司所属部门主管领导是本程序执行人,负责全面贯彻落实本程序,其具体职责如下:
2.2.1按照基建管理系统的规定,推行、实施本程序;
2.2.2管理本程序的文件;
2.2.3检查公司执行本程序的实际情况,提出修订和完善本程序的报告;
2.2.4向本程序监督实施及完善负责人提出升版与改进建议;
2.2.5指导、协助有关单位/部门依据本程序开展调试文件包编制工作;
2.2.6负责根据统计情况,组织综合原因分析,找出规律,制订可行措施加以改善,指导下一阶段调试文件包编制管理工作;
2.2.7提供适当的培训指导;
2.2.8确保本程序获得充分利用和具有成效。
2.3工程部
2.3.1负责调试文件包的审核,对不符合程序的项目提出整改意见,对安全、质量、技术部分审核负责;
2.3.2负责监督调试单位与施工监理单位,确保本程序获得充分利用和有效进行;
2.3.3检查公司执行本程序的实际情况,提出修订和完善本程序的报告;
2.3.4向程序执行人提出程序升版与改进建议;
2.3.5指导、协助调试单位依据本程序开展调试文件包编制工作;
2.3.6对调试文件包编制、使用过程中出现的问题进行统计、分析,找出规律,制订可行措施加以改善,指导下一阶段调试文件包编制管理工作;
2.3.7提供适当的培训指导;
2.3.8依据国家及电力行业标准、规范及合同文件要求,严格执行调试文件包签证工作。
2.4施工监理单位
2.4.1负责调试文件包的审核,对不符合程序的项目提出整改意见,对安全、质量、技术部分审核负责;
2.4.2负责监督调试单位,确保本程序获得充分利用和有效进行;
2.4.3对调试文件包编制、使用过程中出现的问题进行统计、分析,找出规律,制订可行措施加以改善,提出修订和完善本程序的报告;
2.4.4向程序执行人提出程序升版与改进建议;
2.4.5指导、协助调试单位与安装施工单位依据本程序开展调试文件包编制工作;
2.4.6依据国家及电力行业标准、规范及合同文件要求,严格执行调试文件包签证工作。
2.5安装/调试单位
2.2.1依据国家及电力行业标准、规范及合同文件,编写调试文件包;
2.2.2对有关调试文件包审核部门的整改意见,必须无条件采纳并重新修改调试文件包内容;
2.2.3依据国家及电力行业标准、规范及合同文件要求,严格执行调试文件包签证工作。
2.6生产部门
2.6.1积极参与调试文件包的编制及审核工作;
2.6.2依据国家及电力行业标准、规范及合同文件要求,严格执行调试文件包签证工作。
3管理内容与要求
3.1调试工程在单机试运、分系统调整试运、整套启动试运开始前设置文件包控制点。
各单位必须执行文件包交接管理程序,未按文件包管理程序封闭的项目,下一步工作项目单位不得开展进一步工作。
3.2单机试运文件包是设备由安装阶段进入单机试运阶段的准入条件,应涵盖以下内容:
(1)经批准的试运方案或措施(施工单位提供);
(2)已完成的设备及系统的静态验收签证表(施工单位提供);
(3)已会签的新设备分部试运申请单(施工单位提供);
(4)单机试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单(施工单位提供);
(5)试转范围流程图或系统图(施工单位提供);
(6)电气、热工保护投入状态确认表(施工单位提供);
(7)有关质量计划闭环(施工单位提供);
(8)润滑油品质报告(施工单位提供);
(9)人员已交底并到位(施工单位提供);
(10)与该单机试转相关的单体及各调试验收签证单(施工单位提供);
(11)设计变更、变更设计、缺陷已封闭(施工单位提供);
(12)电机电气保护调试并确认(施工单位提供);
单机试运文件包签证单见附录1,单机试运文件包管理流程见附录2。
3.3分系统试运文件包是设备由单机试运阶段进入分系统调试阶段的准入条件,应涵盖下述内容:
(1)已完成的单机试转质量检验及评定签证单(施工单位提供);
(2)已完成的新设备分部试运行前静态检查表(施工单位提供);
(3)所有与之相关设计变更、变更设计及缺陷已封闭(施工单位提供);
(4)未完项目清单及安排(施工单位提供);
(5)经批准的试运措施(调试单位提供);
(6)热工保护投入状态确认表(调试单位提供);
(7)分系统试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单(调试单位提供);
(8)有关质量计划闭环(调试单位提供);
(9)热工逻辑回路已确认、定值已确认(调试单位提供);
(10)电气逻辑回路已确认、定值已确认(调试单位提供);
(11)试运分系统系统图(用边线圈出)(调试单位提供)。
分系统试运文件包签证单见附录3,分系统试运文件包管理流程见附录4。
3.4整套启动文件包是设备由分系统调试阶段进入整套启动阶段的准入条件,应涵盖下述内容:
(1)已完成的分系统试运质量检验及评定签证单(调试单位提供);
(2)已完成的新设备整套试运行前静态检查表(调试单位提供);
(3)未完项目清单及安排(调试单位提供);
(4)经批准的整套试运措施(调试单位提供);
(5)热工保护投入状态确认表(调试单位提供);
(6)整套试转技术记录表格和试转质量检验及评定签证单(调试单位提供);
(7)有关质量计划闭环(调试单位提供);
(8)热工逻辑回路已确认、定值已确认(调试单位提供);
(9)电气逻辑回路已确认、定值已确认(调试单位提供);
整套试运文件包签证单见附录5,整套试运文件包管理流程附录6。
4检查与考核
4.1本办法一经发布生效,有关各方都必须严格遵照执行,被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。
4.2各部门都必须按本办法的规定,对分管和归口管理的内容实行制度化管理,达到本办法规定的要求,并接受有关部门的检查和考核。
5附则
5.1本制度由项目工程技术部解释。
5.2本制度自下发之日起执行。
附录:
本程序有7个附录
附录1单机试运前文件包签证单
附录2单机试运文件包管理流程
附录3分系统试运前文件包签证单(调试单位)
附录4分系统试运文件包管理流程
附录5整套启动前文件包签证单(调试单位)
附录6整套系统试运文件包管理流程
附录7调试文件包管理程序检查/评价表
附录1
单机试运前文件包签证单
签证内容(可加附表)
条件满足情况
备注
必要条件
1
2
3
4
5
6
7
8
相关条件
施工单位
自查情况
自查人:
年月日
审批意见
审核:
批准:
年月日
调试单位
监理单位
设备维护部
发电部
工程部
工程编号:
系统(设备)名称:
说明:
1、本表一式五份,施工单位、调试单位、监理单位、工程部及文件中心各一份。
2、380V及以下电机,审核、批准至监理单位。
3、施工单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。
附录2
单机试运文件包管理流程
附录3
分系统试运前文件包签证单(调试单位)
专业/系统(设备)名称:
必备条件
2、施工单位、调试单位审核由安监人员及专业人员共同审核确认。
附录4
分系统文件包管理流程
附录5
整套启动前文件包签证单
2、施工单位、调试单位、监理单位、工程部审核由安监人员及专业人员共同审核确认。
附录6
整套试运文件包管理流程
附录7
调试文件包管理程序检查/评价表
部门/单位名称:
序号
评价内容
评价
本程序在执行中是否存在问题
是
否
对存在的问题是否有记录
对执行中的问题是否开会研究分析
是否提出解决存在问题的措施和报告
改善措施是否有效
存在问题及整改意见
存在问题:
1.
2.
3.
整改建议:
评价意见:
审核意见:
审核人:
评价人:
检查人:
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- 调试 文件 管理程序