部门EHS考核清单及工作事项.doc
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部门EHS考核清单及工作事项.doc
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部门EHS考核总清单
序号
项目
规范要求
考核依据
1、公司办
1、EHS方面内容传达
EHS文件、会议记录、通知等及时传达到相关部门人员,并有相关记录。
0.05
EHS档案\EHS电子资料的保密性,做好EHS保密文件的保管,严格手续。
2、小车队
小车队安全出车
0.2~0.5
3、固废处置方面
废弃计算机、墨盒处置恰当
0.1
3、财务预算部
1、EHS资金投入
确保EHS资金的投入\汇总
安全、环保、职业健康每项0.1分
确保公司安全押金到位(符合法律法规要求)
0.1
5、发展部
1、产品的EHS方面要求
项目三同时考虑EHS方面的内容
0.1~0.2
6、保安部
1、消防器材检测
负责对公司的消防设施的配备、检查、维护保养、校验、报废等。
0.1~0.2/项
2、应急
保证接到报警能及时出警。
0.1
3、外来车辆管理
对进入厂区的外来车辆进行控制发放阻火器。
0.1/车.次
4、外来人员管理
对公司外来人员进厂区进行控制,并宣传EHS方针。
0.1
5、消防培训
配合人力资源部门做好年度消防培训,并做好培训记录
0.1
6、监控系统
公司出现紧急情况及时按规定汇报
0.1
7、人力资源部门
1、公司级培训
对新进员工组织进行EHS方面的厂级培训,满足法律法规要求
0.1/人
组织日常公司级EHS相关培训。
0.1
制定年度培训计划/培训效果跟踪/培训年度汇总/EHS培训档案归档等工作
0.1
2、EHS培训档案
做好EHS各种培训档案的管理。
0.1
各类岗位操作证件的复审、再培训、换证
0.1/人
8、生产部
1、生产方面EHS要求
生产操作规程的制定考虑EHS方面的要求
0.1/个
2、能资源节约
能源调度方面,作好公司能耗的统计和考核
0.1
3、废物处置
废料外卖合法
0.1/类.次
9、质量保证部
1、操作规程考虑EHS方面要求
SOP的制定考虑EHS方面的相关要求
0.1/个
2、危废处置
对药品的销毁进行跟踪
0.1/类.次
3、MSDS
新产品的MSDS制定
0.1/个
15、后勤部
1、接送员工上下班厂车
厂车安全出车,不得发生人员伤亡事故
0.1~3.3/次
2、饮食卫生
不得发生食品中毒事故(一次性超过10人,扣当月奖金)
0.1~3.3/次
3、员工宿舍
接到员工报告应及时维修,不得因未及时维修而导致伤害事故的发生
0.1~2/人.次
4、废物处置
废物合法处置,不得非法处置或被曝光或处罚
0.1~3.3/次
共性
1.电气安全
1、电源
下班后,必须切断电源
0.1/电源
2、电源插座
电源插座旁不应有水壶等杂物
0.1/点.次
3、电气设备
电器设备不用时关闭电器设备
0.1/次
4、临时电源线
禁止乱拉乱接临时电源线现象
0.3/点.次
5、电作业人员
禁止非电工人员进行电气检修、安装工作
0.1
6、电气设备清洁
应该用干抹布擦拭电器设备,不允许以湿布或溶剂擦洗电气设备
0.1
7、绝缘破坏
电气设备不得有绝缘破坏现象
0.5/点.次
8、电负荷
电源不得超量分接。
一点不得多过3个用电分接
0.3/点.次
3.PPE
1、安全帽
a.部门员工进入车间现场须佩戴安全帽
如车间反映情况属实,将进行扣分。
PPE使用、佩戴、保管不符合要求,每次扣部门0.05/分/人次,
不符合要求的个人扣款30~50元/次,个人重复发生的扣款加倍!
b.安全帽佩戴方式应恰当
2、高噪声操作
部门员工进入高噪声作业场所须戴耳塞或耳罩
3、工作服
b.部门人员进入车间应穿工作服
c.部门员工进入车间不得赤膊、穿裙子等
4、工作鞋
部门员工进入车间现场不得穿拖鞋、高跟鞋或把解放鞋当拖鞋穿
4.应急与逃生
1、应急演习
部门员工应参加公司组织的消防应急演习
0.3/人次及个罚
2、逃生
部门员工应了解基本的逃生知识,并按要求进行逃生
0.1
3、培训
部门员工应参加公司组织的应急与逃生相关方面的培训,并经过考试合格
0.1/人次
4、灭火器使用
部门员工知道、了解正确使用灭火器步骤
0.05/人次
部门员工知道最近的灭火器/警铃
0.05/人次
8.交流、培训
1、EHS方面内容的传达
对相关方进行公司EHS方针等内容的宣传
0.05/人
2、新员工二级EHS培训
新员工、转岗员工上岗前应接受公司级、部门级EHS培训
0.2/人次
3、新岗位EHS培训
转岗员工应接受新岗位EHS培训
0.1/人次
4、EHS培训记录
所有培训后应作好培训记录
0.2
5、部门EHS会议、培训、交流
部门每季度最少进行一次EHS会议、培训、交流,培训应有考试、培训效果评估、培训签名表
按照安全奖有关规定处理
12.三废管理
2、垃圾分类存放
a.固废按固废性质分类存放
0.2
b.无乱扔乱丢废纸、杂物、塑料袋及一次性手套等现象
0.1
3、危险固废处置
危险废物处置应有相应的记录
0.1
13.EHS管理
2、EHS活动
积极参加EHS活动
按照安全奖有关规定处理
4、EHS目标指标
a.制定部门EHS目标指标
0.2
b.按时完成部门EHS目标指标,并上报EHS部门
0.2
17.EHS标识
1、安全警示标识
存在较大风险的场所必须张贴警示标识
0.05/处
2、职业病危害警示标识
存在职业病危害场所应有警示标识
0.1
3、“现场急救程序”周知卡
各楼层显著位置应有“现场急救程序”周知卡
0.1
18.设备管理
1、机器的转动部分和传送部位
所有机器的转动部分和传送设备须有防护罩,如砂轮\皮带轮等
0.2
19.化学品
1、化学品容器标识
使用的化学品容器应有标识:
品名及安全标识
0.1
2、使用量
领用化学品数量不得超过一天的使用量
0.2
3、试剂瓶
a.试剂瓶必须备有二级泄漏保护
0.1
b.试剂必须按不相容的物料表存放
4、安全技术说明书(MSDS)
须有所有(使用到的)化学品的安全技术说明书(MSDS)
0.1
5、易燃易爆物料盛装
易燃易爆物料禁止使用塑料桶盛装,防止产生静电,且容器应该密闭
0.1
6、废液处理
废液收集在灌桶或按规定处理
0.1
7、固体包装物料
现场固体包装物料不允许敞口存放
0.05
8、废液桶标识
废液桶外表应有物料名称、车间、数量等标识
0.1
9、跑冒滴漏
岗位不允许存在跑、冒、滴、漏现象
0.2
10、剧毒品
a.剧毒品须按“五双”管理、指定负责人
0.2/不符合项
b.必须有剧毒品的安全操作规程、存放、使用记录
c.剧毒品必须隔离存放、负责人定期检查、记录
EHS推行OHSAS18001:
2007&推行ISO14001:
2004(EHS)应完成的95件事项
前期工作
1、动员大会——召开OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行动员大会,最好是全厂人员参与,包括老总。
2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半功倍,管理者代表任命书应由老总签发;存档并公布。
3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表,最好每个部门、每个车间都有;存档并公布。
4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。
5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。
6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表,成立公司体系推行小组,并起到联络本部门的作用。
各类图纸的绘制
7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。
8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。
9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。
10、厂房平面图——便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。
11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流向标志),并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。
12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。
政府相关资料的收集
13、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。
14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。
15、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。
16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。
17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。
18、安全守法证明——由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。
19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。
20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。
21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。
22、收集第三方有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。
23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告(包括内审或第二、三方审核)。
24、建设项目环境影响评估报告(表)及环保局批复。
25、废水、废气、噪声检测报告——废气、废水排放浓度;厂界噪声数值。
26、“三同时”(竣工)验收报告(表)及环保局批复。
27、工业废水排污许可证——由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证;排污登记表;排污费用记录。
28、环保局定期监测报告——环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果。
体系培训
29、EHS体系知识培训和记录(记录表、考试卷)——包括体系的产生、意义、构成;标准条款等。
法律法规及其他要求的收集
30、收集公司适用的EHS法律、法规,制作清单,并评审其符合性。
31、收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉,制作清单,记录处理结果,并评审其符合性。
危险识别评价
32、危险识别评价培训——对推行小组成员进行危险识别培训。
33、各部门识别评价其危险源——填写部门危险识别评价表。
34、编制危险识别评价汇总表;不可接受风险一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。
环境因素识别评价
35、环境因素识别评价培训——对推行小组成员进行环境因素识别培训。
36、各部门识别评价其环境因素——填写部门环境因素识别评价表。
37、编制环境因素识别评价汇总表;重大环境因素一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。
方针目标的制定
38、EHS方针的确定——由最高管理者批准发布公司的环境&职业健康安全方针。
39、EHS方针对内宣传——将环境&职业健康安全方针对内宣传,制作标识牌、卡片等。
40、EHS方针对外宣传(供货商、客户等)——由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全方针对外宣传。
41、EHS目标指标及管理方案的制定——依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标及管理方案,由管理者代表审批,存档并发相关部门。
文件的编制
4
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