BPM业务流程管理系统业务流程图.docx
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BPM业务流程管理系统业务流程图.docx
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BPM业务流程管理系统业务流程图
(BPM业务流程管理)系统业务流程图目录
建筑云产品
标准业务流程说明
文档编号:
JZY-002
作者:
版本:
V1.0
创建日期:
2013年11月16日
文档说明
此文档说明适用于《建筑云业务流程需求分析方案》。
文档类别
此文档属于项目实施的重要过程文档,是后续工作开展的指导性文件。
编写目的
为了明确项目的目标、项目组的授权、项目范围、项目组织、甲乙双方的工作职责、项目管理方法、验收标准等,特制订本章程。
使用方法
此文档由甲乙双方的相关领导共同签署,在某些情况下也能够由双方项目经理共同签署,签署后作为项目后期工作的指导性文件。
文档依据
《项目管理规范-08版》
使用对象
该文档使用人员包括:
客户方项目领导、项目组成员及其它项目相关人员;
实施方项目领导、项目组成员及其他项目相关人员;
获得授权的第三方人员。
编制工具
MicrosoftWord2010
文档控制
文档变更记录
*A–增加M–修改D–删节
版本
日期
图表、表格、段落号
A/M/D
原因和修改情况描述
变更人
文档审核记录
日期
审核人
职务
备注
文档去向记录
日期
接收人
职务
备注
一、办公OA系统流程
1.1行政发文审批流程
1.1.1审批流程图
1.1.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.2行政收文审批流程
1.2.1审批流程图
1.2.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.3印鉴使用申请流程
1.3.1审批流程图
1.3.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.4印鉴借出申请流程
1.4.1审批流程图
1.4.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.5印章刻制申请流程
1.5.1审批流程图
1.5.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.6证照借用申请流程
1.6.1审批流程图
1.6.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.7证照借出申请流程
1.7.1审批流程图
1.7.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
办公室发起
2
总经理审批
3
结束
1.8日常报销流程
1.8.1审批流程图
1.8.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
财务审批
财务部长审批
3
总经理审批
4
结束
1.9交通费报销流程
1.9.1审批流程图
1.9.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
财务审批
财务部长审批
3
总经理审批
4
结束
1.10办公用品采购申请流程
1.10.1审批流程图
1.10.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
办公室主任审批
3
结束
1.11支票申请流程
1.11.1审批流程图
1.11.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
财务出纳审批
3
财务会计审批
4
总经理审批
5
结束
1.12外出公干申请流程
1.12.1审批流程图
1.12.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
办公室主任审批
3
总经理审批
4
结束
1.13通知通告发布审批流程
1.13.1审批流程图
1.13.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
1
各科室发起
2
办公室主任审批
3
总经理审批
4
结束
二、人力资源HR系统流程
1.1请假申请流程
1.1.1审批流程图
1.1.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
各科室发起
2
部门主管审批
3
部门分管领导审批
4
总经理审批
5
经理审批
6
结束
1.2人员增补申请审批流程
1.2.1流程图:
1.2.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
各科室发起
2
经理审批
3
总经理审批
4
结束
1.3职工离退休审批流程
1.3.1审批流程图
1.3.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
各科室发起
2
部门主管审批
3
经理审批
4
总经理审批
5
结束
1.4外聘人员审批流程
1.4.1审批流程图
1.4.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
办公室主任发起
2
总经理审批
3
结束
1.5员工岗位绩效考核审批流程
1.5.1审批流程图
1.5.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
工会发起
人力资源部负责人
2
被考核人部门经理审批
单位/部门分管领导
3
被考核人部门分管领导审批
单位/部门分管领导
4
经理审批
5
总经理审批
6
结束
1.6年度各部门/项目部培训计划申报审批流程
1.6.1审批流程图
1.6.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
各科室发起
单位/部门科员
2
办公室主任审批
3
总经理审批
4
结束
三、项目管理PM系统流程
2基础数据业务流程
2.1供应商信息评审流程
2.1.1审批流程图
2.1.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
材料部发起
材料部发起
2
总经理审批
总经理
3
结束
2.2分包商信息评审流程
2.2.1审批流程图
2.2.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
经理发起
经理
2
总经理审批
总经理
3
结束
2.3项目立项流程
2.3.1审批流程图
2.3.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
建经部发起
建经部负责人
2
副经理审批
副经理
3
经理审批
4
总经理审批
总经理
5
结束
1合同模块
1.1工程合同评审流程
1.1.1审批流程图
1.1.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
建经部发起
建经部负责人
2
副经理审批
3
经理审批
4
总经理审批
5
结束
1.2工程合同修订(补充协议)评审流程
1.2.1审批流程图
1.2.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
建经部发起
建经部负责人
2
副经理审批
3
经理审批
4
总经理审批
5
结束
1.3专业分包计划审批流程
1.3.1审批流程图
1.3.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
建经科及处长
2
建经部审批
建经部部门负责人
3
副经理审批
4
经理审批
5
总经理审批
6
结束
1.4劳务分包计划审批流程
1.4.1审批流程图
1.4.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
建经科及处长
2
建经部审批
建经部部门负责人
3
副经理审批
4
经理审批
5
总经理审批
6
结束
1.5物资需用计划审批流程
1.5.1审批流程图
1.5.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
建经科及处长
2
材料部审批
3
总经理审批
4
结束
1.6设备需用计划审批流程
1.6.1审批流程图
1.6.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
施工处负责人
2
材料部审批
3
总经理审批
4
结束
1.7周转材需用计划审批流程
1.7.1审批流程图
1.7.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
施工处负责人
2
材料厂审批
材料厂负责人
3
总经理审批
4
结束
1.8专业分包合同审批流程
1.8.1审批流程图
1.8.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
建经科及处长
2
建经部审批
建经部部门负责人
3
副经理审批
4
经理审批
5
总经理审批
6
结束
1.9劳务分包合同审批流程
1.9.1审批流程图
1.9.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
建经科及处长
2
建经部审批
建经部部门负责人
3
副经理审批
4
经理审批
5
总经理审批
6
结束
1.10材料采购合同审批流程
1.10.1审批流程图
1.10.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
施工处负责人
2
材料部审批
3
总经理审批
4
结束
1.11设备租赁合同审批流程
1.11.1审批流程图
1.11.2流程步骤说明
序号
节点名称
岗位/姓名
帐号
1
施工处发起
施工处负责人
2
材料厂审批
材料厂负责人
3
总经理审批
4
结束
1.12设备购置合同审批流程
1.12.1
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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