南宁文学艺术界联合会.docx
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南宁文学艺术界联合会
南宁市文学艺术界联合会
2015年部门决算(本级)
目录
第一部分:
南宁市文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
南宁市文学艺术界联合会2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
南宁市文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
南宁市文学艺术界联合会概况
一、主要职能:
南宁市文联是全市性文艺家协会和县(区)文联的联合组织,是中共南宁市委领导下的专业性人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是组织我市作家、艺术家创作优秀作品,繁荣和发展我市文艺事业,发展先进文化的重要力量。
下属有一个正科级全额拨款事业单位南宁文学院,业务工作基本职能是:
组织开展文学作品研究、文学队伍培训、文学交流活动;负责《红豆》杂志编辑、出版、发行以及网站管理工作。
二、部门决算单位构成:
(1)机关单位:
南宁市文学艺术界联合会
(2)事业单位:
南宁文学院(南宁市《红豆》杂志社)
第二部分:
南宁市文学艺术界联合会2015年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
410.93
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
253.79
六、社会保障和就业
117.3
七、医疗卫生
24.76
八、住房保障支出
15.08
本年收入合计
410.93
本年支出合计
410.93
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
410.93
支出总计
410.93
-8-
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
410.93
410.93
207
文化体育与传媒支出
253.79
253.79
20701
文化
253.79
253.79
2070101
行政运行
140.10
140.10
2070102
文化活动
8.86
8.86
2070109
群众文化
20
20
2070199
其他文化支出
84.83
84.83
208
社会保障和就业支出
117.3
117.3
20805
行政事业单位离退休
117.3
117.3
208501
归口管理的行政单位离退休
117.3
117.3
210
医疗卫生与计划生育支出
24.76
24.76
21005
医疗保障
24.76
24.76
2100501
行政单位医疗
8.36
8.36
2100503
公务员医疗补助
16.41
16.41
221
住房保障支出
15.08
15.08
22102
住房改革支出
15.08
15.08
2210201
住房公积金
15.08
15.08
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴
上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
410.93
297.24
113.69
207
文化体育与传媒支出
253.78
140.10
113.69
20701
文化
253.78
140.10
113.69
2070101
行政运行
140.10
140.10
2070102
文化活动
8.86
8.86
2070109
群众文化
20
20
2070199
其他文化支出
84.83
84.83
208
社会保障和就业支出
117.3
117.3
20805
行政事业单位离退休
208501
归口管理的行政单位离退休
117.3
117.3
210
医疗卫生与计划生育支出
24.76
24.76
21005
医疗保障
24.76
24.76
2100501
行政单位医疗
8.36
8.36
2100503
公务员医疗补助
16.41
16.41
221
住房保障支出
15.08
15.08
22102
住房改革支出
15.08
15.08
2210201
住房公积金
15.08
15.08
-10-
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基金
预算财政
拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
410.93
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
253.78
253.78
6
六、社会保障和就业
23
117.3
117.3
7
七、医疗卫生
24
24.76
24.76
8
八、住房保障支出
25
15.08
15.08
9
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
410.93
本年支出合计
29
410.93
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
合计
34
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
410.93
297.24
113.69
207
文化体育与传媒支出
253.78
140.10
113.69
20701
文化
253.78
140.10
113.69
2070101
行政运行
140.10
140.10
2070102
文化活动
8.86
8.86
2070109
群众文化
20
20
2070199
其他文化支出
84.83
84.83
208
社会保障和就业支出
117.3
117.3
20805
行政事业单位离退休
208501
归口管理的行政单位离退休
117.3
117.3
210
医疗卫生与计划生育支出
24.76
24.76
21005
医疗保障
24.76
24.76
2100501
行政单位医疗
8.36
8.36
2100503
公务员医疗补助
16.41
16.41
221
住房保障支出
15.08
15.08
22102
住房改革支出
15.08
15.08
2210201
住房公积金
15.08
15.08
-11-
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
410.93
274.49
136.44
工资福利支出
117.3
117.3
基本工资
53.39
53.39
津贴补贴
60.51
60.51
奖金
2.30
2.30
伙食补助费
1.1
1.1
绩效工资
0
0
其他工资福利支出
0
0
商品和服务支出
133.94
133.94
办公费
3.91
3.91
印刷费
0.87
0.87
其他交通费用
6.07
6.07
水费
0.05
0.05
电费
1.47
1.47
邮电费
3.94
3.94
劳务费
7.61
7.61
差旅费
4.87
4.87
维修费
0.54
0.54
会议费
10.64
10.64
培训费
17.23
17.23
公务接待费
0.17
0.17
专用材料费
31.88
31.88
工会经费
2.13
2.13
福利费
1.59
1.59
公务用车运行维护费
3.96
3.96
其他商品和服务支出
37
37
对个人和家庭的补助
157.19
157.19
退休费
117.3
117.3
医疗费
24.76
24.76
奖励金
0.05
0.05
住房公积金
15.08
15.08
其他资本性支出
2.5
2.5
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.25
0
6.25
0
5.25
1
4.13
0
4.13
0
3.96
0.17
-13-
-14-
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出
结转和结余
项目支出
结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
结转和结余
项目支出
结转和结余
合计
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
类
款
项
南宁市文学艺术界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
第三部分:
南宁市文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计410.93万元。
1.财政拨款收入410.93万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计410.93万元。
包括:
1.文化体育与传媒支出(类)253.79万元。
2.社会保障和就业(类)117.3万元:
主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生(类)24.76万元。
4.住房保障支出(类)15.08万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
南宁市文学艺术界联合会2015年度一般公共预算支出410.93万元,其中:
基本支出297.24万元,项目支出113.69万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市文学艺术界联合会2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出410.93万元,其中:
人员经费274.49万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费;公用经费136.44万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.96万元;公务接待费支出决算0.17万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.96万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.96万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2015年南宁市文学艺术界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.96万元,平均每辆1.32万元。
(三)公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次4次,人次18次。
(四)2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算4.13万元,比上年的“三公“经费支出6.25万元,减少了2.12万元。
是我会力行节约的结果。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出23.84万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少6.59万元,降低21.66%%。
主要原因是:
人员减少。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额2.5万元,其中:
政府采购货物支出2.5万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款20万元,占年初预算的100%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
千村万户惠民活动中,我会创建文艺村40个,创建文艺户80户,带动文艺村、户所在乡镇、村屯文艺发展,持续拉动文艺村、户所在乡镇、村屯文艺事业发展,群众满意度100%。
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