度车辆改革数据的汇总分析报告.docx
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2017年度车辆改革数据的汇总、分析报告
为提高部门工作办事效率,降低管理成本,合理分配公司车辆资源,同时促进业务人员的工作积极性,便于机动、灵活的开展地域性工作,公司今年在业务部率先启动了《车辆改革试点办法》,随后公司结合生产人员实际工作环境,制订了《生产部美来合作社禾旺农场车改暂行标准》,在生产部美来合作社也开展了试行政策。
《办法》试行至今,究竟是否起到了一定效果,现结合2017年1-12月和上年度同期财务数据,对本年度车辆改革数据的汇总、分析报告如下:
一、2017年业务部整体车辆补贴费用和销售目标完成情况,同比2016年同期数据:
序号
使用人
2016年
2017年
营业额
全年任务
完成率
车辆费用
营业额
全年任务
完成率
车补
油补
1
赵万军
2896064
2800000
103.43%
64766
4163231
3400000
122.45%
5004
25600
2
许德明
3776709.5
4300000
87.83%
4835242.5
4200000
115.12%
6672
25600
3
张宾
3069529
3800000
80.78%
2322600
3550000
65.43%
10332
25600
4
徐龙
371794
900000
41.31%
3336
19200
5
宗疆
2146579.7
2400000
89.44%
2047830.8
2000000
102.39%
16668
25600
6
林高升
5217743.8
6200000
84.16%
4613980.584
4500000
102.53%
16668
25600
7
阿布都
3640906.9
3500000
104.03%
3240599
3450000
93.93%
5004
25600
合计
20747532.9
23000000
91.61%
64766
21595277.88
22000000
91.88%
63684
172800
序号
使用人
营业额(元)
全年任务(元)
完成率
车补
油补
1
顾永福
9336
6000
2017年车改后业务部油补和车补费用为236484元,2016年财务数据显示业务部发生的燃料费为64766元,去年因各车辆均归公司,除车辆燃料费外,还会包括车辆维修费(13712元)、保险费(7955元),加上后业务部车辆费用为86433元,增加了150051元,增加了2.74倍;实际营业额增加了847744.98元,增长率为4.1%。
整体任务完成率增长了0.29%。
2016年任务完成人员为2人,2017年任务完成人员为4人,并且有两名任务完成率达到了115%以上。
生产部仅有1人试行了车改政策,从6月试行开始,预计车补9336元,油补6000元,因试行人员太少,仅反馈了个性指标,无法以整体生产任务完成率进行分析测算。
但从业务部的任务完成率来看,车改方案执行后,还是起到了积极的促进作用。
二、2017年1-11月里程数据统计表
序号
使用人
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
里程数累计
1
赵万军
1568
2047
5422
4278
3246
3431
2355
3268
4611
3006
1891
35123.0
2
许德明
2518
1876
4640
6100
4823
3047
3196
2894
4938
2606
1491
38129.0
3
张宾
1425
1316
7740
5835
4478
2130
3238
2276
3352
2751
1319
35860.0
4
徐龙
1374
2396
3778
3017
2355
1193
2349
2111
2761
1553
1827
24714.0
5
宗疆
1695
1655
2850
3253
2956
1460
1221
3597
3544
2757
772
25760.0
6
林高升
1263.8
1269
4114
4868
3873
2791
4739
3045
3801
3318
1572
34653.8
7
阿布都
2137
2346
4934
1734
8443
974
5160
6770
4839
2618
1934
61910.0
8
阿布都
721
3368
5210
4706
0
2226
0
0
3656
134
9
顾永福
1019
1458
2921
1954
1479
2510
11341
合计
11980.8
13626
36846
34295
34880
16045
25942
26882
29800
23744
13450
267490.8
1)从2017年各月里程统计表可以看出,业务部用车业务高峰期为3、4、5、7、8、9、10月,尤其是3、4、5月为业务车改人的用车高峰期。
通过数据显示,这与公司整体的生产繁忙季是相吻合的,从另一方面来说,车改政策较好地支援了销售业务。
2)业务部公司额定全年补贴里程数位32000公里,除宗疆、徐龙为25000公里左右外,区域业务人员均在11月份超出,除阿布都特例外,人均超幅112%。
从该数据可以看出,其一,片区里程规划存在一刀切的问题,各片区业务人员区域不同、工作业务紧密性不同、用车频繁度不同,导致规划数据(32000公里)和实际数据偏差较大,如徐龙、宗疆。
其二,里程无法判断是业务用车还是私家用车,无监督和约束机制,如阿布都,片区为伊宁县片区,在5月和8月分别有2次异常数据,张宾在3月有1次异常数据。
其三、数据显示,1、2、6、11为公司业务用车淡季,各车改人员用车数据均比较稳定,应主要以代步或临时性用车为主,不存在较大的异常信息。
其四,结合2016、2017销售任务完成比对表,大部门业务人员销售业绩有了大幅上涨,但也有反例,阿布都和张宾二人的销售业绩在实现车改后不升反降了,尤其是阿布都,去年任务是完成了的,今年反而未完成,并且用车里程达到了61900公里。
二人在工作思路上应该加以反思。
3)生产部车改人员数据分析
车改人自2017年6月1日开始享受车改政策。
里程数据显示,在政策执行期间,正值田管关键时期,里程数据也间接反馈了基地工作期间的工作强度,车改政策的执行起到了较好的生产支援作用。
三、整体来看,车改激发了大部门业务人员的工作热情,不同程度地提高了工作业绩。
值得继续推进。
但也存在不少问题,应在发现问题后及时加以改进:
1、车补政策作为一种福利政策被执行人所享受,应起到支援公司,服从调度的作用。
但在实际公司车慌执行时,发现有推诿、逃避调度现象,2018年应该加强车补享受人服从公司调配管理的思想意识,否则车补失去了为公司所用的意义。
2、车补政策应根据不同部门,区别对待。
业务部、生产部可根据实际工作需要,有重点地、分阶段、有针对性的开展,但其他部门因为工作性质关系,加之公司已经有闲置待用车辆,暂不宜采用此种办法。
3、对于里程规划一刀切的问题,应根据区域不同、工作业务紧密度不同、实际用车频繁度不同进行区别对待,做到距离远近有差别、业务不同有差别,进行差异化管理和规划。
4、鉴于2017年大部分人员里程均有较大幅度超支,可考虑给予一定里程增补。
对于2017年超额完成目标任务的人员,可考虑给予较大额度的里程增补奖励。
5、对于车改中存在的平均主义,要给予打破,推行多干多奖的改革办法。
对于超额完成任务的业务人员,奖励更多的里程补助加成,进一步提升业务人员的工作热情。
6、在整年度中一般不要轻易调整业务人员的片区,如需调整时将车改相关数据一并进行修订。
7、结合2017年大部分业务人员的实际里程区间,设定一个合理值,并在2018年核定总公里数时考虑将私人使用的公里数排除在外,如设定一个私人里程区间比例值。
这样可规避一些异常数据的产生,减少无效率的油料补助额度。
8、车改车辆里程规划仍要加大与个人年度任务完成率的紧密挂钩,严格执行,严格落实,多老多得,少劳少得。
9、因本人今年3月进入公司,对前期政策的制定和规划未能全面系统的了解,又在分析数据采集上还有欠缺之处,因此以上分析会带有本人的片面理解,仅为政策执行提供参考意见。
四、小结
公司推广试行的车改政策既是一个奖励员工努力工作的福利制度,也是方便车改人员工作开展、激励员工努力创造价值的管理手段,利用好了,对降低公司人力管理和车辆管理有益,能起到降低生产成本的功效,但是关键要做好车补规划、生产目标规划、里程补助规划,只有三者有机的结合,才能实现车改的最终目的,才能带动车改享受人的工作积极性,发挥出工作潜力,拉动企业效益的提升。
因此车改政策的推广还是要本着循序渐进、小心谨慎,不断摸索,不断总结,不断完善的工作方法去对待和开展。
综合部
2017年12月8日
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