GJB9001不合格品控制程序.docx
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GJB9001不合格品控制程序
GJB9001不合格品控制程序
1范围
为了对采购产品、过程产品和成品中的不合格品进行有效识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付,特制定本程序。
本程序规定了不合格品的分类、标识、记录、隔离、评审、处置和过程的有效评价。
是公司的法规性文件。
本程序适用于公司采购产品、在制品、成品及产品交付后发生不合格品的控制。
2引用文件
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GJB9001B-2009质量管理体系要求
GJB1405A-2006装备质量管理术语
3职责
3.1质量部是不合格品的归口管理部门,负责组织对重大、特大不合格品的评审;负责监督不合格品纠正及预防措施的实施工作。
3.2各生产单位负责不合格品的标识、记录和隔离;负责对一般不合格品进行处置;重大、特大不合格品应在一个工作日内上报质量部,并负责制定、实施纠正和预防措施。
3.3物资供应部负责对原材料、外购件及外协件不合格品进行标识、记录和隔离,并对供方制定的纠正及预防措施进行跟踪验证。
3.4销售部负责成品库及退货产品的标识、记录和隔离。
3.5计划生产部负责齐套库及电镀件不合格品的标识、记录和隔离;负责不合格品处理的计划安排;并对电镀厂制定的纠正及预防措施进行跟踪验证。
3.6公司不合格品审理委员会负责审理重大、特大不合格品,并作明确处理意见。
不合格品审理委员会主任为技术副总经理,副主任为质量副总经理和财务副总经理,设计研究所所长、技术部部长、计划生产部部长、质量部部长、物资供应部部长、销售部部长及责任部门领导组成。
质量部为不合格品审理委员会的常设机构。
3.7公司参与不合格品审理和处置资格的人员有:
主管技术、质量领导、生产单位经理、设计员、工艺员、质量技术员、检验技术员。
3.8检验员负责对不合格品进行标识、记录、隔离。
4控制要求
4.1工作流程
4.2不合格品的分类、分级
4.2.1不合格品的分类:
进货、工序、成品。
4.2.2不合格品的分级
4.2.2.1一般不合格品
a)进料、生产过程的零、部件出现的个别不合格情况,生产过程中同一工序出现的连续的同一质量问题;
b)零、部件批不良率2%以内,工序批不良率5%以内;
c)供方出现的批次不合格。
4.2.2.2重大不合格品
a)经检验判定批次不合格;
b)工序批不良率5%以上;
c)造成经济损失5000元以上、20万元以下的;
d)同一供应商连续3批出现同一质量问题。
4.2.2.3特大不合格品
a)国家重点工程项目的投诉;
b)造成经济损失在20万元以上;
c)重大质量事故重复发生时。
4.3不合格品的标识、记录和隔离
对不合格品的标识按《产品的标识和可追溯性控制程序》执行。
4.3.1进料检验不合格品
4.3.1.1原材料、外购件及外协件不合格品由检验员确认后,标识、记录、隔离并以“不合格品评审报告”通知物资供应部。
4.3.1.2电镀件不合格品由检验员确认后,标识、记录、隔离并以“不合格品评审报告”通知计划生产部。
4.3.2过程不合格品
生产过程中发现的不合格品由检验员确认后,以“不合格品评审报告”通知单位领导,并进行标识、记录、隔离。
4.3.3成品不合格品
4.3.3.1在检验、验收过程和成品库发现的不合格品,由检验员负责标识、记录、隔离。
4.3.3.2客户退货产品由成品库检验员进行标识、记录、隔离,因质量原因退货由销售部以“退货产品处理通知单”通知质量部,因非质量原因退货由销售部负责处理。
4.3.4各单位、部门对作报废处理的不合格品由检验员标识、记录、隔离。
质量部废品回收员定期对各单位、部门的报废产品进行回收,并按类别进行标识、记录、隔离。
4.4不合格品的评审
不合格品的评审按照不合格品的分级、分类原则,以会签或会议的方式进行。
4.4.1一般不合格品的评审
4.4.1.1进料不合格品的评审
a)对原材料、外购件及外协件由物资供应部组织主管设计、工艺、检验技术员负责评审,填写“不合格品评审报告”。
b)对电镀件由计划生产部组织主管设计、工艺、检验技术员进行评审,填写“不合格品评审报告”。
c)对进料不合格但又为生产急需,不合格项又不影响使用效果时,由主管部门提出让步接受申请,组织主管设计、工艺、检验技术员进行评审,并将评审结果报质量部。
4.4.1.2过程不合格品的评审
a)对生产单位内部产生的不合格品,由生产单位组织主管设计、工艺、质量技术员进行评审,生产单位领导批准后执行,填写“不合格品评审报告”。
b)对跨部门发现的不合格品,由发现单位组织主管设计、工艺、质量技术员及责任单位代表进行评审,填写“不合格品评审报告”,提出处理意见,由责任单位主管技术领导批准后执行。
4.4.1.3成品不合格品的评审
a)成品生产过程的不合格品的评审按4.4.1.2执行。
b)成品库不合格品的评审,由生产单位质量技术员组织主管设计、工艺进行评审,生产单位领导批准后执行。
c)客户退货产品不合格品的评审:
因质量原因造成的退货,由质量部下达“纠正(预防)措施处理单”,生产单位质量技术员组织主管设计、工艺进行评审,设计研究所主管领导批准后执行,结果报质量部。
因非质量原因造成的退货由销售部负责处理、统计,每月将统计结果报质量部。
4.4.2重大、特大不合格品的评审
重大、特大不合格品的评审由质量部组织,不合格品审理委员会主持以会议方式进行。
4.4.2.1重大不合格品的评审由不合格品审理委员会主任主持,各部门需提出本部门处理意见,质量部填写“不合格品评审报告”,评审意见由不合格品审理委员会主任批准后实施。
4.4.2.2特大不合格品的评审由总经理主持,质量部填写“不合格品评审报告”,评审意见由总经理批准后实施。
4.4.2.3重大、特大不合格品评审后,质量部根据评审结果向责任单位发出“纠正(预防)措施处理单”并监督责任单位实施。
详见《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。
4.4.3对于不合格品的评审结论,如果要改变时,需由最高管理者签署书面意见。
4.4.4不合格品的评审结论,仅对当时被审理的不合格有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
4.5不合格品的处置
4.5.1不合格品经评审后有以下几种结果
4.5.1.1返工返修
经过返工、返修处理能达到要求时。
4.5.1.2降级
在不满足原有质量等级要求,降低等级后为合格品时。
4.5.1.3让步接受
a)对于原材料、外协件、电镀件为生产急需,不合格项又不影响使用效果时,可由使用单位作让步接受处理;
b)对于半成品、成品,并不影响产品的性能、安全、寿命、强度、互换性、配合尺寸等时,由生产单位作让步接受处理;
c)让步接受仅限于商定的时间和数量的成品、半成品。
军品不适宜采用让步接收或例外放行的办法。
4.5.1.4退货
物资供应部或下道工序将不合格的原材料、外协件、半成品等退回供应商或上道工序。
4.5.1.5报废
对于无返修价值或返修后返修成本高于零件或成品价值时,生产单位作报废处理。
4.5.2进料不合格处置
4.5.2.1对原材料、外购件、外协件及电镀件作拒收或退货处理时,将“不合格品评审报告”附产品上,由主管部门办理退货手续,同时发出“进料不良矫正回馈通知单”。
4.5.2.2让步接受时,由主管部门办理相关手续后,检验员办理标识并做好记录。
4.5.3其它不合格品的处置
4.5.3.1公司内部产生的不合格品返工、返修时,检验员开出“□返工/返修、□废品通知单”,交计划员安排。
4.5.3.2公司内部产生的不合格品报废时,检验员开出“□返工/返修、□废品通知单”交各单位派驻财务人员。
客户退货的不合格品报废时,按《退货管理规定》执行。
4.5.3.3让步接受、降级时,检验员作好标识,备注不合格原因,以引起后道工序注意,并作好记录。
对于合同有要求时,应通知顾客并征得顾客同意后方可办理。
4.5.3.4退货时,由检验员将“不合格品评审报告”附产品上,生产单位按原领用渠道退回。
4.5.3.5报废时,由检验员出具“□返工/返修、□废品通知单”并隔离废品。
4.5.4凡因技术状态改变(按技术通知单规定)造成的不合格品,由不合格品所在单位组织,检验员负责按4.5.3规定办理手续。
4.5.5重大、特大不合格品处置后,各单位应及时将最终处置结果上报质量部。
4.5.6不合格品评审报告,由组织单位编号存档。
4.5.7经返工、返修处置后必须由检验员进行再次检验,经检验员确定后做出处置意见,并予以记录。
4.5.8对产品已交付或顾客使用后发现不合格时,公司应根据不合格的影响或潜在影响的程度采取包修、包换或退货处理等措施。
4.6过程的监测及有效性评价和改进
4.6.1不合格品控制过程中的不合格品的评审、纠正及预防措施及不合格品的处置均为监测点,对不合格品的检验、测量和试验为过程的测量点,质量部负责加以控制。
4.6.2质量部每季度对各部门制定的纠正及预防措施进行稽核,验证结果作为季度质量分析会的输入。
4.6.3各生产单位兼职质量管理员每月对本单位不合格品进行分析,并填写“(单位)年月生产过程不合格品汇总表”上报质量部,分析资料作为公司季度质量分析的依据。
4.6.4质量部应在管理者代表主持下,召开季度质量分析专题会议,对不合格品过程控制的有效性进行分析,并作好记录归档,实施持续改进,企管部按规定的质量目标进行考核。
4.6.5在不合格品处理过程中,发生的记录按《质量记录控制程序》执行。
5相关文件
DXCG04.01-2011质量记录控制程序
DXCG03.10-2011产品的标识和可追溯性控制程序
DXCG04.10-2011纠正措施控制程序
DXCG04.11-2011预防措施控制程序
6质量记录
□返工/返修、□废品通知单WF-QC-04
(单位)年月生产过程不合格品汇总表WF-QC-22
纠正(预防)措施处理单WF-QC-35
不合格品评审报告WF-QC-37
进料不良矫正回馈通知单WF-QC-47
退货产品处理通知单WF-BS-20
紧急(例外)放行产品申请单
编号:
DXC-8.1.3-04序号:
申请放行部门
申请放行产品
型号规格
进厂日期
放行数量
申请放行原因:
备注:
申请人:
日期:
批准:
日期:
不合格品报告
编号:
DXC-8.2-01序号:
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格原因:
质管部:
日期:
不合格品处置:
批准:
日期:
备注:
信息联络处理单
编号:
DXC-8.3-01
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
发出部门负责人意见:
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接收部门负责人意见:
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