柳林煤矿洗煤厂双预控机制管理手册.docx
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柳林煤矿洗煤厂双预控机制管理手册
柳林煤矿煤厂平安风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制管理手册
柳林煤矿洗煤厂
2021年1月
2/41
编制说明
本手册是根据?
国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见?
〔安委办〔2021〕11号〕、?
山西省平安生产委员会办公室关于构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?
〔晋安办发〔2021〕113号〕、?
山西省平安生产委员会办公室关于推进平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建的通知?
〔晋安办发〔2021〕42号〕、?
山西省平安生产监督管理局关于下发化工和危险化学品生产经营企业双重事故预防机制工作方案的通知?
〔晋安监发〔2021〕221号〕和山西省人民政府平安生产委员会办公室关于印发?
企业平安风险分级管控和隐患排查治理工作指南?
的通知〔晋安办发〔2021〕68号〕而编制。
结合柳林煤矿洗煤厂实际情况,通过对其生产经营过程中生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系存在的危险源〔即人的不平安行为、物的不平安因素和管理上的缺陷〕进行分析、辨识,并运用适用的平安风险评估方法,确定危险源的平安风险类别和平安风险等级,绘制安全风险空间分布图,建立平安风险数据库。
编制本实施方案的目的是:
一是根据平安风险评估结果和平安风险特点,按照平安设施设计要求,采用平安设施和平安措施〔即隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等〕对平安风险进行有效监控,到达回避、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实到各个车间、班组和岗位;二是为设置平安风险公告栏提供依据;三是为厂完善隐患排查治理体系提供支撑。
1成立组织机构,明确各级职责3
1.1成立双重预防机制工作小组3
1.2工作组职责3
1.3编制?
双重预防机制管理手册?
的目的4
1.4厂所属各部门职责4
1.5危险源辨识和风险评价5
1.6双重预防机制建设工作程序7
1.7双重预防机制考核标准8
2双重预防机制建设人员培训实施方案8
3双重预防机制建设工作方案9
3.1排查风险点9
3.2辨识危险源9
3.3保障措施10
3.4危险源辨识和风险评价的目的、范围、依据.11
3.5评估方法12
3.6评价等级准那么12
3.7汇总上交错误!
未定义书签。
3.8风险评估方案及信息的更新18
3.9风险辨识、评价过程19
3.10具体做法29
3.11风险分级管控台账2931
3.12风险评价结果131
3.13危险性分析饼状图汇总错误!
未定义书签。
31
4.隐患排查治理制度3033
4.1隐患排查的目的3033
4.2适用范围133
4.3隐患术语和定义3033
4.4隐患排查职责3033
4.5鼓励约束机制的建立与完善3134
4.6隐患排查方案3235
4.7排查方式3336
4.8排查内容3336
4.9隐患整改治理要求3538
4.10隐患治理验收139
4.11持续改良139
4.12对110类事故隐患进行分析追究3540
5各类清单3741
6平安风险四色分布图3948
1成立组织机构,明确各级职责
1.1成立双重预防机制工作小组
组长:
厂长
副组长:
生产厂长、机电厂长、平安厂长、总工程师
成员:
各科室、车间、班组负责人及相关人员
领导组下设办公室,办公室设在综合办公室,办公室主任白亮亮兼任;各单位必须成立相应领导机构和抽调专人组成工作组,明确任务、时间、步骤,开展双重预防机制的排查、评估、分级、管控或治理等具体工作。
1.2工作组职责
1负责制定风险评估方案、制定风险评估标准,培训风险评估人员,组织和指导各基层单位开展危险源辨识和风险评估工作,以及对风险评估成果进行审查。
2负责对生产经营过程中人的不平安行为、物的不平安状态和管理上的缺陷进行梳理、分析、辨识和分类,确定危险源。
3负责组织对生产经营过程中的危险源按照确定的风险评估方法进行风险评估,判定平安风险类别和平安风险等级。
4负责组织绘制“红橙黄蓝〞四色平安风险空间分布图,建立平安风险数据库。
5负责根据平安风险评估结果和平安风险特点,按照平安设施设计要求,对平安风险采取平安设施和平安措施。
6负责将风险管控逐一落实到相关科室、车间、班组。
7负责制作和公示平安风险公告栏。
8负责完善隐患排查治理体系,落实隐患治理工作。
9负责组织对本管理手册进行审核。
10负责本管理手册的下发学习培训工作。
编制?
双重预防机制管理手册?
的目的
根据平安风险评估结果和平安风险特点,按照平安设施设计要求,米用平安设施和平安措施〔即隔离危险源、米取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等〕对平安风险进行有效监控,到达回避、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实到科室、车间、班组和岗位;
132为厂设置平安风险公告栏、平安风险告知卡提供依据;
为厂完善隐患排查治理体系提供支撑。
厂所属各部门职责
危险源辨识
1确定作业活动和设备设施清单
2根据作业活动和设备设施清单,逐项开展危险源辨识与风险评估
3根据工艺流程,逐项开展危险源辨识与风险评估
隐患排查治理
1厂组织每月对全厂范围内的隐患进行排查、治理
2职能部门组织每周对所辖范围内的隐患进行排查、治理
3各车间组织每周对所辖范围内的隐患进行排查、治理
各部门职责清单
序号
工作内容
责任部门/人
备注
1
在厂双重预防机制工作小组领导下,开展双重预防机制的建立与统筹管理
综合办公室
2
成立各车间危险源辨识、风险评价与隐患排查治理工作小组
各车间
3
制定各车间危险源辨识、风险评价工作方案与车间隐患排查制度
各车间
4
实施车间危险源辨识、评价与隐患排查治理工作
作业现场工艺布置与设备清单
各车间管理人员负责组织岗位职工全员开展辨识评估,各科室从专业角度进行审核
期间经反复修改论证
5
编制管理手册
综合办公室
6
管理手册的评审、发布
领导组
7
开展双重预防机制培训学习工作
综合办公室
危险源辨识和风险评价
目的
标准厂风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低平安风险。
范围
双预控领导组从厂整个生产系统工作过程中进行评价,对所有可能造成危害和影响的活动进行风险辨识,对全部作业过程及所有设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
主要包括以下内容:
〔1〕企业规划、设计和建设、投产、运行各个阶段;
〔2〕企业生产有关的常规和非常规活动;
〔3〕事故及潜在的紧急情况;
〔4〕所有进入现场的人员活动;
〔5〕原材料、产品的运输和使用过程;
〔6〕作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品;
〔7〕丢弃、废弃、撤除与处置;
〔8〕企业周围环境;
〔9〕气候、地震及其它自然灾害等。
1.5.3依据
〔1〕?
国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见?
〔安委办〔2021〕11号〕
〔2〕?
山西省平安生产委员会办公室关于构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知?
〔晋安办发〔2021〕113号〕
〔3〕?
山西省平安生产委员会办公室关于推进平安风险分级管控和隐
患排查治理双重预防机制构建的通知?
〔晋安办发〔2021〕42号〕
〔4〕?
平安生产事故隐患排查治理暂行规定?
〔国家安监总局令第16号,2021年2月1日起施行〕
〔5〕?
企业职工伤亡事故分类标准?
〔GB6441-86〕
〔6〕?
危险化学品从业单位平安生产标准化评审标准?
〔安监总管三〔2021〕93号〕
〔7〕?
企业平安生产标准化根本标准?
〔GB/T33000-2021〕
〔8〕山西省人民政府平安生产委员会办公室关于印发?
企业平安风险分级管控和隐患排查治理工作指南?
的通知〔晋安办发〔2021〕68号〕
〔9〕柳林煤矿洗煤厂原有各管理、统计手册等根底性文件
双重预防机制建设工作程序
建立健全工作机构
筹划和准备5
人员培训
确定风险点和风险辨识范围
平安风险辨识
平安风险辨识
与评估
可能性分析
1
r
平安风险评估
-
—
后果严重程度分析
动态评估
、
持续改进
资料收集
确定平安风险等级
绘制平安风险四色图
平安风险分级管控建立平安风险清单
平安风险分级管理
制定平安风险控制方案
平安风险公告警示
制定隐患排查方案
隐患排查治理
实施隐患排查
隐患治理
隐患治理验收
1.7双重预防机制考核标准
平安风险辨识和隐患排查期间,不得对辨识出的平安风险和隐患进行处罚,对于辨识出重大平安风险和重大隐患,能够防止重特大事故的,要对单位和个人进行奖励;对隐瞒重大平安风险和重大隐患的、未制定、未执行管控措施的、未按期整改的,根据相关制度,对单位负责人进行提醒、警告、追究责任。
厂将各单位、各岗位双重预防工作机制纳入到平安绩效考核中。
2双重预防机制建设人员培训实施方案
根据晋安办发〔2021〕68号?
企业平安风险分级管控和隐患排查治理工作指南?
文件精神,为提高全体干部职工的风险辨识、评估和管控的能力,结合我厂实际,特制定我厂平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设人员培训实施方案。
〔一〕明确双重预防培训责任体系,细化危险源辨识等根底资料的培训内容。
厂每年由厂长组织各车间分管领导及工程技术人员等开展月度风险辨识会议,会议主要讨论风险辨识的范围及风险评估的取值。
车间由分管领导每周组织班组长、工程技术人员开展车间风险辨识会议,具体讨论本车间范围的平安风险工程及评价。
各车间、各岗位人员是培训的落实主体和执行主体,任何级别都要处理好培训与生产的关系,坚持“平安培训是最大的福利〞理念,全面提升平安综合素质。
各车间要坚持“干什么,学什么;缺什么,补什么;用什么,求什么〞的原那么,充分利用黑板报、宣传栏、班前会、平安例会、每日一题、每周一课、每月一考、事故案例警示教育等形式组织职工学习,强化平安技能水平。
同时扎实做好岗前培训、转岗培训,考核不合格严禁上岗作业。
〔二〕强化对专业技术人员风险管理理论的培训,有利于运用“传、帮、带〞开展工作,提升厂内部培训质量。
每年分批次、分层次、分工种有步骤组织专业技术人员和岗位操作工、电钳特种作业人员等半脱产学习风险管理理论和方法,将其与平安风险分级管控和事故隐患排查治理有机结合,把培训工作简单化、实用化,根据平安管控要素、要件、要点,列出目录清单,通过学习培训使员工具备风险辨识、评估和管控的能力,到达培训的针对性、实效性。
〔三〕创新双重预防机制建设的培训模式,增强广阔员工平安事故的排查控制和解决能力。
一方面通过“干部上讲台,培训到现场〞的互动平台,进一步提升岗位危险源和隐患辨识技能水平,针对典型事故案例,深刻剖析,挖掘事故根源,举一反三,杜绝类似现象再次发生。
另一方面,以专业知识类别划分,内培与外培相结合,开展定制式、多媒体、菜单式风险管理和技能培训,让每一位职工愿意学、学得会、用得上。
充分掌握风险辨识和隐患排查的方法和技巧,为到达本质平安创造有利条件。
3双重预防机制建设工作方案
3.1排查风险点
3.1.1风险点的识别由本单位主要负责人组织工程技术人员、平安管理人员等相关人员按照车间、班组、岗位所管辖的区域,以区域内的活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元进行细分,形成相对独立的“模块〞单元。
3.1.2风险点确实定
根据以上系统的划分,可明确到特定的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,作为危险源辨识的根本单元,即确定的“风险点〞。
3.2辨识危险源
〔一〕危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找我厂生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体,确定危险有害因
素存在的部位、存在方式并予以准确描述
〔二〕生产系统的危险源辨识应覆盖厂属区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动,充分考虑“三种状态〔常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态〕〞下的危险有害因素,分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。
〔三〕平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色代表。
〔四〕所选用平安风险评估方法的风险等级划分结果应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。
〔五〕各车间要根据平安风险的特点和评估、分级结论,从组织、制度、技术、应急等方面制定措施,通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体保护、监控措施等方法,对风险源进行有效管控,到达回避、降低和监测风险的目的。
同时对平安风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一明确管控层级,落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。
作为重大平安风险进行管控的,必须制定重大平安风险管控措施。
3.3保障措施
〔一〕按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责〞的要求和“管行业必须管平安、管业务必须管平安、管生产经营必须管平安〞、“谁主管、谁负责〞的原那么,健全完善厂所有层级、各岗位的平安风险分级管控与双重预防机制责任体系。
健全完善厂长、分管负责人平安风险定期检查分析工作机制,严格执行平安风险辨识“1+2工作模式〞:
每年由厂长组织、全员参与开展年度的平安风险辨识;凡生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生变化,新技术、新材料试验或推广使用前,凡本单位发生重大事故或涉险事故、出现重大事故隐患的,必须进行专项平安风险辨识评估,并及时公告警示。
重大平安风险必须有专门的管控方案,管控责任明确,人员资金有保障。
〔二〕各级领导干部要以上率下、坚持问题导向,发现隐患,亲自检点,
亲自过问,直至整改完成。
结合平安管控要素、要件、要点,列出目录清单,
通过制定针对性的防范措施,明确平安责任,提高风险隐患平安管理的针对性、目的性、实效性。
〔三〕在全厂范围各级平安生产责任人中开展“风险、隐患自述〞扎实做好平安风险和事故隐患的辨识排查工作,积极推动隐患整改。
3.4危险源辨识和风险评价的目的、范围、依据
3.4.1目的
标准全厂风险管理工作,识别和评价作业过程中的危险有害因素,消除或减少事故危害,降低平安风险。
3.4.2范围
评价小组从全厂生产工作的全过程,对所有可能造成危害和影响的活动进行了风险辨识,对全部作业过程及所有设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。
主要包括以下内容:
1企业规划、设计和建设、投产、运行各个阶段;
2企业生产有关的常规和非常规作业活动;
3事故及潜在的紧急情况;
4所有进入现场的人员活动〔含外委施工人员〕;
5工艺流程、管理存在平安漏洞的情况;
6作业场所的设施、设备、仪器仪表、车辆、平安防护用品;
7丢弃、废弃、撤除与处置;
8企业生产现场〔照明、消防通道等〕环境;
9气候、地震及其它自然灾害等。
3.4.3依据
1?
国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制
的意见?
〔安委办〔2021〕11号〕
2?
山西省平安生产委员会办公室关于构建平安风险分级管控和隐患排
查治理双重预防机制的通知?
〔晋安办发〔2021〕113号〕
3?
山西省平安生产委员会办公室关于推进平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建的通知?
〔晋安办发〔2021〕42号〕
4?
平安生产事故隐患排查治理暂行规定?
〔国家安监总局令第16号,
2021年2月1日起施行〕
5?
企业职工伤亡事故分类标准?
〔GB6441-86
6?
企业平安生产标准化根本标准?
〔GB/T33000-2021〕
7山西省人民政府平安生产委员会办公室关于印发?
企业平安风险分级管控和隐患排查治理工作指南?
的通知〔晋安办发【2021】68号〕
8柳林煤矿洗煤厂原有各管理、统计手册等根底性文件
3.5评估方法
厂发动管理人员、广阔职工参与风险评价,专业技术人员、管理人员与职工一起参与风险评估过程,评估以作业条件危险性分析法〔LEC为主,进行风险评价程序如下:
作业条件危险性分析法〔LEC〕
主要采用作业条件危险性分析法〔LEQ,由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、队长对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行作业条件危险性分析〔LEC,做完成后先经车间负责人审查修改,修改完成后,上报厂安监站进行会审,对不合格者提出修改意见返回车间单位再进行修改,安监站通过后上报厂风险评价组进行会审和确定。
3.6评价等级准那么
使用LEC法,按照以下方法进行风险等级划分:
作业条件危险评价是评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度。
根据危险性程度的大小,确定是否需对作业的环境进行整改,简单易行,危险程度的级别划分比拟清楚、醒目。
计算公式如下:
D=L•E•C
式中:
D—作业条件危险性的大小。
L—事故发生的可能性。
E—人员暴露于危险环境中的频繁程度。
C—一旦发生事故可能造成的后果。
事故发生的可能性〔L-1〕
分数值
事故、事件发生的可能性
10
完全可以预料。
6
相当可能;或危害的发生不能被发现〔没有监测系统〕;或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差
3
可能,但不经常;或危害的发生不容易被发现;现场没有检测系统或保护措施〔如没有保护装置、没有个人防护用品等〕,也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;或危害在预期情况下发生
1
可能性小,完全意外;或危害的发生容易被发现;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差
很不可能,可以设想;危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测
极不可能;有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程
实际不可能
事故发生可能性的具体标准〔L-2〕
分数值
发生事故的可能性
判定标准
10
完全可能预料
1.已经发生过类似事故或事件,且没有采取防护措施或采取防护措施后依然发生类似事故或事件;
2.其他企业屡次发生过类似事故或事件;
3.明显违反国家有关平安操作、设备设施平安性能要求等强制性标准;
4.设备设施未按国家规定定期检验校准,存在明显隐患,且未得到整改。
5.人员在有害物质浓度超过国家标准3倍以上的环境中作业,且未采取个人
防护措施;或者已经发生过职业危害,但作业条件仍无改善;
6.依靠人员的常识可以预见到的,例如噪声危害、粉尘危害、烫伤等;
7.没有相应能力的人员去操作有危险性的设备;
8.设备设施或人员严重超负荷工作;
9.对明显的平安隐患没有采取控制措施如没有防护罩、没有个人防护用品等;
分数值
发生事故的可能性
判定标准
6
相当可能
1.已经发生过类似事故或事件。
虽采取防护措施,但仍有隐患;
2.没有平安操作规程控制的危险设备设施操作;
3.屡次出现严重违反平安操作规程的行为,但没有发生事故;
4.人员在有害物质浓度超过国家标准1-3倍的环境中作业,且未采取个人防
护措施,但此前未发生职业危害;
5.设备设施或人员超负荷工作;
6.设备设施的定期监测结果不符合国家的平安要求,且在规定的时间内没有
进行整改;
7.设备设施没有经过专业检查;
8.使用长期没有经过检查的设备;
9.凭人员的经验认为该事件发生的可能性较大,但目前没有发生;
3
可能、但不经常
1.其它企业发生过类似事件,本企业也存在导致类似事故发生的条件;
2.人员在有害物质浓度超过国家标准的环境中作业,且未采取个人防护措施,但此前未发生职业危害;
3.凭个人常识,认为该事件可能会发生;
4.未严格按操作程序执行;
5.危险的发生容易被发现;
6.过去曾经发生类似事故或事件,但没有人身伤害或财产损失;
7.人为操作因素明显
1
可能性小、可以设想
1.有预警系统,危险一旦发生能及时发现,并备有应急措施;
2.已有严格控制措施,并能有效执行;
3.人员在有害物质浓度未超过国家标准的环境中作业,且采取了个人防护措
施;
4.过去偶尔发生过此类事故或事件;
5.凭人员的经验,认为该事件可能发生,但可能性小
很不可能、可以设想
1.有充分、有效的控制措施;
2.员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程;
3.操作自动化程度高;
4.可以想象到〔如人在路上被坠物砸中〕
极不可能
实际不可
台匕冃匕
人员暴露于危险环境的频繁程度〔E〕
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
判断标准
10
连续暴露
每项连续作业或每日连续作业超过5小时
6
每日工作时间连
每日连续作业时间大于3小时少于5小时或每日
续暴露
间断作业次数在5次以上
3
每日短时暴露
每日连续作业时间小于3小时或每日间断作业5次或更少
2
每周短时暴露
每周10次以内间断工作或每半月10次以上连续3小时以内作业
1
每月间断作业暴
露
每月间断作业25次,或每季25次以上连续3小时以内作业
每年短时暴露
每年几次或更少作业
发生事故可能造成的后果〔C〕
分数值
法律法规及其他要求
人员伤亡
直接经济损失〔万元〕
停工
公司形象
100
严重违反法律法规和标准
10人以上死亡,或
50人以上重伤
5000以上
厂停产
重大国际、国内影响
40
违反法律法规和标准
3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤
1000以上
设备停工
行业内、省内影响
15
潜在违反法规和标准
3人以下死亡,或
10人以下重伤
100以上
局部设备停工
地区影响
7
不符合上级或行业的平安方针、制度、规
定等
丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10万以上
局部设备停工
公司及周边范围
2
不符合公司的平安操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
1万以上
1套设备停工
引人关注,不利于根本的平安卫生要求
1
完全符合
无伤亡
1万以下
没有停工
形象没有受损
危险性等级划分标准〔D〕
风险值
风险度
风险等级
颜色
管理层级
>320
极其危险
重大风险
红
厂级
160〜
320
高度危险
较大风险
橙
厂级
70〜160
显著危险
一般风险
黄
班组级
0〜70
轻度危险
低风险
蓝
员工级
362常见的能量源、能量载体及事故类型
序号
事故类型
能量源
能量载体
1
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