安全隐患排查作业指导书修改稿.docx
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安全隐患排查作业指导书修改稿
安全隐患排查作业指导书修改稿
安全隐患排查作业指导书
编制:
信雪强
审核:
夏宪伟
批准:
刘军民
河南爱维治理策划
河南爱维治理策划安全隐患排查领导组织
一、机构设置:
副总经理,来献林副总,评判师段永康、田宏会、梁大松、卢峰。
二、工作实施:
每年至少一次对服务企业进行安全生产安全隐患排查,对企业的安全现状的技术资料、审批文件、安全机构的设立,人员的配备,安全设施的配备及使用情形进行现场勘查,并取得相关影像资料,填列〝安全隐患排查事项整改建议书〞,有企业安全负责人或技术负责人、现场人员亲笔签字确认。
该建议书,一式五份,企业、乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局各一份,服务机构存档一份。
按整改实施时刻及企业整改情形通知,进行整改复查,对未整改事项,进行现场指导,必要时将进行重点跟踪服务。
每月有服务机构我们将及时进行隐患排查情形总结,并编制〝安全生产隐患排查情形报表〞,及时对工作情形编制安全技术咨询报告。
在按照要求完成龙安区生产企业安全生产隐患排查服务项目后,排查、整改情形进行总体汇总编制〝隐患排查汇总报告〞及〝隐患排查汇总表〞,分别报送龙安区各乡安监办、龙安区安监局、安阳市安监局。
三、安全隐患排查报告安全隐患排查报告〔月报、年报〕施行三级审核制度。
审核为项目负责人、技术负责人、质量操纵负责人三级审核,审核范畴包括报告的外观质量和内在质量。
各自职责为:
1、项目负责人在报告交出前,要对报告内容进行认真核对,并对报告的编制质量进行一级的内部审核。
内部审核的要紧内容包括:
咨询建议的依据是否充分、有效,安全隐患的识别是否全面,整改措施是否可行,整改后的安全状况的判定结论是否准确,格式是否符合要求,文字是否准确等。
2、技术负责人负责评判报告的二审工作。
技术负责人审核是在隐患排查报告内部审核完成后,由技术负责人重点对现场勘查的有关资料是否齐全、安全隐患的各种因素识别充分性、提出的整改措施建议的针对性、整改后的安全状况判定结论正确性及格式、文字等内容进行的审核。
3、质量操纵负责人负责评判报告的三审工作。
过程操纵负责人审核是在内部审核和技术负责人审核完成后,由质量操纵负责人重点对评判项目整个过程是否符合质量治理文件要求而进行的审核。
要紧包括:
是否进行认确实现场勘查,是否按照技术咨询体系程序进行的安全隐患排查工作,是否进行了报告审核,记录是否完整,相关人员的签字手续履行的是否齐全、完整,是否进行了服务质量跟踪,真实客观的反映了整改情形。
四、安全隐患排查报告的报出:
隐患排查报告编制完成,审核程序履行完毕后,有安阳办事处负责人签字,报请公司总经理签字审批后,有行政治理部盖章、打印报出。
2021年6月
安全隐患排查作业指导书
1.范畴
«安全隐患排查作业指导书»〔以下简称为«指导书»〕,是本公司工作人员针对托付本公司的各类行业、企业,进行安全隐患排查时指导用书,适用于托付本公司进行安全隐患排查的所有各类行业、企业。
2.规范性引用文件
以下文件为本公司在进行安全隐患排查作业时所用文件。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本«指导书»。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本«指导书»。
2.1法律法规
〔1〕«中华人民共和国安全生产法»(2002.11.01);
〔2〕«中华人民共和国劳动法»(1995.01.01);
〔3〕«中华人民共和国劳动合同法»(2020.01.01);
〔4〕«中华人民共和国矿山安全法»(1993.05.01);
〔5〕«中华人民共和国职业病防治法»(2002.05.01);
〔6〕«中华人民共和国消防法»(2020.05.01);
〔7〕«中华人民共和国环境爱护法»〔1989.12.26〕;
〔8〕«中华人民共和国道路交通安全法»(2020.05.01);
〔9〕«中华人民共和国矿产资源法»〔1996.08.29修正〕;
〔10〕«中华人民共和国矿山安全法实施条例»(1996.10.11);
〔11〕«中华人民共和国水污染防治法»〔2020.06.01〕;
〔12〕«安全生产许可证条例»〔国务院令第397号,2004.01.13〕;
〔13〕«民用爆炸物品安全治理条例»〔国务院第466号令,2006.5.10〕;
〔14〕«工伤保险条例»〔国务院令第375号,2004.01.01〕;
〔15〕«特种设备安全监察条例»〔2020.05.01〕;
〔16〕«生产安全事故报告和调查处理条例»(国务院令第493号,2007.06.01);
〔17〕«河南省安全生产条例»〔2004.08.01〕。
〔18〕«危险化学品安全治理条例»〔国务院第591号令,2011年12月01日〕;
〔19〕«中华人民共和国监控危险化学品治理条例»〔中华人民共和国国务院令第190号〕;
〔20〕«爆炸危险场所安全规定»〔原劳动部劳部发[1995]56号〕。
2.2技术标准
〔1〕«安全生产事故隐患排查治理暂行规定»〔国家安监总局16号令,2020.02.01〕;
〔2〕«关于加强建设项目安全设施〝三同时〞工作的通知»〔国家进展和改革委员会,国家安全生产监督治理局,发改投资[2003]1346号〕;
〔3〕«特种设备作业人员监督治理方法»〔国家质检总局令第70号,2005.07.01〕;
〔4〕«非煤矿矿山企业安全生产许可证实施方法»〔国家安全生产监督治理总局第20号令,2020.6.8〕;
〔5〕«关于开展重大危险源监督治理工作的指导意见»〔国家安全生产监督治理局,安监管和谐字[2004]56号〕;
〔6〕«职业病范畴和职业病患者处理方法的规定»〔卫生部、原劳动部、总工会〕;
〔7〕«劳动防护用品配备标准〔试行〕»〔国家经济贸易委员会,国经贸安全[2000]18号〕;
〔8〕«生产安全事故应急预案治理方法»〔国家安全生产监督治理总局第17号令,2020.05.01〕;
〔9〕«非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收方法»〔国家安全生产监督治理局令第18号〕;
〔10〕«生产经营单位安全培训规定»〔国家安全生产监督治理总局令第3号,2006.3.1〕;
〔11〕«国家安全监管总局关于在中小型露天采石场推广中深孔爆破开采技术的指导意见»〔安监总管-[2007]85号〕;
〔12〕«电力设施爱护条例实施细那么»〔原国家经济贸易委员会、公安部,1999.03.18〕;
〔13〕«中华人民共和国矿产资源法实施细那么»〔国务院令第152号〕;
〔14〕«高危行业企业安全生产费用财务治理暂行方法»〔财企[2006]478号〕;
〔15〕关于印发«河南省企业安全生产风险抵押金治理暂行方法»〔河南省财政厅、河南省安全生产监督治理局、中国人民银行郑州中心支行,豫财办建【2007】215号,2007.09.12〕;
〔16〕«关于印发河南高危行业雇主责任保险实施方法〔试行〕的通知»〔豫安监管政法[2007]91号,2007.06.13〕;
〔17〕«劳动防护用品监督治理规定»〔国家总局令第1号2005.09.01〕;
〔18〕«关于生产经营单位要紧负责人、安全生产治理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见»〔安监管人字【2002】123号〕;
〔19〕«关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见»〔安监管人字【2002】124号〕;
〔20〕«企业职工劳动安全卫生教育治理规定»〔劳动部1995.11.08〕;
〔21〕«生产安全事故信息报告和处置方法»〔国家安全生产监督治理总局令第21号〕;
〔22〕GB18265-2000«危险化学品经营企业开业条件和技术要求»;
〔23〕GB18218-2020«危险化学品重大危险源辨识»;
〔24〕GB50016-2006(2006年版)«建筑设计防火规范»;
〔25〕GB15603-1995«常用危险化学品储存通那么»;
〔26〕GB16483-2000«危险化学品安全技术说明书编写规定».
〔27〕«爆破安全规程»〔GB6722-2003〕;
〔28〕«企业职工伤亡事故分类»〔GB6441-1986〕;
〔29〕«矿山安全生产标志»〔GB14161-1993〕;
〔30〕«生产性粉尘作业危害程度分级»〔GB5817-1986〕;
〔31〕«建筑物防雷设计规范»〔GB50057-94,2000年版〕;
〔32〕«矿山电力设计规范»〔GB50070-1994〕;
〔33〕«噪声作业分级»〔LD80-1995〕;
〔34〕«高处作业分级»〔GB3608-83〕;
〔35〕«防护屏安全要求»〔GB8197-1987〕;
〔36〕«生产设备安全卫生设计总那么»〔GB5083-1999〕;
〔37〕«生产过程安全卫生要求总那么»〔GB12801-1991〕;
〔38〕«作业场所空气中粉尘测定方法»〔GB/T5748-1985〕;
〔39〕«用电安全导那么»〔GB/T13769-1992〕;
〔40〕«防止静电事故通用导那么»〔GB12158-1990〕;
〔41〕«交流电气装置的接地»〔DL/T621-1997〕;
〔42〕«漏电爱护器安装和运行»〔GB13955-1992〕;
〔43〕«建筑设计防火规范»〔GB50016-2006〕;
〔44〕«建筑灭火器配置设计规范»〔GB50140-2005〕;
〔45〕«工业企业设计卫生标准»〔GBZ1-2002〕;
〔46〕«工业企业噪声操纵设计规范»〔GBJ87-1985〕;
〔47〕«机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一样要求»〔BG/T8196-2003〕;
〔48〕«机械防护安全距离»〔GB12265-1990〕;
〔49〕«起重机械安全规程»〔GB6067-1985〕;
〔50〕«工业场所有害因素职业接触限值»〔GBZ2-2007〕;
〔51〕«生活饮用水卫生标准»(GB5749);
〔52〕«压力容器安全技术监察规程»技质监局锅发【1999】154号;
〔53〕«10KV及以下变电所设计规范»(GB50053-94);
〔54〕«工业企业总平面设计规范»〔GB50187-93〕;
〔55〕«厂矿道路设计规范»〔GBJ22-1987〕。
3术语
3.1.安全生产标准化
是指通过建立安全生产责任制,制定安全治理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并连续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。
3.2危险源
可能导致死亡、损害、职业病、财产缺失、工作环境破坏或这些情形组合的根源或状态叫危险源。
3.3危险源辨识
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
3.4风险
风险是指在某一特定环境下,在某一特定时刻段内,某种缺失发生的可能性。
风险是由风险因素、风险事故和风险缺失等要素组成。
换句话说,是在某一个特定时刻段里,人们所期望达到的目标与实际显现的结果之间产生的距离称之为风险。
3.5风险评判
评判风险程度并确定其是否在可承担风险范畴的全过程。
3.6安全隐患
安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产治理制度的规定,或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、治理上的缺陷。
3.7重大事故隐患
可能导致重大人身伤亡或重大经济缺失的事故隐患。
3.8不符合
任何能直截了当或间接造成伤亡、职业病、财产缺失或作业环境破坏的违抗作业标准、规程、规章、或治理体系要求的行为或偏差。
4安全隐患排查工作程序:
由于各行各业的安全情形有所不同,公司安全隐患排查人员,可自己专业,对所查安全隐患,自行确定所查的项目和顺序,一样必查的要紧是物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、治理上的缺陷。
工作程序是:
4.1厂区平面布置的安全隐患;
4.1.1考虑自然条件的阻碍。
4.1.2与周边区域的相互阻碍。
〔例安全距离等〕
4.2防火、防爆的安全隐患;
4.2.1工艺防火防爆和物料的防火防爆。
4.2.2摩擦与撞击的防火防爆。
4.2.3建筑物的防火防爆。
4.3电气设备及使用的安全隐患;
4.3.1触电、漏电的隐患。
4.3.2绝缘、联锁爱护的隐患。
4.4防静电和雷电的安全隐患;
4.5机械损害防护的安全隐患;
4.5.1起重、焊割、腐蚀的安全隐患。
4.6特种设备使用的安全隐患;
4.6.1特种设备的购入、司机操作证、各种爱护的安全隐患。
4.7安全色、安全标志使用的安全隐患;
4.7.1红色、黄色和蓝色正确使用安全隐患。
4.8各种治理制度的安全隐患〔缺陷〕;
4.9有害因素操纵的安全隐患;
4.9.1中毒、缺氧、防尘的安全隐患。
4.9.2职业病防治方面的安全隐患。
4.10剔除设备和工艺的安全隐患;
4.11其他方面的安全隐患;
4.11.1各种外表的安全隐患。
4.11.2安全培训方面。
5.外部评审工作程序
外部评审工作程序要紧有评审预备、现场评审、评审不符合项整改情形复查、评审报告编制、现场影像资料收集、资料归档等。
5.1评审预备
5.1.1明确审核对象
同意托付方托付后,核实申请公司的安全标准化项目评审申请后,明确评审审核的时刻、评审对象、范畴,以及双方的权益、义务和责任。
5.1.2资料审核
对申请单位报送的资料进行审核,包括:
——托付书
——资料真实性承诺书
——工商营业执照复印件
——安全生产标准化治理制度清单
——安全生产组织机构及安全治理人员名录
——总平面布置图
——自评报告
——自评扣分项目汇总表
——厂区内供电系统图
5.2编制评审打算
评审前与申请单位落实评审时刻后,成立评审小组并对小组进行分工,确定评审程序。
应当由3名以上相关专业的评审人员组成评审组,推选1名具有二级以上安全评判师资质的评审员担任评审组长,负责现场评审工作。
5.2.1召开评审内部会议
明确小组分工,落实软件预备和后勤预备工作。
预备好相应表格
——首次会议签到表
——首次会议发言提纲
——评审员履职承诺
——现场反馈意见单
——不符合项样表
——体系文件审核表
——末次会议签到表
——评审备案表
5.3现场评审
5.3.1首次会议
首次会议是现场评审第一项工作,所有参加会议人员必须签到。
会议由现场评审组领队〔评审单位的评审员〕主持。
会议程序如下:
一、宣布首次会议开始。
二、介绍评审组组长及成员。
三、介绍参会的安全生产监督治理部门的代表。
四、请企业方介绍企业及上级单位的参会领导及成员,企业领导致辞。
五、企业参评安全标准化条件重申与确认。
六、介绍国家安全监管总局关于机械制造企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范畴和依据。
七、请企业宣读企业承诺声明。
八、宣读评审组人员公平、保密性承诺。
九、宣读评审单位保密承诺。
十、请企业汇报安全标准化建设情形和考核期内安全生产绩效。
十一、专家以及安全监管局领导和代表提问与咨询。
十二、安全监管部门领导讲话。
十三、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。
十四、确定安全监管部门人员在现场评审中的参与情形。
十五、企业陪同人员名单、联系并确定联系人。
十六、首次会议终止,开始进行现场评审。
5.3.2现场评审
首次会议后,评审组依照内部分工按打算进行评审。
首次会议后,评审组依照内部分工按打算进行评审。
采纳的评审方法要紧有:
〔1〕查看现场
〔2〕查看记录及相关档案、文件、图纸资料等
〔3〕问询
〔4〕用软件进行统计、分析和汇总
为提高工作效率,采纳公司编制的评审软件进行评审,依照工作分工,每个成员负责自己的评审任务,当评审条款显现交叉时,由评审组长确认具体负责人。
同时,为方便评审小组的工作,建议将记录尽量放到会议室集中摆放、备查。
现场评审中,所有的符合项或不符合项均应进行准确、详细描述,对不符合项〔未得分或未得总分值项〕,均应提出整改〔改进〕建议。
5.3.3评审组内部会议
在现场分组评审终止后,评审组长对比相关安全标准化评审标准及有关规定评判评审证据,对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总,形成一致的、公平客观的评判和打分意见,通过标准化得分率分析,给出总体评审结论和等级结论举荐意见。
汇总分析考虑以下几个方面:
〔1〕从发觉的不符合项分析:
如不符合项的总数及其分布的元素。
〔2〕利用评审软件进行汇总打分,得出明确安全标准化等级。
在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立、实施上有哪些薄弱环节及其严峻度,从而得出整体性的结论意见。
5.3.4情形通报会议
为确保评审工作的公平性,在召开末次会议前,评审组就不符合项报告征求受评审方的意见,申请单位可对存有异议的不符合项进行进一步阐述和说明,或补充相关的证据。
确实评审组有失误的,评审组对不符合项报告内容进行相应局部修改。
假如双方不能达成一致,评审组组长在评审报告中进行描述,最后由评审组织单位进行裁决。
5.3.5末次会议
末次会议是现场评审工作的最后程序,参加首次会议的所有人员都应参加并签到。
会议议程如下:
一、主持人宣布末次会议开始,并对现场评审工作进行简短总结。
二、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。
三、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。
四、评审组组长对下一步工作发表意见。
五、同意现场评审企业领导发言。
六、同意现场评审企业上级单位领导或代表发言。
七、安全监管部门领导发言。
八、主持人宣布末次会议终止,现场评审工作完成。
5.4评审不符合项整改情形复查
申请单位完成整改后,向评审组书面报送整改情形报告,评审组进行审核,必要时到现场复核。
5.5评审报告编制、审核
经评审组复核,整改符合相关要求的,评审组编制评审报告,并按公司相关程序进行审核、修订、打印,提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件等相关材料。
5.6做好现场影像资料收集
〔1〕首次会议、末次会议的照片。
〔2〕与企业要紧负责人在要紧作业点或重点部位的合影;
〔3〕所有照片均应标注日期和时刻。
5.7资料归档
评审组织单位审查通过的项目,项目组长应在20日内负责完成各项资料的归档工作:
(1)派工及过程操纵单;
(2)同意现场评审企业声明;
(3)现场评审组人员公平、保密承诺;
(4)评审单位保密承诺;
(5)申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认;
(6)自评报告;
(7)资料审核记录;
(8)首次会议签到表;
(9)末次会议签到表;
(10)不符合项报告;
(11)否决项检查表;
(12)现场评审工作评判反馈单;
(13)复查意见书;
(14)影像资料;
(15)评审报告及校审记录;
(16)其他需归档资料。
附件一:
首次会议签到表
首次会议签到表
〔年月日地点:
〕
评审组成员
姓名
评审组职务
工作单位
联系
组长
领队
小组长
首次会议签到表
〔年月日地点:
〕
同意现场评审企业参加会议人员
姓名
工作单位
职务/职称
联系
首次会议签到表
〔年月日地点:
〕
国家、省、市级安全监管部门代表及其他与会人员
姓名
工作单位
职务/职称
联系
〔如此页不够,可加附页签字〕
附件二:
末次会议签到表
末次会议签到表
〔年月日地点:
〕
评审组成员
姓名
评审组职务
工作单位
联系
组长
领队
小组长
末次会议签到表
〔年月日地点:
〕
同意现场评审企业参加会议人员
姓名
工作单位
职务/职称
联系
末次会议签到表
〔年月日地点:
〕
国家、省、市级安全监管部门代表及其他与会人员
姓名
工作单位
职务/职称
联系
〔如此页不够,可加附页签字〕
附件三:
安全标准化资料审核记录
安全标准化资料审核记录
申请名称
评审范畴
评审准那么
□«质量治理体系要求»〔GB/T19001〕
□«机械制造行业安全生产标准化评分方法»
□«工贸行业安全生产标准化评审工作治理方法»
□«特种设备安全监察条例»中华人民共和国国务院令 第 549 号
□«低压电气设计规范»
□«安全标志»〔GB2894〕
□其他:
审核资料
—托付书
——资料真实性承诺书
——工商营业执照复印件
——安全生产标准化治理制度清单
——安全生产组织机构及安全治理人员名录
——总平面布置图
——自评报告
——自评扣分项目汇总表
评审领域
□机械制造企业安全标准化评审
资料审核结论:
□合格,能够进行外部评审。
□不合格,不予以评审。
审核人〔签字〕:
日期:
年月日
注:
1、在选中的〝□〞内画〝√〞
2、现场评审时,应对治理体系文件进行复核验证。
附件四:
现场评审工作评判反馈单
现场评审工作评判反馈单
受评审方〔盖章〕:
治理者代表:
:
:
评审领域:
■机械制造企业安全标准化评审□其他:
评审类型:
■首次评审□再评审□其它:
评审日期:
年月日上午至年月日下午
评审人员:
A(组长):
B:
C:
D:
E:
为利于监督与改进评审工作,期望按以下内容对评审过程中评审人
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