上海松江区水务建设工程安全质量监督站.docx
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上海松江区水务建设工程安全质量监督站
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站
2016年度部门决算
第一部分上海市松江区水务建设工程安全质量监督站概况
一、主要职能
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站成立于2014年6月,隶属于松江区水务局下属全额拨款正科级事业单位,本单位承担以下主要职能:
1.依据建设工程安全、质量有关法律、法规,负责对本区水务工程建设进行安全质量监督管理工作。
2.负责本区内水务建设工程安全、质量监督受理工作。
3.负责受监项目的施工现场标准化管理复核工作。
4.负责本区经立项和备案的水务建设工程安全、质量行政执法工作。
5.参与受监水务工程的验收,并对受监工程的安全、质量作出评价。
6.参与水务工程安全、质量事故调查,并监督受监水务工程安全、质量事故的处理。
7.指导本区水务建设工程监督工作;组织行业管理人员及从业人员的安全、质量教育培训;开展技术交流活动。
8.协助配合上级质量监督部门开展安全、质量监督工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区水务建设工程安全质量监督站内设办公室、执法(安全)管理科、水利监督科、供排水(管理)科4个科室。
第二部分上海市松江区水务建设工程安全质量监督站
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
414.73
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
49.97
九、医疗卫生与计划生育支出
14.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
340.80
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
414.73
本年支出合计
414.73
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
23.77
年末结转和结余
23.77
总计
438.50
总计
438.50
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
414.73
414.73
208
社会保障和就业支出
49.97
49.97
208
05
行政事业单位离退休
49.97
49.97
208
05
02
事业单位离退休
0.54
0.54
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.23
27.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.20
22.20
210
医疗卫生与计划生育支出
14.03
14.03
210
05
医疗保障
14.03
14.03
210
05
02
事业单位医疗
14.03
14.03
213
农林水支出
340.80
340.80
213
03
水利
340.80
340.80
213
03
22
水利安全监督
340.80
340.80
221
住房保障支出
9.93
9.93
221
02
住房改革支出
9.93
9.93
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
414.73
301.33
113.40
208
社会保障和就业支出
49.97
49.97
208
05
行政事业单位离退休
49.97
49.97
208
05
02
事业单位离退休
0.54
0.54
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.23
27.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.20
22.20
210
医疗卫生与计划生育支出
14.03
14.03
210
05
医疗保障
14.03
14.03
210
05
02
事业单位医疗
14.03
14.03
213
农林水支出
340.80
227.40
213
03
水利
340.80
227.40
113.40
213
03
22
水利安全监督
340.80
227.40
113.40
221
住房保障支出
9.93
9.93
221
02
住房改革支出
9.93
9.93
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
414.73
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
49.97
49.97
九、医疗卫生与计划生育支出
14.03
14.03
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
340.80
340.80
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
9.93
9.93
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
414.73
本年支出合计
414.73
414.73
年初财政拨款结转和结余
23.77
年末财政拨款结转和结余
23.77
23.77
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
438.50
总计
438.50
438.50
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
49.97
49.97
208
05
行政事业单位离退休
49.97
49.97
208
05
02
事业单位离退休
0.54
0.54
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
27.23
27.23
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
22.20
22.20
210
医疗卫生与计划生育支出
14.03
14.03
210
05
医疗保障
14.03
14.03
210
05
02
事业单位医疗
14.03
14.03
213
农林水支出
340.80
227.40
213
03
水利
340.80
227.40
113.40
213
03
22
水利安全监督
340.80
227.40
113.40
221
住房保障支出
9.93
9.93
221
02
住房改革支出
9.93
9.93
221
02
01
住房公积金
9.93
9.93
合计
414.73
301.33
113.40
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
255.18
255.18
301
01
基本工资
40.65
40.65
301
02
津贴补贴
8.54
8.54
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
19.56
19.56
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
114.24
114.24
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
27.23
27.23
301
09
职业年金缴费
22.20
22.20
301
99
其他工资福利支出
22.76
22.76
302
商品和服务支出
34.28
34.28
302
01
办公费
1.79
1.79
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.05
0.05
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.93
0.93
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
10.50
10.50
302
11
差旅费
0.50
0.50
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.82
0.82
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2.73
2.73
302
29
福利费
13.83
13.83
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
2.25
2.25
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.88
0.88
303
对个人和家庭的补助
10.62
10.62
303
01
离休费
303
02
退休费
0.54
0.54
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
9.93
9.93
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.15
0.15
310
其他资本性支出
1.25
1.25
310
02
办公设备购置
1.25
1.25
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
301.33
265.80
35.53
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区水务建设工程安全质量监督站
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入总计为438.50万元、支出总计为438.50万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加49.96万元。
主要原因:
人员社保缴费增加。
二、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入决算情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度收入合计414.73万元,其中:
财政拨款收入414.73万元,占100%。
三、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度支出决算情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度支出合计414.73万元,其中:
基本支出301.33万元,占72.66%;项目支出113.40万元,占27.34%。
四、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度财政拨款收支总决算438.50万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加49.96万元,各增长12.86%。
主要原因:
人员社保缴费增加。
五、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出414.73万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.96万元,增长13.70%。
主要原因:
人员社保缴费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出414.73万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)49.97万元,占12.05%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.03万元,占3.38%;农林水支出(类)340.80万元,占82.17%;住房保障支出(类)9.93万元,占2.40%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.70万元,支出决算为414.73万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员社保缴费增加。
其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于单位退休人员经费支出和在职人员养老金缴费支出。
年初预算为1.75万元,支出决算为49.97万元,完成年初预算的100%。
2、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)340.80万元。
主要用于:
水务质量安全监督日常人员经费和商品服务支出。
年初预算为366.21万元,支出决算为340.80万元,完成年初预算的93.06%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算调整因素。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)14.03万元。
主要用于:
在职人员医疗保险支出。
年初预算为15.19万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的92.36%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算调整因素。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.93万元。
主要用于:
在职人员公积金缴纳支出。
年初预算为9.55万元,支出决算为9.93万元,完成预算数100%。
六、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出301.33万元,包括人员经费265.80万元,公用经费35.53万元。
基本支出中:
1、工资福利支出255.18万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出34.28万元,主要用于:
办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出10.62万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出1.25万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.76万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
未发生因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.08万元,降低0%,其中:
因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.08万元,降低0%。
因公出国(境)费支出减少的主要原因无。
因公出国(境)费支出减少的主要原因无。
公务接待费支出减少的主要原因是无。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容未发生因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于无,列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于无。
2016年,上海市松江区水务建设工程安全质量监督站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万元(含外宾接待支出0万元)。
主要用于无,列明公务接待批次、人次,其中:
接待外宾批次、人次。
八、关于上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区水务建设工程安全质量监督站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市松江区水务建设工程安全质量监督站机关运行经费支出0万,比2015年度减少0万元,降低0%。
主要原因无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1.99万元,其中:
货物采购金额1.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市松江区水务建设工程安全质量监督站共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50
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- 上海 松江区 水务 建设 工程 安全 质量 监督站