前郭县查干花镇农机加油站项目可行性研究报告.docx
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前郭县查干花镇农机加油站项目可行性研究报告
前郭县查干花镇农机加油站项目
可行性研究报告
工程代号:
LHY-001-2010D001
吉林石油集团石油工程有限责任公司
设甲级070115-sj
勘乙级070115-ky
工咨甲1031010001
附件:
平面布置方案图
工艺流程图
1.总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称:
前郭县查干花农机加油站项目
项目负责人:
王洪胜
承办单位:
前郭县查干花农机加油站
可研报告编制单位:
吉林石油集团石油工程有限责任公司
1.1.2承办单位概况
本项目建设的承办单位是前郭县查干花农机加油站,该公司原名坐落在前郭县乌兰塔拉乡至查干花乡路边,该公司已于2010年5月28日在前郭县工商行政管理局核名注册。
该公司为私营股份制有限公司,投资人:
王洪胜
1.1.3编制依据
●国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》(2002)
●项目承办单位提供的相关技术经济资料
●建设项目立项批复文件
●中国石油天然气股份有限公司《成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定》石油计字[2003]44号,2003年6月。
●中国石油天然气股份有限公司《加油站建设标准》油炼销字[2003]72号。
1.1.4编制原则
根据国家有关部门和业主对项目的要求,本报告的编制应遵循以下原则:
●编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。
●在深入分析经营市场需求的基础上,全面分析项目的竞争能力,合理确定经营规模,实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。
●贯彻“三高、三少”的设计原则,以适应市场经济和社会化大生产的要求。
“三高”:
高起点、高水平、高投资回报率;“三少”:
少投资、少占地、少定员。
●采用成熟工艺,操作运行稳定可靠,达到节约能源、节约土地、降低运行费用,杜绝※“三废”排放的目的。
●充分依托区域旅游油开发各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工程的优势,控制工程总投资,加快建设进度,降低经营成本,使本项目获得较好的经济效益。
●遵循国家可持续发展的战略要求,高度重视环境保护,落实各项环保处理措施,尽量减少对周边环境的影响,使项目建设与生态环境协调发展。
项目的设计应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,运营应符合职业安全卫生的要求,以便确保职工的安全及健康。
●加油站的改造规划设计中尽可能考虑车辆维护,零件、润滑油零售及食品商店等便民性服务设施。
●针对松原地区的特殊情况,本次设计参照执行中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司发布的《加油站建设标准》。
●力求建筑风格、识别系统、使用功能保一致,重点突出“中国石油”品牌形象。
●站址选择以符合城市规划、安全防火和交通便利为首要条件。
●在满足工程需要的前提下,控制工程投资,节约用地。
1.1.5项目提出的背景
(1)面对成品油市场的放开
2009~2015年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期,特别是中国加入世界贸易组织(WTO)以后,根据相关的承诺,2004年开放零售市场,2006年开放批发市场,国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。
跨国石油公司和国内企业必将大举进入,市场格局将发生深刻变化。
在这种社会背景下,作为政府职能管理部门,对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。
而在大变革来临之前,规划好整个行业的发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有序的市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系,从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道,为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。
(2)国家商务部出台《成品油市场管理办法》
为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品油市场秩序,保护成品油经营者和消费者的合法权益,根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)和有关法律、行政法规,商务部于2006年12月4日以中华人民共和国商务部令2006年第23号文发布了《成品油市场管理办法》,自2007年1月1日起实施。
面对着开放的成品油市场,机遇与挑战并存。
为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求,以及成品油是关系到国计民生的重要商品,是推动国民经济发展不可缺少的资源,加油站是成品油流通的载体,是连接生产与消费的桥梁,松原市是92年设市,是一个新崛起的新型地级城市,各方面建设正有条不紊地进行着,至此确立了松原成品油市场的战略地位的情况下,决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建前郭县查干花农机加油站。
1.1.5.1投资的目的、意义和重要性
前郭县查干花农机加油站全资个体企业,始建于2010年,已有固定资产100.0万元,职工10人。
前郭县查干花农机加油站为了巩固和提高市场占有率、实现安全环保性经营,提高经济效益的成品油经销战略部署的实施,改造后油品总库容量达108立方米,年销量7000吨。
同时严格按照现代企业制度的要求,按松原市加油站建设、成品油销售框架规划的要求,建立了科学的管理体系。
实行“零库存”管理,建立了信息快速反应机制等一整套科学的管理体系。
通过结合松原市城市主体规划和加油区规划,增强市场竞争能力,外树形象,内挖潜力,注重向市场要效益,向管理要效益,实行HSE管理模式,站棚、站房、储油及加油机位置符合规范要求布局及安全环保要求。
为了巩固前前郭县查干花农机加油站在松原市成品油销售市场所取得的成果,加油站建设势在必行。
前郭县乌兰塔拉乡至查干花乡路边,加油站所处的地理位置优势显著。
通过结合松原市城市主体规划和加油站布点规划,建立起与投放量、市场容量、消费能力相匹配的加油站,才能增强市场竞争能力,扩展前郭县查干花农机加油站在松原市成村镇品油销售市场的占有率,实现前郭县查干花农机加油站的战略发展要求。
主要技术经济参数:
见下表
表1.3-1主要技术经济参数表
项目评价期
15
年
无形资产(已有土地使用权)
100.0
万元
固定资产投资
120.0
万元
年总销量
7000.0
吨
销量年递增率
3.0
%
贷款利率
0
%
汽油年销量
1750.5
吨
柴油年销量
5250.0
吨
铁路占地租用费
0
万元
流动资金
15
万元
折旧年限
10
年
汽油销价
5953
万元/吨
柴油销价
5885
万元/吨
汽油进价
5833
万元/吨
柴油进价
5785
万元/吨
无形资产摊销年限
10
年
土地使用费(租用土地时)
0
万元/吨
吨油/动力费及运费
10
元/吨
维修费(固定资产原值的1%)
2.12
万元
员工人数
10
人
月工资
800
元/人
增值税率
17
%
城市维护建设税税率
7
%
教育费附加
3
%
公益金及盈余公积金提取率
15
%
固定资产残值率
0
%
其它费用
40.0
根据我国加入世界贸易组织的承诺,2006年12月11日中国成品油市场已经全面开放。
面对成品油市场开放的机遇和挑战,前郭县查干花农机加油站按照国家商务部《成品油管理办法》的规定和要求适时加强经营力度,营造营销网络,不断加大占领市场的份额,努力把加油站的经营业务做大做强。
1.1.6报告研究的范围
本可行性研究报告对项目提出的背景,对投资建设本项目意义和必要性,建设方案和站址选择,对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置,对公、辅设施及总平面布置的优化,对项目建设的有利条件,对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全,对项目实施进度计划,对项目的管理及油品的营销,对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。
1.2项目概况
●简要论述
根据中油的长远发展规划,开拓在松原地区的成品油销售市场,在松原乡镇及旅游区域建设网络销售终端—加油站,势在必行。
拟建的前郭县查干花农机加油站位于松原市前郭县乌兰塔拉乡至查干花乡路边,地理位置优越,车流量较大,所以建议实施。
●问题及建议
该加油站应手续齐全,并严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156—2002的要求进行设计、施工、核查、验收后方可使用投运。
1.2.1项目建设地点
本项目建于前郭县乌兰塔拉乡至查干花乡路边。
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
该加油站拟设6个埋地储油罐,总储油量为108m3,折合后的储油量为108.0m3,为二级加油站。
1.2.2.2主要目标
●保证油品质量,追求最大效益,年销售收入达1700万元。
1.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
设计指标
备注
1
经营规模
折合车用乙醇汽油储量
立方米
108.0
二级加油站
2
年工作日
天
365
3
经营制度
班/天
2
4
加油站定员
人
10
5
原料消耗
年消耗车用乙醇汽油、
柴油
吨/年
7000.0
6
占地面积及建筑面积
积积
6.1
站区占地面积
平方米
3200
6.2
总建筑面积
平方米
492
7
项目总投资
万元
120.0
7.1
固定资产投资
万元
104.1
7.2
流动资金
万元
50.0
8
财务评价指标
万元
8.1
年平均销售收入
万元
80.0
8.2
年平均所得税
万元
11.0
8.3
年平均税后利润
万元
55.1
8.4
年均总成本费用
万元
34.0
8.5
投资利润率
%
22.0
8.6
投资利税率
%
38.09
8.7
全部投资回收期
年
5.06
税后
1.4综合评价结论
(1)车用乙醇汽油、柴油来自中石油及及周边城市的石油公司。
降低油料运输成本,使销售油品效益提高。
(2)采用成熟的工艺技术及设备,操作可靠。
(3)车辆每年在以16%的速度递增,加之该加油站所在位置为交通要道,车辆加油量不断加大。
(4)本项目从财务分析上是可行的,投资少,投资回收期短,具有明显的经济和社会效益。
2.市场预测分析
2.1产品介绍
车用乙醇汽油是指在不含氧化合物的专用汽油组分油中,按体积比加入一定比例(我国目前暂定为10%)的变性燃料乙醇,由车用乙醇汽油定点调配中心按国家标准GB18351一2004的质量要求,通过特定工艺混配而成的点燃式内燃机车用燃料。
车用乙醇汽油辛烷值分为90#、93#、95#、97#四个牌号。
车用乙醇汽油的特性接近于汽油。
车用乙醇汽油现已推广普及。
柴油主要用作柴油机的燃料。
轻柴油的闪点为不低于45℃,轻柴油分为7个牌号,其中-35#、-50#为乙类火灾危险性的液体,其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。
2.22009年成品油市场回顾
2.2.1市场消费特点
按国家统计局统计,2009年1~11月国内成品油产量为1.66亿吨,表观消费量为1.64亿吨;消费量同比增长6.8%,增幅相比2008年同期增幅5.3%有所回升。
其中,消费柴油、汽油比为2.23:
1,比2008年同期的2.27:
1有所下降。
总的看,四大因素支持2009年国内成品油消费增速快于2008年的水平。
(1)宏观经济和投资的高增长
2009年国内经济增长率可达9.5%左右,比2008年增加0.3个百分点;全社会固定资产投资同比增长26.5%,比2008年提高0.8个百分点。
2010年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%。
参照对100多家工矿企业生产用油的监控,预计全年工业生产企业用油增加9%左右。
(2)汽车销量增幅的回升
2009年国内汽车销量将达到905万辆左右,同比增长22%,比2008年增加约5个百分点。
包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在2/3左右。
(3)农机总动力上升
2009年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2008年增长一倍多,油价上升的影响被消化,农机销售增幅高达33%,农机总动力增长约8%。
据农业部专家判断,2009年农业用油增长率比2008年提高0.9个百分点左右。
(4)航空运输持续快速增长
预计2006年国内民航客货周转量分别同比增长18%和12%左右,航空煤油消费量增长13%~14%。
从供需平衡来看,与2008年同期相比,2009年1~11月国内成品油产量同比增加约786万吨,而表观消费量增长约1050万吨,不足部分主要靠减少出口来满足。
其中,汽油净出口量306万吨,大幅下降233万吨;煤油净进口增到198万吨,如果包括保税航空煤油,数量还要大;柴油产量大幅提高,基本满足需求增长的需要。
2009年,国内成品油供应形势仍然相对紧张,这与2008年国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。
2.2.2吉林省成品油市场供销特点
2.2.2.1运行情况
2009年我省成品油市场受价格上扬,资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响,呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势,总体上供求相对平衡。
(1)销量大幅增加
2009年,全省成品油市场消费量达639.38万吨,同比增长13.8%,其中汽油391.23万吨,同比增长5.7%;柴油248.15万吨,同比增长18.9%。
从市场销售份额看,中石油吉林省销售分公司在我省成品油市场供应中,占有举足轻重的主体地位。
该公司销售成品油占全省市场资源供应总量的90%左右,在我省零售市场的占有率达到了70%。
中石化吉林省公司和社会单位只占全省市场资源供应总量的10%,这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。
(2)价格持续上扬
2009年国际油市跌宕起伏。
上半年,国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。
到7月14日创下每桶106.03美元的历史最高水平之后,震荡加剧,8月初开始连续快速下跌,至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成,到今年年初更跌到了每桶70多美元,跌幅达到40%。
受国际原油价格上扬,国内市场需求旺盛等原因的影响,国家发改委先后2次调整了国内成品油市场销售价格。
3月份汽油和柴油的中准价格提高了100元/吨和50元/吨;5月分对汽油和柴油的中准价格都提高了200元/吨。
汽油零售价格大体上涨了7.7%,柴油零售价格上涨9%。
2.2.2.2消费主要特点
(1)成品油消费量快速增长。
随着我省经济快速发展,特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素,拉动了成品油市场,尤其是柴油需求的快速增长。
(2)成品油资源紧张,供需矛盾较大。
去年,我省成品油市场资源一直呈供应紧张态势。
社会成品油经营单位资源得不到保证,部分社会加油站限量供应,甚至出现脱销断档。
有些时期,部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。
资源紧张严重拟制了我省成品油的正常消费,给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。
(3)油价的上涨增加了我省经济运行成本,尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加,效益下滑。
而农业机械化推广及农机、汽车下乡又使机动车辆消费增高。
(4)近年来,我省按照国务院及商务部的部署,进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作,从总体上保证了全省成品油市场健康有序的发展。
尤其是加强了成品油市场的运行监测工作,根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。
同时,中石油吉林省销售公司、中石化东北销售公司等辽宁成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络,并制定了应急预案。
在2009年全年成品油市场资源偏紧的情况下,确保了市场运行正常,成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题,保障了成品油市场的基本稳定。
2.2.3松原成品油市场
据统计,2009年全市共销售汽、柴油40万吨,同比增长10%。
其中,汽油23万吨,占57.5%,同比增长7%;柴油17.0万吨,占42.5%,同比增长9.7%。
目前,松原市区内共有油站47座,其中石油公司11座,油田2座,中石化1座,社会油站29座,村镇油站32座,但目前按松原市成品油需求量40万吨计算,相对应的年需售能力为:
油田3万吨、石油公司14万吨、社会17万吨。
从上述数据可以看出,前郭县查干花农机加油站有较好市场空间,通过结合松原市村镇主体规划和加油站布点规划,建立起与投放量、市场容量、消费能力相匹配的加油站。
该站设计规模为该地区较大的油站之一,便于大型客车、货车进站加油,具有较强的竞争能力。
2.32010年成品油市场环境变化展望
2.3.1国内市场环境
2.3.1.1宏观经济增长趋势
首先,2009年国际环境总体形势转好。
2009年9月国际货币基金组织预计,2009年世界经济增长2.1%,2008年增长4.9%,全球将迎来经济形势转机。
2009年欧元区增长0.2%,日本增长0.7%,美国经济虽然下滑,但仍是西方七国中增幅最高的,达到2.9%。
其次,2009年国内由于拉动内需及投资加大,发展环境仍然良好。
目前,国内处于市场经济和结构调整阶段和黄金发展时期;消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展;政府注重科技创新,科技进步提高生产效率;2009年煤电运的支撑条件进一步改善,有助于促进经济保持快速增长。
可以看出国内外环境有利于中国经济继续保持持续快速发展。
综合最近相关机构预测结果,2010年中国经济增长率将达到9.0%~10%。
2.3.1.2产业政策和定价机制变化
(1)流通体制
2008年年底,中国成品油批发市场放开,国家将逐步放松对油源的控制,在石油进口环节实行真正的竞争,完善准入标准,实现公平准入。
最近,国家发改委公布的原油和成品油批发市场管理办法对于规范市场经营者的行为具有重要的指导意义。
估计2010年国内市场竞争加剧,资源来源将进一步多元化。
(2)进口环节
2008年11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税,其中加征原油出口关税5%,成品油进口关税由5%~6%降低为2%。
2009年成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易允许进入量将在2008年905万吨的基础上进一步增加。
因此,将来成品油进口量将逐步增长。
(3)定价机制
2008年3月国内制定了新的油品定价机制,成品油价格与国际原油价格联动,当原油价格介于50~70美元/桶之间时,国内成品油价将与国际油价同步调整,但不同油价区间,利润率取值不同,理论上要求两次调价间隔不少于10天。
政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定的影响,提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。
因此,成品油价格接轨并未一步到位。
2009年国内成品油价格将逐步实现与国际市场的联动,并随着市场竞争程度的加大和流通体制的完善,最终将由市场决定价格。
2.3.22010年吉林省成品油市场供求趋势
(1)市场需求稳步上升。
2010年是全面实现中央关于振兴东北地区老工业基地战略的关键一年,我省国民经济仍将高速增长,众多重大项目相继开工建设,居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升,预计成品油需求依旧旺盛,全年消费成品油在630万吨左右,同比增长10%。
(2)市场供需依然偏紧。
由于国内成品油刚性(如重大工程项目、家庭轿车用油等等)消费继续增长,我国成品油资源供应仍维持偏紧态势。
但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现,成品油价格逐步与国际接轨,市场全面放开,进入多元化竞争格局,我省成品油消费需求基本能够得到满足,但会出现不同程度的阶段性和结构性供应短缺现象。
(3)油价将平稳运行。
2010年国际油价上扬的空间非常有限,但大幅回落的空间也不大,预计原油价格将在70美元/桶的均衡价位小幅震荡。
我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。
由于国际市场原油价格已回归其本身价值,我国成品油价格与国际接轨条件已经成熟,新的以原油成本为基础的成品油定价机制会临时出台。
2.3.32010年松原市成品油市场供求趋势
(1)成品油市场呈现“紧平衡”态势。
今年以来,我市成品油受国际市场油价持续上涨、高位运行和国内成品油资源需求旺盛的双重影响,资源供需矛盾进一步加剧,特别是柴油资源持续紧张。
(2)价格高位攀升并保持坚挺态势。
从2008年至今,国际油价的一路飚升拉动着国内成品油价格持续攀升,更深深牵动着国内成品油定价机制的敏感神经。
受其影响,国家发改委在2005年连续五次调整成品油价格的基础上,2009年又连续两次调整了成品油价格,使成品油价格持续攀升。
导致成品油资源趋紧,价格上扬的主要原因:
一是国内成品油价格逐步与国际油价接轨,在解决成品油与原油价格倒挂矛盾的过程中资源紧张局面逐步缓解。
二是我市经济的快速稳定增长,使汽车、运输以及现代农业等领域对成品油的消费需要增长势头强劲,成品油的消费量也随之攀升。
预计2010年,全市成品油市场仍将呈现“紧平衡”态势,资源紧张局面得到进一步缓解,成品油交易量将以20%左右的速度增长,达40万吨以上,柴油比重进一步扩大。
(3)加油站数量统计
目前,松原市拥有加油站79多座,但临市区乡镇共有中油站10余座,平均服务半径仅为1.35公里,超过合理服务半径0.9公里的标准。
汽车数量的增加,而作为成品油的终端市场触角,加油站建设必须随之做出调整。
随着经济技术开发区的不断延伸,加油(气)站的建设将与区域建设开发同步进行。
3.建设规模与产品方案
3.1建设规模
根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况,确定建筑规模为:
共设6座埋地储罐,其中:
30m3和20m3、50m3柴油储罐各1个,柴油总容量为100m3;20m3车用乙醇汽油储罐3个,车用乙醇汽油总容量为60m3;折合后的总容量为108.0m3,为二级加油站。
3.2产品方案
产品方案表
表3-1汽油
样品名称
90#车用乙醇汽油
93#车用乙醇汽油
爆炸极限
1.7—9.7%
1.7—9.9%
引燃温度
(自燃点)
419℃
进样量0.08ml
引燃延迟时间:
2S
411℃
进样量0.08ml
引燃延迟时间:
3S
闪点
≤-37℃
≤-37℃
表3-1汽油(续)
样品名称
97#车用乙醇汽油
爆炸极限
1.7—10.1%
引燃温度
(自燃点)
406℃
进样量0.08ml
引燃延迟时间:
3.7S
闪点
≤-37℃
表3-2轻柴油
状态
淡黄色液态
储存温度(℃)
常温
密度(kg/m3)
820~860
运动粘度(mm2/s)
1.8~8.0
饱和蒸气压(kpa)
不可知
闪点(℃)
45~55
蒸气相对密度(空气=1)
≈8
爆炸极限(V%)
0.6~6.5
火灾危险类别
乙B
4.站址选择
4.1站址地理位置
城市概况
松原是一个年轻的城市,是1992年经国务院批准建立的地级市,位于吉林省中西部地处哈尔滨、长春、大庆三角地带。
松嫩平原南端,坐落在美丽的松花江畔。
入选2009中国魅力中小城市200强(排名第29位),2009中国东北十大魅力城市(排名第六)。
2007年度评选为国家园林城市。
入选"2006跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市"(排名第19位)。
与包头、呼和浩特、鄂尔多斯
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