上海松江区九里亭街道社区事务受理服务中心度决算.docx
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上海松江区九里亭街道社区事务受理服务中心度决算
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度决算
第一部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心概况
一、主要职能
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心是上海市松江区人民政府九里亭街道下属的事业单位,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。
主要工作职责如下:
1、开展社会保险,社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。
2、提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务。
3、承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口服务。
4、提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
二、部门决算单位构成
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心无内设机构。
第二部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
291.20
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
274.87
九、医疗卫生与计划生育支出
8.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
291.20
本年支出合计
291.20
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
291.20
总计
291.20
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
291.20
291.20
208
社会保障和就业支出
274.87
274.87
208
01
人力资源和社会保障管理事务
227.27
227.27
208
01
12
劳动人事争议调解仲裁
0.04
0.04
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
227.23
227.23
208
05
行政事业单位离退休
24.00
24.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.14
17.14
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.85
6.85
208
08
抚恤
4.31
4.31
208
08
99
其他优抚支出
4.31
4.31
208
11
残疾人事业
19.30
19.30
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5.48
5.48
208
11
07
残疾人生活和护理补贴
13.82
13.82
210
医疗卫生与计划生育支出
8.29
8.29
210
11
行政事业单位医疗
8.29
8.29
210
11
02
事业单位医疗
8.29
8.29
221
住房保障支出
8.04
8.04
221
02
住房改革支出
8.04
8.04
221
02
01
住房公积金
8.04
8.04
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
291.20
218.40
72.80
208
社会保障和就业支出
274.87
202.07
72.80
208
01
人力资源和社会保障管理事务
227.27
178.08
49.19
208
01
12
劳动人事争议调解仲裁
0.04
0.04
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
227.23
178.08
49.15
208
05
行政事业单位离退休
23.99
23.99
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.14
17.14
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.85
6.85
208
08
抚恤
4.31
4.31
208
08
99
其他优抚支出
4.31
4.31
208
11
残疾人事业
19.30
19.30
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5.48
5.48
208
11
07
残疾人生活和护理补贴
13.82
13.82
210
医疗卫生与计划生育支出
8.29
8.29
210
11
行政事业单位医疗
8.29
8.29
210
11
02
事业单位医疗
8.29
8.29
221
住房保障支出
8.04
8.04
221
02
住房改革支出
8.04
8.04
221
02
01
住房公积金
8.04
8.04
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
291.20
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
274.87
274.87
九、医疗卫生与计划生育支出
8.29
8.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
8.04
8.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
291.20
本年支出合计
291.20
291.20
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
291.20
总计
291.20
291.20
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
274.87
202.07
72.80
208
01
人力资源和社会保障管理事务
227.27
178.08
49.19
208
01
12
劳动人事争议调解仲裁
0.04
0.04
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
227.23
178.08
49.15
208
05
行政事业单位离退休
23.99
23.99
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17.14
17.14
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
6.85
6.85
208
08
抚恤
4.31
4.31
208
08
99
其他优抚支出
4.31
4.31
208
11
残疾人事业
19.30
19.30
208
11
05
残疾人就业和扶贫
5.48
5.48
208
11
07
残疾人生活和护理补贴
13.82
13.82
210
医疗卫生与计划生育支出
8.29
8.29
210
11
行政事业单位医疗
8.29
8.29
210
11
02
事业单位医疗
8.29
8.29
221
住房保障支出
8.04
8.04
221
02
住房改革支出
8.04
8.04
221
02
01
住房公积金
8.04
8.04
合计
291.20
218.40
72.80
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
165.22
165.22
301
01
基本工资
22.53
22.53
301
02
津贴补贴
4.38
4.38
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
10.29
10.29
301
06
伙食补助费
8.23
8.23
301
07
绩效工资
91.63
91.63
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
17.14
17.14
301
09
职业年金缴费
6.85
6.85
301
99
其他工资福利支出
4.17
4.17
302
商品和服务支出
44.06
44.06
302
01
办公费
4.42
4.42
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.05
0.05
302
05
水费
0.81
0.81
302
06
电费
10.56
10.56
302
07
邮电费
7.00
7.00
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
13.90
13.90
302
11
差旅费
0.92
0.92
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
0.13
0.13
302
15
会议费
302
16
培训费
0.02
0.02
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
1.51
1.51
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
3.95
3.95
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
0.79
0.79
303
对个人和家庭的补助
8.16
8.16
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
8.04
8.04
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.12
0.12
310
其他资本性支出
0.96
0.96
310
02
办公设备购置
0.96
0.96
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
218.40
173.38
45.02
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度收入总计为291.20万元、支出总计为291.20万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少636.99万元。
主要原因:
项目经费支出减少。
二、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度收入决算情况说明
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度收入合计291.20万元,其中:
财政拨款收入291.20万元,占100.00%。
三、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度支出决算情况说明
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度支出合计291.20万元,其中:
基本支出218.40万元,占75.00%;项目支出72.80万元,占25.00%。
四、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度财政拨款收支总决算291.20万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少636.99万元,减少68.63%。
主要原因:
项目经费支出减少。
五、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出291.20万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少636.99万元,减少68.63%。
主要原因:
项目经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出291.20万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)274.87万元,占94.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)8.29万元,占2.85%;住房保障支出(类)8.04万元,占2.76%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.32万元,支出决算为291.20万元,完成年初预算的107.00%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)0.04万元。
主要用于:
劳资矛盾预防调解工作。
年初预算为5.50万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的0.73%。
决算数小于预算数的主要原因:
年内基本未发生劳动人事争议仲裁案件,故相应支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)227.23万元。
主要用于:
工资福利支出,公用支出和对个人和家庭补助支出等。
年初预算为199.67万元,支出决算为227.23万元,完成年初预算的114.00%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.14万元。
主要用于:
机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为15.12万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的113.36%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.85万元。
主要用于:
机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为6.05万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的113.22%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)4.31万元。
主要用于:
优抚补贴。
年初预算为5.00万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的86.00%。
决算数小于预算数的主要原因:
年内实际符合人员数少于预期,故实际支出数小于年初预算数。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)5.48万元。
主要用于:
困难残疾人生活补贴。
年初预算为12.12万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的45.21%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分补贴统筹考虑,其他渠道已列支。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)13.82万元。
主要用于:
重度残疾人护理补贴。
年初预算为15.00万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的92.13%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分补贴统筹考虑,其他渠道已列支。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.29万元。
主要用于:
事业单位医疗支出。
年初预算为7.56万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的110.00%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资。
14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.04万元。
主要用于:
住房公积金支出。
年初预算为5.29万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的152.00%。
决算数大于预算数的主要原因:
增人增资以及7月住房公积金基数调整。
六、关于上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区九里亭街道社区事务受理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出218.40万元,包括人员经费173.38万元,公用经费45.02万元。
基本支出中:
1、工资福利支出165.22万元,主要用于:
基本工资
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- 上海 松江区 九里亭 街道社区 事务 受理 服务中心 决算