贵德新街乡卫生院部门决算公开.docx
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贵德新街乡卫生院部门决算公开
贵德县新街乡卫生院2016年度部门决算公开
目录
第一部分新街卫生院概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分新街卫生院2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分新街卫生院2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新街卫生院部门概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
其中二级预算单位*个(详情见附表)。
各级单位年末人数58人,其中在职人员58人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。
附表:
xxx所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
2
3
第二部分新街卫生院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
新街卫生院
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
146.58
一、一般公共服务支出
35
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
82.82
三、国防支出
37
三、事业收入
4
68.00
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
16.19
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
14.13
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
256.59
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
9.53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
313.59*
本年支出合计
58
280.25
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
4.46
交纳所得税
60
基本支出结转
27
4.46
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
31
基本支出结转
65
37.79
32
项目支出结转和结余
66
33
经营结余
67
总计
34
318.05
总计
68
318.05
收入决算表
公开02表
部门:
XXX
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
313.59
146.58
82.82
68.00
16.19
2080505
社会保障和就业支出
14.13
14.13
2100302
基层医疗卫生机构支出
289.93
122.92
82.82
68.00
16.19
2210201
住房改革支出
9.53
9.53
支出决算表
公开03表
部门:
新街卫生院
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
280.25
280.25
2080505
社会保障和就业支出
14.13
14.13
2100302
基层医疗卫生机构支出
256.59
256.59
2210201
住房改革支出
9.53
9.53
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
新街卫生院
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
146.58
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
14.13
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
122.92
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
9.53
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
146.58
本年支出合计
77
146.58
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
总计
83
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
新街卫生院
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
2080505
社会保障和就业支出
14.13
14.13
2100302
基层医疗卫生机构支出
122.92
122.92
2210201
住房改革支出
9.53
9.53
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
新街卫生院
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
108.14
302
商品和服务支出
9.81
310
其他资本性支出
30101
基本工资
29.26
30201
办公费
3.43
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
43.70
30202
印刷费
0.49
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31004
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31005
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
0.19
31006
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.27
30207
邮电费
0.44
31007
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
2.99
31008
土地补偿
30199
其他工资福利支出
21.05
30209
物业管理费
31009
安置补助
303
对个人和家庭的补助
28.63
30211
差旅费
0.07
31010
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31011
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31012
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31013
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31014
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
19.10
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
1.02
30404
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
9.53
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.01
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
0.29
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.88
人员经费合计
136.77
公用经费合计
9.81
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
新街卫生院
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.01
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
新街卫生院
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
第三部分贵德县新街卫生院2016年度部门决算情况说明
一、关于贵德县新街卫生院2016年度部门决算收支总体情况说明
贵德县新街卫生院2016年度总收入313.59万元,支总决算280.25万元,比2015年总收入205.5万元,总支出335.71万元,2016年度收入增长108.09万元,支出减少55.46万元。
主要原因是:
2016年度病人增加,收入相应增加、增加基本公共卫生项目资金和老年人健康体检资金。
(可列柱状图)
二、关于贵德县新街卫生院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计313.59万元,其中:
财政拨款收入146.58万元,占47%;事业收入68.00万元,占22%;上级补助收入82.82万元,占26%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入16.19万元,占5%。
(可列饼状图)
三、关于贵德县新街卫生院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计280.25万元,其中:
基本支出280.25
万元,占100%;项目支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%。
(可列饼状图)
四、关于贵德县新街卫生院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵德县新街卫生院2016年度财政拨款收支总决算146.58万元。
2015年财政拨款收支总决算115.98万元,2016年度与2015年度相比,财政拨款收、支增加30.6万元,增长41%。
主要原因是2016年度有人员增加。
(可列柱状图)
五、关于贵德县新街卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
贵德县新街卫生院2016年度财政拨款支出146.58万元,占本年支出合计的52%。
与2015年相比,财政拨款支出增加30.6万元,增长30%。
主要原因是2016年人员增加。
(可列柱状图)
(二)财政拨款支出决算结构情况
贵德县新街卫生院2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、一般公共服务(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交(类)支出**万元,占**%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)支出**万元,占**%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出14.13万元,占5%,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出256.59万元,占92%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出**万元,占**%,主要用于***能源节约利用等方面的支出。
10、****(类)支出***万元,占**%,主要用于**方面的支出。
包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障支出(类)支出9.53万元,占3%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年37.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括事业收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
贵德县新街卫生院2016年度财政拨款支出年初预算为129.91万元,支出决算为146.58万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是2016年度补发津贴和民族团结奖金。
其中:
1、2100302乡镇卫生院工资。
年初预算为129.91万元,支出决算为136.77万元,完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因是2016年度补发津贴和民族团结奖金。
六、关于贵德县新街卫生院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出146.58万元,其中:
人员经费136.77万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费9.81万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,其中:
因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0.1万元,公务接待费预算0万元。
支出决算为0.1万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为0.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出0.1万元。
其中:
公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.1万元,公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元,其中:
因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。
八、关于贵德县新街卫生院2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元,本年收入***万元,本年支出***万元,年末结转和结余***万元。
支出具体情况如下:
***(类)支出***万元,占*%;社会保障和就业(类)支出***万元,占*%;教育(类)支出***万元,占*%;公共安全(类)支出***万元,占*%;住房保障支出(类)支出***万元,占*%;科学技术(类)支出***万元,占*%;医疗卫生(类)支出***万元,占*%;文化体育与传媒(类)支出***万元,占*%。
九、关于贵德县新街卫生院项目支出绩效目标完成情况说明
2016年度,省财政厅下达预算绩效项目0项,完成0项。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
贵德县新街卫生院2016年度机关运行经费支出9.81万元,2015年度机关运行经费支出11.95万元,机关运行经费减少2.14万元的主要原因是2015年度乡镇卫生院加大实施基本药物制度。
(二)政府采购情况。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,贵德县新街卫生院共有车辆1辆,其中:
副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆(为我部门及所属单位用于***等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价10
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