广西防城港市港口区住房和城乡建设局.docx
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广西防城港市港口区住房和城乡建设局
广西防城港市港口区住房和城乡建设局
2016年部门决算
第一部分:
港口区住建局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
港口区住建局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
港口区住建局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
三、2016年度政府性基金支出决算情况
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释。
第一部分:
港口区住建局概况
一、主要职能
负责工程建设和建筑业管理工作;承担全区建筑工程安全监管的责任,负责全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理;负责全区建设科技管理工作;负责全区城市总体规划区外建设用地和各项建设工程的规划管理审批工作;负责监督管理房地产市场,进行房地产行业管理;负责全区城市建设管理工作;分级负责城市排水排污、燃气、市容市貌环境卫生、园林绿化及市政公用设施等管理工作;指导城乡市容环境综合整治和城建监察;承担推进城镇住房保障和住房制度改革的工作。
二、部门决算单位构成
决算单位由港口区住建局本局和6个二层机构即港口区建设工程质量安全监督站、港口区建设工程招标投标管理站、港口区道路照明设施管理所、港口区城市管理综合执法大队、港口区园林管理站、港口区环境卫生管理站构成。
第二部分:
港口区住建局2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
7389.18
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
1204.28
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
178.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
6238.83
十二、农林水支出
669.32
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
501.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
8593.46
本年支出合计
7588.35
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
549.08
年末结转与结余
1554.18
其中:
项目支出结转和结余
549.08
其中:
项目支出结转和结余
1554.18
收入总计
9142.53
支出总计
9142.53
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
合计
8593.46
7389.18
1204.28
210
医疗卫生与计划生育支出
178.81
178.81
21005
医疗保障
178.81
178.81
2100501
行政单位医疗
13.19
13.19
2100502
事业单位医疗
142.63
142.63
2100503
公务员医疗补助
22.98
22.98
212
城乡社区支出
7045.58
5841.3
1204.28
21201
城乡社区管理事务
1162.33
1162.33
2120101
行政运行
238.07
238.07
2120102
一般行政管理事务
115.35
115.35
2120104
城管执法
298.45
298.45
2120105
工程建设标准规范编制与监管
28.29
28.29
2120106
工程建设管理
480.67
480.67
2120107
市政公用行业市场监管
1.50
1.50
21203
城乡社区公共设施
2726.00
1521.73
1204.28
2120303
小城镇基础设施建设
1342.47
1342.47
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1383.53
179.26
1204.28
21205
城乡社区环境卫生
3110.09
3110.09
2120501
城乡社区环境卫生
3110.09
3110.09
21299
其他城乡社区支出
47.16
47.16
2129999
其他城乡社区支出
47.16
47.16
213
农林水支出
693.47
693.47
21302
林业
35.57
35.57
2130299
其他林业支出
35.37
35.37
21305
扶贫
657.89
657.89
2130504
农村基础设施建设
657.89
657.89
221
住房保障支出
675.60
675.60
22101
保障性安居工程支出
619.31
619.31
2210105
农村危房改造
300.24
300.24
2210106
公共租赁住房
113.70
113.70
2210107
保障性住房租金补贴
205.37
205.37
22102
住房改革支出
56.29
56.29
2210201
住房公积金
56.29
56.29
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
7588.35
2579.72
5008.63
210
医疗卫生与计划生育支出
178.81
178.81
21005
医疗保障
178.81
178.81
2100501
行政单位医疗
13.19
13.19
2100502
事业单位医疗
142.63
142.63
2100503
公务员医疗补助
22.98
22.98
212
城乡社区支出
6238.83
2344.63
3894.20
21201
城乡社区管理事务
1162.33
539.788
622.55
2120101
行政运行
238.07
238.07
2120102
一般行政管理事务
115.35
115.35
2120104
城管执法
298.45
248.12
50.32
2120105
工程建设标准规范编制与监管
28.29
28.29
2120106
工程建设管理
480.67
25.29
455.37
2120107
市政公用行业市场监管
1.50
1.50
21203
城乡社区公共设施
1919.25
33.11
1886.14
2120303
小城镇基础设施建设
871.18
871.18
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1048.08
33.11
1014.97
21205
城乡社区环境卫生
3110.09
1771.74
1338.35
2120501
城乡社区环境卫生
3110.09
1771.74
1338.35
21299
其他城乡社区支出
47.16
47.16
2129999
其他城乡社区支出
47.16
47.16
213
农林水支出
669.32
669.32
21302
林业
35.57
35.57
2130299
其他林业支出
35.57
35.57
21305
扶贫
633.74
633.74
2130504
农村基础设施建设
633.74
633.74
221
住房保障支出
501.4
56.29
445.11
22101
保障性安居工程支出
445.11
445.11
2210105
农村危房改造
280.29
280.29
2210106
公共租赁住房
113.70
113.70
2210107
保障性住房租金补贴
51.12
51.12
22102
住房改革支出
56.29
56.29
2210201
住房公积金
56.29
56.29
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
7389.18
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
178.81
178.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
5370.01
5370.01
十二、农林水支出
669.32
669.32
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
501.40
501.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
7389.18
本年支出合计
6719.53
6719.53
年初财政拨款结转和结余
549.08
年末财政拨款结转和结余
1218.72
1218.72
一般公共预算财政拨款
549.08
政府性基金预算财政拨款
合计
7938.26
合计
7938.26
7938.26
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
6719.53
2579.72
4139.81
210
医疗卫生与计划生育支出
178.81
178.81
21005
医疗保障
178.81
178.81
2100501
行政单位医疗
13.19
13.19
2100502
事业单位医疗
142.63
142.63
2100503
公务员医疗补助
22.98
22.98
212
城乡社区支出
5370.01
2344.63
3025.39
21201
城乡社区管理事务
1162.33
539.78
622.55
2120101
行政运行
238.07
238.07
2120102
一般行政管理事务
115.35
115.35
2120104
城管执法
298.45
248.12
50.32
2120105
工程建设标准规范编制与监管
28.29
28.29
2120106
工程建设管理
480.67
25.29
455.37
2120107
市政公用行业市场监管
1.50
1.50
21203
城乡社区公共设施
1050.43
33.11
1017.33
2120303
小城镇基础设施建设
871.18
871.18
2120399
其他城乡社区公共设施支出
179.26
33.11
146.15
21205
城乡社区环境卫生
3110.09
1771.74
1338.35
2120501
城乡社区环境卫生
3110.09
1771.74
1338.35
21299
其他城乡社区支出
47.16
47.16
2129999
其他城乡社区支出
47.16
47.16
213
农林水支出
669.32
669.32
21202
林业
35.57
35.57
2130299
其他林业支出
35.57
35.57
21305
扶贫
633.74
633.74
2130504
农村基础设施建设
633.74
633.74
221
住房保障支出
501.40
56.29
445.11
22101
保障性安居工程支出
445.11
445.11
2210105
农村危房改造
280.29
280.29
2210106
公共租赁住房
113.70
113.70
2210107
保障性住房租金补贴
51.12
51.12
22102
住房改革支出
56.29
56.29
2210201
住房公积金
56.29
56.29
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
合计
2579.72
2530.48
49.24
301
工资福利支出
2474.19
2474.19
30101
基本工资
1150.39
1150.39
30102
津贴补贴
640.80
640.80
30103
奖金
4.47
4.47
30104
社会保障缴费
661.63
661.63
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
5.08
5.08
30199
其他工资福利支出
11.81
11.81
302
商品和服务支出
49.24
49.24
30201
办公费
4.65
4.65
30202
印刷费
0.41
0.41
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
0.79
0.79
30209
物业管理费
0.60
0.60
30211
差旅费
3.53
3.53
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.78
0.78
30214
租赁费
30215
会议费
0.32
0.32
30216
培训费
0.75
0.75
30217
公务接待费
1.02
1.02
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
2.47
2.47
30227
委托业务费
30228
工会经费
25.69
25.69
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
0.24
0.24
30239
其他交通费用
8.00
8.00
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
56.29
56.29
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
56.29
56.29
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.58
5.17
4.41
9.58
5.17
4.41
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
备注:
防城港市港口区住房和城乡建设局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分:
港口区住建局2016年度部门决算情况说
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