保定莲池区发改局部门预算.docx
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保定莲池区发改局部门预算
保定市莲池区发改局2018年部门预算
根据保定市莲池区财政局《关于批复2018年区级部门预算的通知》(莲财[2018]5号)文件精神,现将保定市莲池区发改局2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标,政策的建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测经济形势和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议;综合协调社会发展;负责协调解决经济运行中的有关重大问题,调节经济运行。
(三)负责汇总和分析财政、金融等方面情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其他调控政策的措施;组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。
(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进总体经济体制改革;指导协调非国有经济改革;参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育、卫生等事业单位的改制工作。
(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;安排区财政性建设资金;指导和监督政策性代款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目;加强重点项目协调,组织开展重大建设项目稽察工作;指导工程咨询业的发展。
(六)研究提出全区利用外资和境外投资的策略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督国外贷款建设资金的使用;按规定权限审批、核准、审核、申报重大外资项目;安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目;组织、指导、协调全区经济技术交流合作,促进区域经济技术合作与对口支援工作。
(七)推进经济结构战略性调整。
提出全区国民经济重要产业的民展战略和规划;组织实施综合性产业政策,负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订能源、新能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施;协调能源、新能源发展和改革中的重大问题,推进能源体制改革;负责能源、新能源和再生能源的行业管理;组织实施能源行业技术法规和标准;衔接能源生产建设和供需平衡;指导协调农村能源发展、能源技术进步;负责能源待业的节能和资源综合利用;按规定权限,负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核;负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障;参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整意见。
组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(八)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战备和政策建议;负责区域经济合作的统筹协调和指导。
(九)承担区内重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进口总量计划进行调整。
(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订起草人口和计划生育规范性文件,组织拟订人口和计划生育政策。
指导区域人口和计划生育规划的编制和实施;推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十一)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案;按规定指导和协调全区招标投标工作。
(十三)组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全区国民经济动员有关工作。
(十四)组织指导全区经济、技术交流与合作;负责对口支援工作。
(十五)承办区政府交办的其它事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
经费保障形式
办公室
行政
财政拨款
项目投资办公室
行政
财政拨款
节能监察股
行政
财政拨款
煤炭经营使用监管办公室
行政
财政拨款
财务室
行政
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
多年来,在区委、区政府的正确领导下,在区财政部门大力支持和帮助下,保定市莲池区发改局圆满完成了各项的发展和改革事务,现就2018年部门预算情况作简要说明。
1、基本情况
保定市莲池区发改局是保定市莲池区人民政府工作部门,正局级单位。
业务上受市发改委和区政府的双重领导。
保定市莲池区发改局现有行政处室5个。
2、2018年部门收入预算情况
2018年我局年初部门收入预算总额为167.67万元万元。
其中:
人员经费预算为133.87万元
正常公用经费预算为15.8万元
专项公用经费预算为18万元
3、保定市莲池区发改局2018年经费支出安排情况
2017年部门支出安排预算总额:
167.67万元
(1)基本支出149.67万元
其中:
人员经费133.87万元
日常公用经费15.8万元
(2)专项公用支出18万元
4、比上年增减情况
2018年预算收支安排167.67万元,较2017年预算减少56.76万元,其中:
基本支出减少54.76万元;项目支出减少2万元。
三、机关运行经费安排情况
保定市莲池区发展改革局机关运行经费安排33.8万元,其中办公费2.16万元,邮电费4.8万元,离退休干部经费0.46万元,公务交通补贴6.36万元,工会经费0.95万元,福利费1.07万元,其他支出18万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
财政拨款“三公”经费预算情况
单位:
万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
公务用车购置经费
0
0
0
公务用车运行经费
0
0
0
公务接待费支出
0
0
0
合计
0
0
0
五、绩效预算信息情况
总体目标:
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标,政策的建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测经济形势和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议;综合协调社会发展;负责协调解决经济运行中的有关重大问题,调节经济运行。
(三)负责汇总和分析财政、金融等方面情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其他调控政策的措施;组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。
(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任;研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进总体经济体制改革;指导协调非国有经济改革;参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育、卫生等事业单位的改制工作。
(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;安排区财政性建设资金;指导和监督政策性代款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目;加强重点项目协调,组织开展重大建设项目稽察工作;指导工程咨询业的发展。
(六)研究提出全区利用外资和境外投资的策略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导和监督国外贷款建设资金的使用;按规定权限审批、核准、审核、申报重大外资项目;安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目;组织、指导、协调全区经济技术交流合作,促进区域经济技术合作与对口支援工作。
(七)推进经济结构战略性调整。
提出全区国民经济重要产业的民展战略和规划;组织实施综合性产业政策,负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订能源、新能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施;协调能源、新能源发展和改革中的重大问题,推进能源体制改革;负责能源、新能源和再生能源的行业管理;组织实施能源行业技术法规和标准;衔接能源生产建设和供需平衡;指导协调农村能源发展、能源技术进步;负责能源待业的节能和资源综合利用;按规定权限,负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核;负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障;参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整意见。
组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
(八)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战备和政策建议;负责区域经济合作的统筹协调和指导。
(九)承担区内重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进口总量计划进行调整。
(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订起草人口和计划生育规范性文件,组织拟订人口和计划生育政策。
指导区域人口和计划生育规划的编制和实施;推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十一)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案;按规定指导和协调全区招标投标工作。
(十三)组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全区国民经济动员有关工作。
(十四)组织指导全区经济、技术交流与合作;负责对口支援工作。
(十五)承办区政府交办的其它事项。
职责分类绩效目标:
(一)组织编制经济社会发展规划和计划。
组织拟订全区经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;落实国民经济和社会发展有关地方性法规,起草相关规章。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调度有序。
1、规划、计划及课题编制。
拟定全区经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调区级专项规划和区域规划;研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局,拟定全区年度经济社会发展计划,并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。
编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划,研究提出落实措施等建议。
规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强;规划目标全面、先进、可行;组织实施有效,及时评估调度,动态调整切实可行。
经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。
确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。
(二)推进全区改革开放和经济技术合作。
推进经济体制改革,实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规,以及对相关规章的起草和实施。
1、推进体制改革、社会公共服务均等化。
实施综合性改革方案,组织实施重要改革事项,统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。
统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施,促进公共服务资源有效整合和协调配置。
推进全区信用体系建设。
2、内、外资管理。
推进全区利用外资和境外投资工作;组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动,组织项目谋划发布、洽谈等活动。
组织开展全区经济技术交流合作,组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施;组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。
(三)经济和社会运行监测、调节与协调。
综合协调和监测调节经济社会协调发展,实施重大调控政策,实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,推进社会公共服务均等化;实施产业政策;组织实施全区国民经济、装备动员。
做好经济运行监测分析,协调经济社会运行平稳有序和健康发展,提升全区经济、装备动员能力。
1、经济社会发展形势监测分析、调节。
负责全区经济社会发展运行调节、监测,综合协调经济社会发展,进行区域经济的预测、预警;负责日常经济和社会事业发展运行的调节,组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题;组织实施全区国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。
2、经济运行综合协调保障。
负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运输调度和保障工作,协调解决重大问题,抓好供需总量平衡,保障经济社会发展和人民生活需要;制订经济运行和能源供应预警和应急预案,适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度,提出安排和动用应急物资和商品储备的建议;做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作;做好国防建设和国民经济发展的衔接。
(四)促进全区区域经济发展。
推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展;负责区域经济合作统筹协调;推动沿海、京津冀两大区域发展。
促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。
1、推进区域经济与可持续发展。
实施区域经济的政策措施;推进可持续发展工作。
组织全区农业区划管理工作。
(五)推进全区产业结构调整和转型升级。
实施综合性产业政策,负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整。
按照经济和社会发展要求,引导产业升级和转型,支持重点领域和行业建设。
有效引导行业健康发展,提升全区产业和行业竞争力。
1、促进战略性新兴产业发展。
组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施;宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。
2、推进物流业及服务业发展。
制定并组织实施加快服务业发展的战略规划,落实有关政策措施,推进服务业项目建设。
落实现代物流业发展的相关政策,支持区级物流产业聚集区发展和物流项目建设,进一步完善全区物流基础设施,增强物流企业竞争力。
3、促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。
推进可持续发展战略,组织实施发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、应对气候变化政策;协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;推进综合协调节能减排工作;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤、降碳约束性指标;加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理。
(六)固定资产投资调控与管理。
拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施,衔接政府投资和重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,提出预算内基建建设项目安排建议;开展重点建设项目管理。
提升公共设施水平,提高公共服务能力,促进经济和社会发展。
1、固定资产投资政策制订与实施和区级预算内基本投资建设。
拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施;研究制定全区重点项目建设管理的思路;制定或完善投资项目审批、核准、备案管理办法及相关措施,完善投资体制和机制建设;引导民间资金用于符合我区固定资产投资方向的项目。
编制区级预算内基本建设投资计划;统筹提出区级预算内基本建设资金安排基础设施建设项目资金安排建议,落实与中央、省市投资项目配套。
2、组织实施全区重点项目和稽查。
实施区级重点建设项目,编制全区重点建设项目年度工作计划并执行;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查;建立投资项目信息报送制度。
化工、煤炭建设项目工程质量监督管理;依法组织开展重点(重大)项目稽查,对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。
(七)发展和改革政务管理。
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
1、区政府购买行业协会服务。
按照省、市制定的政府转移职能目录、购买主体单位目录,及时完成2017年政府购买行业协会临时性服务工作。
2、综合业务管理。
负责全区依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理;按照区政府政策要求,加强行业协会管理。
3、综合事务管理。
发展改革工作运转保障,包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务;开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理,信息化建设等管理。
部门职责-工作活动绩效目标
303保定市莲池区发改局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、组织编制经济社会发展规划和计划
组织拟订全区经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;落实国民经济和社会发展有关地方性法规,起草相关规章。
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调度有序。
1、规划、计划
拟定全区经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调区级专项规划和区域规划;研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局,拟定全区年度经济社会发展计划,并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。
组织实施有效,及时评估调度,动态调整切实可行。
经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。
区人大代表表决通过率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
区人大代表表决通过率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
2、课题编制
编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划,研究提出落实措施等建议。
确保区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。
区人大代表表决通过率
≥70%
≥60%
≥50%
<50%
重点领域与区域经济社会规划编制完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
二、推进全区改革开放和经济技术合作
推进经济体制改革,实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规,以及对相关规章的起草和实施。
推进经济体制改革,实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规,以及对相关规章的起草和实施。
1、推进体制改革、社会公共服务均等化
实施综合性改革方案,组织实施重要改革事项,统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。
统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施,促进公共服务资源有效整合和协调配置。
推进全区信用体系建设。
力争重点领域和关键环节改革取得积极进展;促进全区城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。
协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设,促进全区社会公共服务均等化。
推进全区统一的信用信息数据库和共享、公示平台。
公共服务均等化评估结果
实现规划目标
较好完成规划目标
基本完成规划目标
未制订
全区城乡居民可支配收入增长率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
推进全区社会信用体系建设
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
2、内、外资管理
推进全区利用外资和境外投资工作;组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动,组织项目谋划发布、洽谈等活动。
组织开展全区经济技术交流合作,组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施;组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。
稳步提高全区利用外资、境外投资规模和水平。
引进区外资金数量增长率
≥10%
≥8%
≥5%
<5%
实际利用外资规模增长率
≥5%
≥4%
≥3%
<3%
境外投资规模增长率
≥10%
≥8%
≥6%
<6%
三、经济和社会运行监测、调节与协调业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,推进社会公共服务均等化;实施产业政策;组织实施全区国民经济、装备动员。
综合协调和监测调节经济社会协调发展,实施重大调控政策,实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,推进社会公共服务均等化;实施产业政策;组织实施全区国民经济、装备动员。
做好经济运行监测分析,协调经济社会运行平稳有序和健康发展,提升全区经济、装备动员能力。
1、经济社会发展形势监测分析、调节
负责全区经济社会发展运行调节、监测,综合协调经济社会发展,进行区域经济的预测、预警;负责日常经济和社会事业发展运行的调节,组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题;组织实施全区国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。
推进经济社会健康协调发展,提升全区经济、装备动员能力。
形势分析或调研报告采用率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
调研次数、形势分析或调研报告数量
组织2次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上形势分析或调研报告
组织1次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上形势分析或调研报告
未组织集中调研活动,或未形成政策性文件、形势分析或调研报告
未完成
年度经济、装备动员年度计划完成率
≥80%
≥70%
≥60%
<60%
2、经济运行综合协调保障
负责煤炭等调度和保障工作,协调解决重大问题,抓好供需总量平衡,保障经济社会发展和人民生活需要;制订经济运行和能源供应预警和应急预案,适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度,提出安排和动用应急物资和商品储备的建议;做好国防建设和国民经济发展的衔接。
做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安
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- 保定 莲池区发改 局部 预算