年终财务部工作总结.docx
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年终财务部工作总结.docx
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年终财务部工作总结
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年终财务部工作总结(总26页)
年终财务部工作总结
年终财务部工作总结范文(精选10篇)
年终财务部工作总结1
在各部门同事大力支持配合下,在公司领导的关怀指导下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,圆满地完成了各项日常工作,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一定的成绩。
财务部是公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的提高,以适应公司的发展;对外,要时时应对税务、审计等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用。
由于我公司一直采用手工记账,随着公司规模的不断扩展,尤其是房地产开发项目每年在不断的增强壮大,就今年同时开发了宏发大厦,敖包风情街,公园首府小高层等三个项目工程,财务部相对人手较少,日常工作比较繁重,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
在这一年里,我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比20XX年又迈进了一步。
思想汇报专题当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。
现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结:
一、日常工作:
1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改,强化会计档案的管理。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转,以体现各部门效益。
2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使公司的收入支出核算尽量达到合理。
在日常工作中,与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系,并和他们相关部门建立了良好的工作关系,真正做到银企一家,税企一家。
3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下一个环节。
5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一,除了计算发放工资外,还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计,统计局的季度申报,与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。
7、加大固定资产核算管理的同时,往来帐目的核对,款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。
由于受其他原因的影响,催收难度有所增加,虽然我们尽了很大的努力,也取得了很大的成效,但却不是很理想。
8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表,发票购买和管理台账登记工作。
在公司的常规审查中,积极配合,成功地完成了审核任务,并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料,为公司领导决策起到了决定性作用。
9、正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检查工作,及时发现违背税务法规的问题并予以纠正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷,20XX年全年,交纳各种税费570万余元。
二、不足和有待改善的地方:
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。
一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。
在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象,财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;这些应该是20XX年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
我确信财务部是一个团结、高效的工作团体,希望每位财务人员都能够独当一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。
做为财务人员,我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己,加强学习,提高自身的综合素质,把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去,以适应时代和企业的发展。
在未来,我们一定要认真学习和领会十八届三中全会精神,与时俱进,求真务实,大胆实践探索,稳中求进,将与社会同进步,与公司同发展,增强公司的公信力,为公司迈上一个更高的台阶,做出应有的贡献。
年终财务部工作总结2
今年我们遵从财务管理相关条例,按照实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作。
现将财务部的总结如下:
一、思想方面
思想比较稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用。
二、工作方面
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作。
按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。
从前台收银到复核、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
对收据及发票的领、用、存进行登记,并认真复核管理。
对日常采购价格进行核对,并每天对原材料的出入进行审核。
财务部严格遵守公司规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
尊重领导,团结同事,不计较个人利益,以理服人。
三、其他工作
每月准时上报统计局数据。
及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。
按时参加公司召开的行政例会。
按公司的要求,审核工资表,并及时发放。
对于人员工资变动情况,及时与人事部沟通并解决。
参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
四、明年工作设想及需要改进方向
进一步加强财务、会计核算工作,将财务基础工作进一步做实做细。
增强财务计划管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
进一步加强财务日常监督工作,从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。
进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。
加强财务人员业务学习和培训,全面提升业务水平。
加强财务人员既当家又理财的财务意识,推动整体财务工作再上新的台阶。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史,一年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。
年终财务部工作总结3
时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
二、财务合同管理月活动
公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监xx亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。
针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
三、对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整
要符x财务管理的要求;满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。
财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。
针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。
与xx公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
年终财务部工作总结4
我来到xx医院已有一年多了,期间在xx院长的领导下,在xx科长的指导下,以全面落实预算管理,强基础,抓规范,充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用,各项财务工作有了明显提高,现将这今年的工作开展情况总结如下。
一、增强全员的预算管理意识
根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时听取xx院长指导思想,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面,采取科室协调统筹的方式,将手机、座机费、办公费、医用耗材费和科室水电费定额控制,节约、超支自负,培养了职员的节约意识。
采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。
在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。
在职员借款还款方面,规定了借款必须于出发后十五日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段,职员的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。
二、提高自身的财会业务水平
一直以来,院领导都把人员培训视为医院发展,增强医院竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要高素质的会计从业人员,因此我据实际工作的要求,入职前就制定了个人的会计进修计划,有步骤有目的地进行自修。
通过学习,我进一步了解了医院的各项管理制度,懂得了医院会计人员的工作要求,如何更好地做好财务工作等。
提高了干好财务工作的主动性与积极性。
同时,我积极参加各种形式的学习,努力提高涉及财务管理的各方面水平。
财务科成员就是要把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事,我深谙此理,故积极进取,努力学习,争取在明年考取会计师初级职称,为干好医院财务工作提供更高标准的素质保证。
三、促进财务基础管理水平的提高
随着医院管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。
为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,我协同院行政办公室及医务科一起积极参与考核,严格按责任制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展。
体现了责任制的严肃性与公正性。
在财务管理工作中,最重要的一点就是采取了工作质量与方针目标的考核机制,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。
制定了医院会计、库管方针的目标及工作质量考核的标准,将科室费用预算、职员借款写入方针目标。
全面提高财务核算质量,实事求是的体现财务经营成果,做诚信纳税单位。
并顺利通过每年一次的地税关于纳税情况的检查,强化了财务的监督管理职能,规范了各科室的财务控制行为,有力保证了各项工作的顺利进行。
四、搞好医院财产物资的清查与盘点
随着医院的不断发展,财务的管理职能日益显现。
财务管理参与到医院管理的方方面面,从物资采购中的比价,到实际采购的审核,再到废旧物资的处理等等,我随xx科长都参与其中,起到了财务科在医院管理应有的作用。
通过核查,提高了医院耗材进库、保管的责任心,规范了各科室耗材物资的控制工作,有效的防止了错误的出现。
这就加强了管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作
根据xx科长关于财经秩序整顿工作的要求,结合我院自身的实际,认真搞好自查与整顿,特别是把整顿工作视为规范医院经营行为的良机。
对医用耗材、医疗设备购、存业务认真检查,并与后勤科核对一致,确保做到帐帐、帐实相符,没有发现违反规定的行为,保证了自查工作的质量。
对医院各科室进行全面审计,加强对各科室的成本预算控制,再到采购中涉及到的财务工作,我都紧紧跟着xx科长的脚步,规范了财务的基础工作,为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理
我院资产负债率虽不高,但为了切实把资产负债率降到,特安排一切成本控制工作从点滴抓起,控制资金占用,提高资源使用效率,对欠款情况进行了分析,会同各科室积极回收欠款。
做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。
从严控制医院资金占用,将医用耗材款、仪器款、广告款和药款及时按要求上划。
从而减少了资金占用,降低了财务费用,极大地提高了医院的资金利用效率和经济效益。
以上是我入职以来所处业务事宜的总结报告,在未来的一年,我将认真听取xx院长的指导讲话,紧紧跟随xx科长的脚步,计划、统筹和落实好院财务工作的事务,为医院的持续、稳定、长久发展尽己之力。
年终财务部工作总结5
一、年初至今,财务部门整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了财务管理人员的业务培训,财务部门年终工作总结。
三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;
四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为单位的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财”是我财务部门应尽的职责。
在单位加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。
只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高。
“查找不足赶先进,立足根本争先进”,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企事业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为实现共同的目标我们要添砖加瓦,要有艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于“如何提高自我,服务于本单位”这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去,重点将工作放在加强财务管理与财务分析这二块,下面就工作计划与思路向大会作一汇报:
一、完善单位内部管理制度;责任明确分工,加强责任考核;
内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使管理制度更趋于完善,财务部门将结合单位整体管理的要求,与有关部门进行修正。
部门责任人之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,同事之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;
二、针对业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;
今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,我们将根据各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,特别是各人员的计算机操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,总结之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。
三、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:
作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进。
四、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;
五、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;
我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向老财务学习、向书本学习,量化分析具体的财务数据,并结合总体战略,为决策者和管理者提供有力的财务信息支持。
年终财务部工作总结6
20XX年的脚步即将结束,在这一年的时间里,本人认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上也发挥了相应作用,取得了一定的成绩,总结如下:
一、反映与核算
财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。
从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。
做到全面、及时、准确的反映。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。
在成本核算上能够结合我公司特点,在生产成本上,按实际发出原材料计算成本,按先进先出法进行结转,比较适合本公司的生产产品。
在工资核算上,采用计件制,有效的加快了生产率和员工的工作绩效。
在费用核算上,采取分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,加强了费用的管理,节省了开支。
二、监督与管理
每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。
在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。
对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策,对公司存在的不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
三、存在问题及解决方法
有关制度和规定执行力度不够;财务各人员综合素质和业务水平一般;财务部的管理职能没有充分发挥。
管理高层对财务知识比较欠缺。
确定制度和规定的适用性和可执行性,如有障碍,向执行部门提出,然后坚决执行到底;财务人员设定学习目标,通过考试取得职称和学历,并与绩效挂钩,逐步提高自我;参与管理,参与公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能。
总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。
我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
年终财务部工作总结7
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证货款的回收及支付,成本控制等方面也取得了骄人的成绩。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,现就此方面总结汇报
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。
为提高工作效率,使会计核算实现电算化的要求,我部对现有电脑进行升级并新购置一部电脑,使全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作。
这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
财务部工作较为繁琐,加之一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求。
公司资金流量一直很大,为了保证对每笔款项负责,财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错,企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
财务部1—10月审核原始单据800余张,处理会计凭证2432张,准确无误地出具各类会计报表无数,并能及时准确的完成上级部门交付的各项工作任务。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。
机械工业分公司从XX年的完成产值XX万到如今仅1—10月就完成产值4800多万,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。
在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、成本控制、报销规定等方面的规章制度。
为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。
本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。
同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和清收工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。
今年公司产值大幅增长,截止10月份,收回XX年以前债权万元(其中局内60万元);XX年当期计价收回资金万元,完成%;并改变了原有由经营部负责资金回收的工作程序,统一编制资金预算计划,再由经营部列出周收款计划的同时,要求物资部也列出相应的周付款计划,做到收款有依据,付款有计划,确保了生产经营需要,合理安排各个生产经营环节上的资金配置,发挥资金资源的最大效益。
欠款的清缴是每个企业都要面对的头等大事,财务部为了加大清欠力度,主动与经营部联系沟通,核对清理已计价应收帐款、未计价合同的付款情况及往来帐目,及时办理结算,及时清欠,加快资金回笼,加速周转降低资金的占用和消耗,挺高资金使用效率;建立健全应收帐款台帐,能够做到对每个工号的计价,收款情况心中有数,随时掌握应收帐款动态。
三、成本审核控制工作
实行单工号成本台帐控制,对于材料库发料,除单工号发料以外,其余如机关所用的劳保料、小车油料、生产部吊车用料不直接计入工号费用,由成本核算岗位按期分摊、间接分配,库房在材料消耗月报上只作分项汇总。
这样,不仅减轻了发料人员的工作量,而且保证了各工号成本所反映情况的真实性,同时便于成本中心掌握月材料实
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