床上用品项目实施方案.docx
- 文档编号:28496626
- 上传时间:2023-07-15
- 格式:DOCX
- 页数:66
- 大小:60.68KB
床上用品项目实施方案.docx
《床上用品项目实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《床上用品项目实施方案.docx(66页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
床上用品项目实施方案
床上用品项目
实施方案
投资分析/实施方案
摘要说明—
纺织产业发展历史悠久,最初容纳了化纤、棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、印染、服装、家纺、纺机等众多行业。
经过多年的发展,纺织行业逐渐形成了以家用纺织品与服装用纺织品、产业用纺织品为三大体系的现代纺织品业。
该床上用品项目计划总投资4815.53万元,其中:
固定资产投资4110.56万元,占项目总投资的85.36%;流动资金704.97万元,占项目总投资的14.64%。
达产年营业收入4792.00万元,总成本费用3656.24万元,税金及附加80.16万元,利润总额1135.76万元,利税总额1372.58万元,税后净利润851.82万元,达产年纳税总额520.76万元;达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.50%,投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位96个。
床品的选择应根据季节的变化而变化,如春夏可选择清新,跳跃的色彩营造鲜活氛围,冬季可以选择暖色调,烘托温暖的视觉效果。
被子系列夏季以3斤左右为宜,春秋季4-5斤左右,冬季6-8斤左右。
同时要视个人习惯以及当地气候而定。
研究表明:
人的1/3生命都处在睡眠状态,人体在睡眠中能否得到充分的休息,很大程度上决定了身体的健康程度。
倡导家居用品的健康环保,开发了棉麻系列、菊花枕、麦饭石枕、乳胶枕、护颈枕等保健系列用品。
报告内容:
基本信息、项目背景、必要性、市场研究、产品规划分析、选址可行性分析、土建工程研究、工艺技术说明、环境保护、项目职业安全、项目风险评估分析、节能方案、实施安排方案、项目投资方案、经营效益分析、结论等。
规划设计/投资分析/产业运营
床上用品项目实施方案目录
第一章基本信息
第二章项目背景、必要性
第三章市场研究
第四章产品规划分析
第五章选址可行性分析
第六章土建工程研究
第七章工艺技术说明
第八章环境保护
第九章项目职业安全
第十章项目风险评估分析
第十一章节能方案
第十二章实施安排方案
第十三章项目投资方案
第十四章经营效益分析
第十五章招标方案
第十六章结论
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。
undefined
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入4075.29万元,同比增长16.99%(591.90万元)。
其中,主营业业务床上用品生产及销售收入为3416.14万元,占营业总收入的83.83%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额1105.05万元,较去年同期相比增长244.78万元,增长率28.45%;实现净利润828.79万元,较去年同期相比增长89.88万元,增长率12.16%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4075.29
完成主营业务收入
万元
3416.14
主营业务收入占比
83.83%
营业收入增长率(同比)
16.99%
营业收入增长量(同比)
万元
591.90
利润总额
万元
1105.05
利润总额增长率
28.45%
利润总额增长量
万元
244.78
净利润
万元
828.79
净利润增长率
12.16%
净利润增长量
万元
89.88
投资利润率
25.94%
投资回报率
19.46%
财务内部收益率
20.38%
企业总资产
万元
10219.26
流动资产总额占比
万元
36.37%
流动资产总额
万元
3716.26
资产负债率
39.65%
二、项目概况
(一)项目名称
床上用品项目
目前,国内床上用品企业的增长方式仍然主要依靠产品品质的提升和营销渠道的扩张,但建立在品牌基础之上的质量、文化、时尚等众多因素的差异化优势在竞争中的作用正日益趋于明显。
床上用品指摆放于床上,供人在睡眠时使用的物品,包括被褥、被套、床单、床罩、床笠、枕套、枕芯、毯子、凉席和蚊帐。
(二)项目选址
某某工业园
(三)项目用地规模
项目总用地面积15341.00平方米(折合约23.00亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.24%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度178.72万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积15341.00平方米,建筑物基底占地面积9548.24平方米,总建筑面积21323.99平方米,其中:
规划建设主体工程16835.57平方米,项目规划绿化面积1084.52平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1347.98万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量554102.46千瓦时,折合68.10吨标准煤。
2、项目年总用水量4288.70立方米,折合0.37吨标准煤。
3、“床上用品项目投资建设项目”,年用电量554102.46千瓦时,年总用水量4288.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.47吨标准煤/年。
达产年综合节能量22.82吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4815.53万元,其中:
固定资产投资4110.56万元,占项目总投资的85.36%;流动资金704.97万元,占项目总投资的14.64%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4792.00万元,总成本费用3656.24万元,税金及附加80.16万元,利润总额1135.76万元,利税总额1372.58万元,税后净利润851.82万元,达产年纳税总额520.76万元;达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.50%,投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,提供就业职位96个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园及某某工业园床上用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园床上用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“床上用品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额520.76万元,可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率23.59%,投资利税率28.50%,全部投资回报率17.69%,全部投资回收期7.15年,固定资产投资回收期7.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。
民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
15341.00
23.00亩
1.1
容积率
1.39
1.2
建筑系数
62.24%
1.3
投资强度
万元/亩
178.72
1.4
基底面积
平方米
9548.24
1.5
总建筑面积
平方米
21323.99
1.6
绿化面积
平方米
1084.52
绿化率5.09%
2
总投资
万元
4815.53
2.1
固定资产投资
万元
4110.56
2.1.1
土建工程投资
万元
1755.08
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.45%
2.1.2
设备投资
万元
1347.98
2.1.2.1
设备投资占比
27.99%
2.1.3
其它投资
万元
1007.50
2.1.3.1
其它投资占比
20.92%
2.1.4
固定资产投资占比
85.36%
2.2
流动资金
万元
704.97
2.2.1
流动资金占比
14.64%
3
收入
万元
4792.00
4
总成本
万元
3656.24
5
利润总额
万元
1135.76
6
净利润
万元
851.82
7
所得税
万元
1.39
8
增值税
万元
156.66
9
税金及附加
万元
80.16
10
纳税总额
万元
520.76
11
利税总额
万元
1372.58
12
投资利润率
23.59%
13
投资利税率
28.50%
14
投资回报率
17.69%
15
回收期
年
7.15
16
设备数量
台(套)
112
17
年用电量
千瓦时
554102.46
18
年用水量
立方米
4288.70
19
总能耗
吨标准煤
68.47
20
节能率
23.36%
21
节能量
吨标准煤
22.82
22
员工数量
人
96
第二章项目背景、必要性
一、床上用品项目背景分析
床品的选择应根据季节的变化而变化,如春夏可选择清新,跳跃的色彩营造鲜活氛围,冬季可以选择暖色调,烘托温暖的视觉效果。
被子系列夏季以3斤左右为宜,春秋季4-5斤左右,冬季6-8斤左右。
同时要视个人习惯以及当地气候而定。
研究表明:
人的1/3生命都处在睡眠状态,人体在睡眠中能否得到充分的休息,很大程度上决定了身体的健康程度。
倡导家居用品的健康环保,开发了棉麻系列、菊花枕、麦饭石枕、乳胶枕、护颈枕等保健系列用品。
床上用品一年约4000亿的销售额中,出口占400多亿,说明床上用品内需空间很大。
面对内需市场产品结构、市场结构、消费结构的升级,家纺业进入了新的发展时期,“高质量”成为行业发展的最大要求。
根据有关数据统计,2018年1-8月份,家纺行业继续保持稳定增长态势,行业收入增速平稳,效益增长势头良好,行业出口和内销均保持较好增长。
2018年1-8月份,家纺行业内1851家规模以上企业实现主营业务收入1436.40亿元,同比增长3.77%。
协会跟踪统计的14个产业集群,实现主营业务收入1861.43亿元,同比增长8.98%。
跟踪统计的200余家企业,实现主营业务收入518.96亿元,同比增长3.34%。
家纺各类子行业主营业务收入均实现平稳增长。
今年1-8月份,全国规模以上床品企业主营业务收入754.82亿元,同比增长4.59%;规模以上毛巾企业收入286.29亿元,同比增长0.87%;规模以上布艺企业收入157.63亿元,同比增长5.16%。
规模以上家纺企业共实现利润71.63亿元,同比增长5.63%。
经过行业企业的不断积极调整,至今年8月份,行业恢复了累计利润增速高于收入增速的局面。
中国拥有全球最大的消费人群,家纺市场巨大的消费潜能将被释放出来,未来几年,中国家纺市场预计将净增加2000亿-3000亿元的市场。
作为纺织业三大最终产品领域之一的家用纺织品,在2000年以来取得了突飞猛进的发展,床上用品年均增长速度超过20%,2002年中国家纺行业的产值约3000亿元人民币,2003年上升至3630亿元,2004年的数据则高达4356亿元,由中国家用纺织品行业协会公布的数据显示,2006年,我国全社会家纺行业产值约为6540亿元,与2005年相比增长了20%。
中国的家纺行业产值达到5450亿人民币,比2004年的家纺产值增长了21%。
从资源消耗上看,家纺业的产值只占到了全国纺织总产值的23%,但是全国的家纺业纤维消耗量却占去整个纺织行业的1/3,占去世界纤维消耗量的1/9还有多。
2005年,各家纺名镇的家用纺织品产值都超过了100亿元人民币,浙江家纺名镇海宁更是产值超过了150亿元。
家纺产业集群所在的五个省市浙江、江苏、山东、上海、广州是家纺产品出口的前五位,五省市的出口量更占到了全国家用纺织品出口总量的80.04%,其中浙江的家纺产业发展尤为迅速,家纺产品出口总量达到了38.09亿美元,占到了全国家纺产品的出口总量的26.86%。
据中国家纺行业协会调查,中国家用纺织品市场还有巨大的发展空间,根据发达国家的纺织品消费量计算,服装、家用、产业用纺织品各占1/3,而我国的比例为65:
23:
12;而按照多数发达国家的标准,衣着消费与家用纺织品消费支出应基本持平,而只要家用纺织品人均消费每增加一个百分点,中国年需求就可增加300多亿元。
随着人们物质生活水平的提高,现代家纺行业将有更多的增长。
中国有6000亿家纺市场,但是尚没有形成几个真正的领军品牌,与此类似的是,这种过度分散的市场现状,在枕头市场更加突出。
由于床上用品市场前景看好,企业蜂拥而上品牌多,中国家纺业企业平均只有6%的利润。
中国家纺行业是目前整个纺织品行业中发展前景最好、成长速度最快的子行业。
床上用品作为家纺行业中的子行业,其工业总产值占到1/3,发展前景同样广阔。
随着城镇化进程的加快,国内适婚人口的持续增长,将从乔迁和婚庆两大因素继续带动家纺行业持续增长。
同时随着国家收入倍增计划的逐步实现,使得国内居民人均可支配收入的增长,消费升级需求也会随之陆续出现,这将有力的支持家纺的置换需求。
二、床上用品项目建设必要性分析
纺织产业发展历史悠久,最初容纳了化纤、棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、印染、服装、家纺、纺机等众多行业。
经过多年的发展,纺织行业逐渐形成了以家用纺织品与服装用纺织品、产业用纺织品为三大体系的现代纺织品业。
家用纺织品作为影响居民生活环境的重要因素,在纺织品产业中占据重要的市场地位。
随着居民消费水平的提高和城镇化进程的加快,中国家纺产业拥有广阔的市场前景,家用纺织品行业将会成为纺织行业中发展潜力最大的子行业。
而家用纺织品又可细分为床上用品类、厨房和餐厅用纺织品类、沐浴用纺织品类、客厅用纺织品类及地毯类。
其中床上用品是家纺行业的重要组成部分,床上用品占据了家纺行业总销售额的五成以上。
据悉,2015年中国床上用品市场消费量约占家纺行业总消费量的55.8%。
2015年中国床上用品消费额突破1000亿元大关,达到1043.44亿元。
随着城镇人口的不断增长,随之而来的居住环境的改变,促进居住装饰软环境的升级需求,预计2017年中国床上用品行业销售额将达到1142.8亿元。
第三章市场研究
一、床上用品行业分析
床上用品指摆放于床上,供人在睡眠时使用的物品,包括被褥、被套、床单、床罩、床笠、枕套、枕芯、毯子、凉席和蚊帐。
纺织品行业按其终端用途可划分为三个产业,即服装用纺织品业、产业用纺织品业和装饰用纺织品业,装饰用纺织品业一般又称为家纺也就是家用纺织品业,床上用品行业是家纺的其中一个子行业。
床上用品是家纺的重要组成部分,按照中国家纺协会的分类:
包括1床上用品类,2窗帘类,3洗漱厨房纺织品类,4、家具类纺织类(靠垫、座垫),等。
其中床上用品类别占据家纺行业第一位,产值占中国家纺业1/3以上,2004年达到1000亿人民币;2006年产值在2500亿元左右,包括床单、被子、枕头等产品。
在中国,床上用品业又称为寝装业,或者叫寝具业、卧具业及室内软装饰业。
而整体寝具的概念则是把各种床上用品单件作整体化设计,以组合形式出售。
据中国家纺行业协会调查,中国家用纺织品市场还有巨大的发展空间,根据发达国家的纺织品消费量计算,服装、家用、产业用纺织品各占1/3,而我国的比例为65:
23:
12;而按照多数发达国家的标准,衣着消费与家用纺织品消费支出应基本持平,而只要家用纺织品人均消费每增加一个百分点,中国年需求就可增加300多亿元。
随着人们物质生活水平的提高,现代家纺行业将有更多的增长。
二、床上用品市场分析预测
目前,国内床上用品企业的增长方式仍然主要依靠产品品质的提升和营销渠道的扩张,但建立在品牌基础之上的质量、文化、时尚等众多因素的差异化优势在竞争中的作用正日益趋于明显。
随着经济的不断发展,人民物质生活水平有了较大提高,消费者对床上用品的消费不再仅停留在对生活起居等基本功能的满足上,而更要求床上用品与消费者的生活方式和审美文化相吻合,对床上用品设计、面料甚至生态和保健等功能提出越来越多的要求,以产品风格和产品功能为特点的品牌消费时代已经来临。
未来床上用品企业之间的竞争将会是建立在差异化基础上的品牌竞争,企业只有从消费者的角度出发,丰富产品结构,才能更好的塑造企业品牌,提升品牌价值,充分发挥品牌的市场影响力。
国内床上用品企业的销售模式主要是加盟经销和直营连锁,在此基础上建立了多种销售渠道。
目前,我国床上用品行业的销售渠道主要包括以下几种:
百货商场、直营专卖店、加盟店、超市、网上直销、电视购物等。
企业可根据自身产品定位、品牌形象、渠道管控能力,选择不同的销售渠道,并结合不同销售区域进行布局。
经销加盟模式是我国床上用品企业传统的销售模式。
生产商将自己所拥有的商标、商号、产品等以加盟合同的形式授予特许加盟商使用,特许加盟商按加盟合同规定,在一定区域内销售生产商产品,通常以实体加盟店为主。
经销加盟模式的优点是可以充分利用经销加盟商的渠道资源、分销配送优势,实现产品的快速销售和市场覆盖,充分利用其人脉、商誉、社会关系等,发挥加盟商的本地化、专业化分销优势。
经销加盟模式是床上用品企业占领市场最重要的渠道。
床上用品行业具有较强的区域性特征,在全国范围内,还没有形成有绝对优势的床上用品品牌,这就为床上用品企业的市场拓展提供了契机。
经销加盟模式能够有效地帮助企业开拓新的市场,突破资金和时间限制,迅速扩张规模,是企业提高市场份额的关键渠道。
但是经销加盟模式的缺点也很明显,经销模式存在一定的渠道控制风险,不便于管理。
因此,企业在经销加盟模式中要不断提升自身的管理能力和管理水平,加强经销商管理,完善经销商管理体系,才能有效地维护现有市场和开拓新市场,为企业的可持续发展提供保障。
电商模式的发展,打破了原来以专卖店、加盟店等实体店销售为主的销售网络格局。
根据独立市场研究机构Euromonitor数据统计,2010年我国家居市场电商销售额占总销售额的0.50%,而到2015年,我国家居市场通过电商渠道所取得的销售额已经达到8.30%,呈增长趋势,电商销售在家纺企业的销售比重中占比越来越大。
家纺作为家居装饰中最重要的“软装饰”产品,占家居市场销售收入的三分之一左右,通过电商渠道所取得销售收入也在逐渐增多。
根据2016年“双11”期间罗莱、富安娜、水星家纺三大床上用品公司对外公布的“双11”当日数据显示,仅“双11”当天,三大品牌线上交易额合计超过5.59亿元,其中罗莱2.08亿元,水星1.87亿元,富安娜1.64亿元。
电商渠道促进行业销售结构的调整,但线下渠道依然是床上用品企业的主要利润来源,线上线下渠道相互融合,是未来床上用品企业销售模式的必然趋势。
传统销售渠道的实体店给床上用品购买者带来的感官和消费体验,是电商模式不可取代的;电商渠道方便、快捷,解决了传统线下渠道的地域限制、价格限制、购物便捷限制等因素。
因此,未来床上用品企业应在销售渠道建设中强化线上线下的相互融合,在加强电商渠道建设的同时,也要注重终端门店的持续拓展及其“成活率”,线上线下一起积极变革、创新,实现全渠道融合。
作为消费者日常家居生活的必需品,床上用品的质量、特点及其功能性是决定产品竞争力的核心要素。
床上用品随着市场需求的变化不断更新换代。
床上用品填充物由传统的棉被逐步发展到今日的多孔被、羽绒被,套件面料从传统的纯棉面料发展到真丝面料,到今日的竹纤维、天丝等功能性面料,产品结构逐渐丰富,不仅限于传统的实用性,更多地加入了功能性、保健性、装饰性和绿色环保等诸多新功能。
随着我国人民生活水平的提高,消费者的消费观念逐渐转变,对产品功能性的重视程度日益提高,对床上用品的要求已不再局限于保暖、舒适等原有的基本特性。
根据床上用品的不同用途,人们还希望其具有保健、防护等特殊功能,如轻柔、透气、排汗、抗菌、防螨、防紫外线、防毒、阻燃、防辐射、香薰、磁疗、吸湿、防油防水等,床上用品的面料也逐渐采用竹纤维等新型面料。
未来功能性床上用品特有的高科技含量与高附加值将成为我国床上用品行业一个新的经济增长点。
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为床上用品,根据市场情况,预计年产值4792.00万元。
通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 床上用品 项目 实施方案